索引号:  XXGK-2017-002992 发布机构:  区财政局(区国有资产监督管理局)
发布日期:  2017-11-10 文号: 
关键字:  2016 决算 公开 浏览次数: 
铜川市耀州区残疾人联合会2016年部门决算公开及三公经费支出情况

一、部门概况

(一)部门主要职能

1密切联系残疾人,为残疾人服务,维护残疾人合法权益。

2、团结、教育残疾人,遵纪守法,乐观进取,自尊、自信、自强、自立。

3、宣传残疾人事业,沟通政府、社会各界与残疾人之间的联系,动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、职业培训、劳动就业、扶贫帮困、文化、体育、用品用具供应,福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件、政策、规划和计划,对相关业务进行指导与管理。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、指导乡镇(街道)残疾人联合会的工作,管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

 

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

铜川市耀州区残疾人联合会科级建制,管理全区残疾人事业的群众团体,内设区残疾人劳动服务中心,隶属区残联领导,两者合署办公。

(二)部门基本情况

铜川市耀州区残疾人联合会科级建制,管理全区残疾人事业的群众团体,在职职工5人,其中理事长、副理事长各1名,内设区残疾人劳动服务中心,隶属区残联领导,两者合署办公,全额财政拨款。

(三)2016年部门工作任务完成情况

1  95名残疾人适配各类辅助器具140件;为100名残疾人实施白内障手术;为34名肢体残疾人实施假肢取型工作;加大康复人才培养力度,对11个乡镇22名残疾人康复协调员开展了业务培训;为10名贫困成年听力残疾人验配助听器;对100名精神残疾人进行免费服药救助;为15名精神残疾人进行住院救助;在全区筛选28名符合条件的残疾儿童少年在省康复医院接受康复训练。

2、教  开展了全区残疾少年儿童摸底调查工作。利用一个月时间,对全区残疾少年儿童进行了摸底调查工作,共有残疾少年儿童106名,在校就读96名。统计上报残疾儿童少年扶残助学15名,其中:寄宿生15人。上报贫困残疾大中专新生2人和贫困残疾人家庭大中专新生4人。

3、就   全年城镇新增92名残疾人就业;积极开展残疾人技能培训,利用省级残保金,培训残疾人301名,其中:城镇155名,农村146名,利用区县残保金,培训残疾人 1763名,其中:城镇858名,农村905名;对17名在公益性岗位工作的残疾人申报补贴5.304万元;上报3名残疾人自主创业省级补助项目,人均5000元扶持资金,市级11名残疾人,人均3000元扶持资金,争取区级财政支持,为30名残疾人发放人均3000元的区级补助项目;上报铜川市耀州窑唐宋陶业有限公司、铜川市奥特体育文化发展有限责任公司为省级特色工艺品制作基地,铜川圣邦职业技术学校、铜川市妇联巾帼家政服务有限公司为省级残疾人职业技能培训基地,耀州区屈老三盲人按摩院为省级盲人按摩示范店,铜川市奥特体育文化发展有限责任公司为省级残疾人文化示范基地,发放省级残疾人就业保障金扶持资金15万元;完成残疾人就业和培训实名制统计录入工作,就业录入率98%,培训录入率50%。通过实地考察、筛选,已上报小丘镇移村“永平养猪基地”、小丘镇原党村“易生养殖专业合作社”、关庄镇马吉村“领航干鲜果专业合作社”、锦阳路街道张郝村“铜川市鸿伟实业有限公司”为市级残疾人就业扶贫基地。

4、扶   助残日期间,重点走访慰问了10户贫困残疾儿童少年,给他们送去了米、油和慰问金共计20000元;结合“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动和春节慰问等活动,全区各级干部走访残疾人家庭1042户,解决生活和生产困难846件,发放慰问金20余万元。

5、社会保障  一是做好残疾人两项补贴发放工作。配合区民政局、区财政局制定了《关于贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴有关问题的通知》,2016年起落实残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,截止10月底,已全面完成审核工作,共上报生活补贴6316人,重度护理补贴1643人。二是全区享受社会养老保险人数为4134人,享受医疗保险人数为11178人,为1982名农村重度残疾人缴纳人均130元的新合疗基金。三是将贫困残疾人、一户多残的优先纳入低保,处于低保边沿的残疾人家庭以个人名义纳入低保。四是为全区1982名农村重度残疾人缴纳人均130元农村新合疗基金257660元。

