关于铜川市耀州区2015年财政决算(草案)的报告_耀州区人民政府网站
索引号:  XXGK-2016-003351 发布机构:  区财政局(区国有资产监督管理局)
发布日期:  2016-11-03 16:57 文号: 
关键字:  2015年,财政决算 浏览次数: 
有效性:  有效
关于铜川市耀州区2015年财政决算(草案)的报告
2016年10月27日在铜川市耀州区第十七届人民代表大会常务委员会第三十五次会议上

  一、一般公共预算收支决算情况
  (一)全区一般公共预算收支决算情况
  全区(区本级)地方财政收入42588万元,完成调整预算的100.2%,超收88万元,同口径增长10.7%。其中:税收收入22467万元,占地方财政收入的52.8%;非税收入20121万元,占地方财政收入的47.2%。
  全区财政支出206088万元,完成调整预算的95.7%,较上年增支25588万元,增长14.2%。其中:一般公共服务支出17051万元,完成调整预算的94.2%,增长10.4%;公共安全支出6350万元,完成调整预算的94.8%,与上年持平;教育支出51263万元,完成调整预算的96.5%,增长14%;科学技术支出1293万元,完成调整预算的61.5%,增长3.4%;文化体育与传媒支出9750万元,完成调整预算的98.9%,增长38.9%;社会保障和就业支出20296万元,完成调整预算的96.9%,增长5.9%;医疗卫生与计划生育支出24121万元,完成调整预算的98.1%,增长13.9%;节能环保支出11885万元,完成调整预算的97.6%,增长76.2%;城乡社区支出9610万元,完成调整预算的95%,增长22.7%;农林水支出41342万元,完成调整预算的94.6%,增长8.4%;交通运输支出531万元,完成调整预算的94.7%,下降33.9%;资源勘探电力信息等支出2394万元,完成调整预算的91.5%,下降8%;商业服务业等支出1647万元,完成调整预算的94.5%,增长4.8%;国土海洋气象等支出1305万元,完成调整预算的100%,下降57.4%;住房保障支出6816万元,完成调整预算的100%,增长75.9%;粮油物资储备支出246万元,完成调整预算的90.4%,下降20.4%。
  全区地方财政收入42588万元,加上上级补助收入161015万元、转贷地方政府债券收入4000万元、转贷地方置换债券收入53819万元、上年结余收入8474万元、调入资金749万元,收入总计270645万元。全区财政支出206088万元,加上专项上解支出1548万元、地方政府债券还本及置换支出51086万元、增设预算稳定调节基金32万元,支出总计258754万元。收支相抵,年终滚存结余11891万元,减去置换债券资金结余2733万元,减去结转下年支出9158万元,累计净结余为0。
  (二)区本级一般公共预算支出决算情况
  区本级财政支出198956万元,完成调整预算的95.6%,较上年增支25385万元,增长14.6%。其中:一般公共服务支出13519万元,完成调整预算的92.8%,增长15.7%;公共安全支出6349万元,完成调整预算的94.7%,与上年基本持平;教育支出51263万元,完成调整预算的96.5%,增长14%;科学技术支出1293万元,完成调整预算的61.5%,增长3.4%;文化体育与传媒支出9655万元,完成调整预算的98.9%,增长39.1%;社会保障和就业支出19753万元,完成调整预算的96.8%,增长4.9%;医疗卫生与计划生育支出23751万元,完成调整预算的98.1%,增长14.5%;节能环保支出11885万元,完成调整预算的97.6%,增长76.2%;城乡社区支出9491万元,完成调整预算的94.9%,增长23%;农林水支出38907万元,完成调整预算的94.3%,增长8.2%;交通运输支出531万元,完成调整预算的94.7%,下降33.9%;资源勘探电力信息等支出2357万元,完成调整预算的91.4%,下降8.2%;商业服务业等支出1647万元,完成调整预算的94.5%,增长4.8%;国土海洋气象等支出1305万元,完成调整预算的100%,下降57.4%;住房保障支出6816万元,完成调整预算的100%,增长75.9%;粮油物资储备支出246万元,完成调整预算的90.4%,下降20.4%。