6、托 养  完成95名农村智力、精神和重度肢体残疾人阳光家园居家托养补贴审核上报工作;完成日间照料、居家托养照料42名。

7、宣  第二十六次全国助残日期间,开展了走访慰问、辅助器具发放、残疾人优惠政策宣传等活动,营造全社会关注残疾人工作的良好氛围。515日上午,耀州区残联在永安广场认真组织开展助残日宣传活动,为广大群众发放残疾人维权手册、残疾人保障法、残疾人就业条例、残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度等300余份,解答残疾人相关政策30余次。通过宣传活动,增强了社会各界对残疾人事业的理解、支持和对残疾人工作的关注和重视,推动了我区残疾人事业的发展。积极向《陕西残疾人》杂志、市残联网站和区政府门户网站投稿4篇,宣传我区残疾人工作和残疾人风采。

8、维   进一步规范和完善了残疾人证管理,办证统一在区便民服务大厅受理,方便了广大残疾人办理残疾人证。安排部署对2015年底前已发第二代残疾人证审核工作,81日开始,92日结束,每个乡镇安排35天时间,利用两个月完成残疾人证复核工作。全年共接待各类来信来访44件,无一起越级上访事件的发生,切实维护了残疾人合法权益。

9、组织建设  完成照金镇、天宝路街道、永安路街道解放社区、石柱镇石柱村和锦阳路街道寺沟塬村等5个镇(街道)、村(社区)基层残疾人组织创建示范达标工作,健全基层残疾人组织。105名残疾人工作者和残疾人专职委员开展了二期业务知识培训;对全区残疾人专委进行考核,及时调整、更换4名镇办、社区残疾人专委;为203名残疾人专职委员发放了工作补贴42.43余万元。各级残疾人志愿者在助残日期间,积极开展了为残疾人打扫卫生、进行谈心活动、送慰问品等形式的助残活动,得到残疾人及其家属的称赞。

10、中心工作  完成省级文明城市创建工作任务,完成植树造林、四创、档案规范化管理等工作,完成“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动季度工作任务,全年为孙塬镇孝北村办实事16件,通过产业发展、外出务工等形式完成2016931人的脱贫工作,扎实开展“两学一做”学习教育和制度建设执行情况专项整治活动。

(四)部门决算单位构成

纳入铜川市耀州区残疾人联合会2016年度部门决算范围的单位包括:

行政单位一个   铜川市耀州区残疾人联合会(机关)

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表

                                                           

 

 

财决公开01

编制单位:铜川市耀州区残疾人联合会

2016年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

162.09

  1、一般公共服务支出

3.00

    其中:一般公共预算财政拨款

162.09

  2、外交支出

0.00

         政府性基金预算财政拨款

0.00

  3、国防支出

0.00

         国有资本经营预算财政拨款

0.00

  4、公共安全支出

0.00

  2、上级补助收入

0.00

  5、教育支出

0.00

  3、事业收入

0.00

  6、科学技术支出

0.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

  7、文化体育与传媒支出

0.00

  4、经营收入

0.00

  8、社会保障和就业支出

148.08

  5、附属单位上缴收入

0.00

  9、医疗卫生与计划生育支出

0.00

  6、其他收入

0.00

  10、节能环保支出

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

0.00

 

 

  12、农林水支出

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

 

 

  21、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

162.09

本年支出合计

151.08

       用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

       年初结转和结余

244.39

    年末结转和结余

255.40

 

 

 

 

收入总计

406.48

支出总计

406.48


(二)收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02

编制单位:铜川市耀州区残疾人联合会

 

 

2016年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

162.09

162.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

159.09

159.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

159.09

159.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101

  行政运行

71.12

71.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081102

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

45.40

45.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

24.57

24.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

(三)支出决算表

 

                                           


(四)财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

财决公开04

编制单位:铜川市耀州区残疾人联合会

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

    

    

   

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

162.09

  1、一般公共服务支出

3.00

3.00

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

  2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

  3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  5、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  7、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  8、社会保障和就业支出

148.08

148.08

0.00

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  12、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  21、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

162.09

本年支出合计

151.08

151.08

0.00

年初财政拨款结转和结余

244.39

年末财政拨款结转和结余

255.40

255.40

0.00

    一般公共预算财政拨款

244.39

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

406.48

支出总计

406.48

406.48

0.00

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05

编制单位:铜川市耀州区残疾人联合会

 

2016年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

151.08

149.48

82.40

67.08

1.60

 

201

一般公共服务支出

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

148.08

146.48

82.40

64.08

1.60

 

20811

残疾人事业

148.08

146.48

82.40

64.08

1.60

 

2081101

  行政运行

67.11

67.11

56.40

10.71

0.00

 

2081104

  残疾人康复

45.40

45.40

22.00

23.40

0.00

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

20.57

18.97

4.00

14.97

1.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

编制单位:铜川市耀州区残疾人联合会

2016年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

149.48

82.40

67.08

 

301

工资福利支出

52.40

52.40

0.00

 

30101

基本工资

23.40

23.40

0.00

 

30101

  基本工资

23.40

23.40

0.00

 

30102

津贴补贴

27.05

27.05

0.00

 

30102

  津贴补贴

27.05

27.05

0.00

 

30103

奖金

1.95

1.95

0.00

 

30103

  奖金

1.95

1.95

0.00

 

302

商品和服务支出

67.08

0.00

67.08

 

30201

办公费

6.24

0.00

6.24

 

30201

  办公费

6.24

0.00

6.24

 

30202

印刷费

5.42

0.00

5.42

 

30202

  印刷费

5.42

0.00

5.42

 

30203

咨询费

4.70

0.00

4.70

 

30203

  咨询费

4.70

0.00

4.70

 

30204

手续费

3.00

0.00

3.00

 

30204

  手续费

3.00

0.00

3.00

 

30205

水费

4.50

0.00

4.50

 

30205

  水费

4.50

0.00

4.50

 

30206

电费

5.50

0.00

5.50

 

30206

  电费

5.50

0.00

5.50

 

30207

邮电费

4.30

0.00

4.30

 

30207

  邮电费

4.30

0.00

4.30

 

30208

取暖费

0.64

0.00

0.64

 

30208

  取暖费

0.64

0.00

0.64

 

30211

差旅费

5.25

0.00

5.25

 

30211

  差旅费

5.25

0.00

5.25

 

30213

维修(护)费

6.30

0.00

6.30

 

30213

  维修(护)费

6.30

0.00

6.30

 

30214

租赁费

5.15

0.00

5.15

 

30214

  租赁费

5.15

0.00

5.15

 

30217

公务接待费

0.06

0.00

0.06

 

30217

  公务接待费

0.06

0.00

0.06

 

30218

专用材料费

3.20

0.00

3.20

 

30218

  专用材料费

3.20

0.00

3.20

 

30226

劳务费

6.70

0.00

6.70

 

30226

  劳务费

6.70

0.00

6.70

 

30227

委托业务费

2.70

0.00

2.70

 

30227

  委托业务费

2.70

0.00

2.70

 

30239

其他交通费用

3.42

0.00

3.42

 

30239

  其他交通费用

3.42

0.00

3.42

 

303

对个人和家庭的补助

30.00

30.00

0.00

 

30305

生活补助

13.00

13.00

0.00

 

30305

  生活补助

13.00

13.00

0.00

 

30306

救济费

13.00

13.00

0.00

 

30306

  救济费

13.00

13.00

0.00

 

30309

奖励金

4.00

4.00

0.00

 

30309

  奖励金

4.00

4.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表




  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  
  备注:本年无政府性基金预算财政拨款收入支出 
  三、2016年度部门决算情况说明
  (一)2016年度收入支出总体情况