  区本级地方财政收入42588万元,加上上级补助收入161015万元、转贷地方政府债券收入4000万元、转贷地方置换债券收入53819万元、上年结余收入8474万元、调入资金749万元,收入总计270645万元。区本级财政支出198956万元,加上专项上解支出1548万元、补助下级支出7087万元、地方政府债券还本支出51086万元,增设预算稳定调节基金77万元,支出总计258754万元。收支相抵,年终滚存结余11891万元,减去置换债券资金结余2733万元,减去结转下年支出9158万元,累计净结余为0。
  二、政府性基金预算收支决算情况
  2015年,全区政府性基金收入749万元,上年结余3499万元,上级补助收入10433万元,收入合计14681万元。政府性基金支出10614万元,调出资金749万元,支出合计11363万元。收支相抵,年终结余3318万元。
  三、社会保险基金收支决算情况
  2015年,全区社会保险基金—新型农村合作医疗基金收入11625万元,上年结余2418万元,收入合计14043万元。新型农村合作医疗基金支出10684万元,支出合计10684万元。收支相抵,年终结余3359万元。
  四、上级补助收入情况
  2015年,中省市共下达我区各项补助收入161015万元,比上年增加21571万元,增长15.5%。其中:返还性收入1022万元,体制补助收入151万元,均衡性转移支付收入36919万元,调整工资转移支付收入7174万元,农村税费改革转移支付收入2136万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入5742万元,企事业单位划转补助收入1217万元,公共安全、教育、农林水、医疗卫生、财政扶贫转移支付收入21468万元,专项转移支付收入82011万元,结算补助收入3175万元。
  五、“三公”经费支出情况
  2015年,通过进一步严格执行中央八项规定,加强预算源头控制,强化差旅费、会议费、公务接待费等管理制度的落实,推进公务卡使用管理等措施,全区“三公”经费支出1015万元,比上年减少575 万元,下降36.2%。其中:公务接待费下降41.3 %,公务用车运行维护下降35.9%。
  六、预备费使用及超收收入安排情况
  2015年,预算安排预备费1000万元,超收收入88万元,两项合计1088万元。安排用于补助机关事业单位工作人员降温费提高标准支出236万元,用于城区景观提升改造工程支出200万元,用于保障性安居工程支出652万元。
  2015年,在取得成绩的同时,我们也清醒的认识到,在财政预算执行中仍然存在财源结构单一,财政收入质量较差,财政收入增长乏力,财政收支平衡压力大,收支矛盾突出等问题。对此,我们将逐步通过加快转型发展步伐,加大财源建设力度,培育壮大新型财源,提高财政收入质量,进一步优化支出结构,加强财政科学化、精细化管理水平来认真加以解决。
  今年以来,全区财政收支的形势更加严峻,改善民生和促进发展的使命更加艰巨。我们将按照区委的统一部署,认真落实区第十七届人大五次会议决议和本次常委会审议意见,改革创新,迎难而上,努力完成全年各项财政目标任务,为建设现代化的生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州作出新的贡献!

耀州区政府2015年度决算说明:

1、2015年度转移支付情况(表七)

①一般性转移支付支出77982万元,其中:均衡性转移支付支出36919万元;革命老区及民族和边境地区转移支付支出6492万元;县级基本财力保障机制奖补资金支出5742万元;结算补助支出 1563万元;基层公检法司转移支付支出1293万元;义务教育等转移支付支出2755万元;新型农村合作医疗等转移支付支出9139万元;农村综合改革转移支付支出871万元;固定数额补助支出13208万元。

②专项转移支付收入82011万元。

2、2015年度政府性债务举借情况(表八)

2015年度政府性债务举借金额为105246万元,其中:政府债务金额为103656万元,全部为一般债务;政府负有担保责任债务金额1770万元。

3、“三公”经费增减变化原因

2015年,全区“三公”经费支出1015万元,比上年减少575 万元,下降36.2%。其中:公务接待费下降41.3 %,公务用车运行维护下降35.9%。“三公”经费减少原因:全区严格执行中央八项规定,加强预算源头控制,强化差旅费、会议费、公务接待费等管理制度的落实,推进公务卡使用管理。

    铜川市耀州区2015年政府决算附表.xls

  


[网络编辑:区财政局]
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