  1、本年收入支出总体情况 
  (1)2016年度本年收入合计162.09万元,较上年减少313.09万元,主要原因是项目支出减少240万元,并已结转至2016年;政府性基金收入减少77.9万元,2016年无政府性基金收入。
  (2)2016年本年支出合计151.08万元,较上年减少89.36万元,减少主要原因是基本支出减少11.11万元,项目支出减少78.25万元。
  2、本年收入构成情况
     2016年本年收入162.09万元。其中:财政拨款收入162.09万元,占收入的100%,包括一般预算拨款收入162.09万元,无政府性基金收入;无其他收入。
  3、本年支出构成情况
  2016年本年支出合计151.08万元。其中基本支出149.48万元,是为开展残疾人工作发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的98.94%;项目支出1.60万元,是为完成残疾人服务工作,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,占总支出的1.06%。
  (二)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
  1、2016年度本年财政拨款收入合计162.09万元,较上年减少313.09万元,主要原因是项目支出减少240万元,并已结转至2016年;政府性基金收入减少77.9万元,2016年无政府性基金收入。2、2016年度本年财政拨款支出合计151.08万元,较上年减少89.36万元,减少主要原因是基本支出减少11.11万元,项目支出减少78.25万元。
  (三)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2016年度一般公共预算财政拨款支出151.08万元。其中基本支出149.48万元,项目支出1.6万元,既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少89.36万元,减少主要原因是基本支出减少11.11万元,项目支出减少78.25万元。
  2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
  2016年度年一般公共预算财政拨款支出151.08万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出3万元、社会保障和就业支出148.08万元(主要是人员工资、日常办公业务经费、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出)。
  一般公共服务支出为其他一般公共服务支出3万元。
  社会保障和就业支出为残疾人事业支出148.08万元。包括:
  (1)行政运行67.11万元    主要用于人员工资和日常办公业务经费。
  (2)残疾人康复支出45.4万元    主要用于残疾人康复方面的支出。
  (3)残疾人就业和扶贫支出15万元   主要用于残疾人就业和扶贫方面的支出。
  (4)其他残疾人事业支出20.57万元     主要用于其他残疾人事业方面支出。
  3、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出149.48万元,用于保证机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费82.4万元,主要包括人员工资、津贴、对个人和家庭补助支出;公用经费67.08万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、劳务费、其他交通费用等。
  (四)2016年“三公”经费、培训费、会议费支出情况
  1、“三公“经费支出决算总体情况
  2016年度一般公共预算财政拨款支出安排的“三公经费”支出0.06万元,其中,公务接待费0.06万元,无公务用车购置及运行维护费,无因公出国(境)费支出。2016年度“三公经费”支出比2015年降低2.04万元,降低97%。公务接待费比上年降低0.04万元,比上年降低40%,主要是单位严格执行八项规定,严格接待审批制度控制支出;公务用车购置及运行维护费比上年降低2万元,降低100%,主要因为实行公车制度改革后,公车已上缴,无公车运行费。
  无因公出国(境)费支出。
  公务用车购置及保有情况:无公务车辆。
  公务接待费:2016年度国内公务接待费累计10批次,接待人数12人,经费总额0.06万元。主要是接待市残联检查工作接待费支出。
  2、培训费支出决算情况
  无培训费支出。
  3、会议费支出决算情况
  无会议费支出。
  (五)2016年政府性基金财政拨款收支情况
  2016年无政府性基金财政拨款收支。
  (六)2016年国有资本经营性财政拨款收支情况
  2016年无国有资本经营性财政拨款收支。
  (七)2016年其他重要事项情况说明
  1、机关运行经费支出情况
  2016年本部门机关运行费支出67.08万元,用于维持机关日常运转所必须的公用支出。其中:行政单位1户,合计67.08万元。2016年机关运行费支出比2015年同口径减少1.02万元,降低1.5%,减少主要原因是厉行节约,减少能耗和办公费用,压缩单位运行费用。
  2、政府采购支出情况  
  我会无政府采购支出。
  3、国有资产占用情况
  2016年末无公务车辆,无单价50万元以上通用设备。
  4、重点项目支出绩效评价情况
  2016年未有重点支出绩效考核项目。
  四、名词解释
  (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。









[网络编辑:区财政局]