索引号:  XXGK-2017-002995 发布机构:  区财政局(区国有资产监督管理局)
发布日期:  2017-11-10 文号: 
关键字:  2016 决算 公开 浏览次数: 
铜川市耀州区委党校2016年部门决算公开及三公经费支出情况

一、部门概况

(一)主要职责

主要职责是依据《中国共产党党校工作条例》要求,坚持党的基本路线,以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任,联系国际国内形势,结合党和国家召开的重大会议精神,培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好区、镇、村党员干部的培训,切实提高全区干部素质。

(二)单位基本情况

区委党校属于事业单位,财政全额拨款,一级预算单位,无下属单位(二级单位),编制人数22人,实有人员23人,遗属8人。下设4个职能科室:办公室、教务处、教研处、后勤处,无配备车辆现象。固定资产总计148.01万元。本单位不存在专业性较强的预算内容。

(三)2016 年单位主要工作

2016年,培训轮训科级党员领导干部、后备干部、镇、村级一般干部、行政村(社区)党组织负责人、村民委主任等,培养理论干部;承办区委、区政府和区有关部门举办的专题研讨班;围绕党的中心工作,积极开展科学研究,承担区委、区政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;开展形式多样的干部继续教育和培训;完成区委交办的其他任务。

二、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算表

收入支出决算表

财决公开01   

                                                                                                   单位:万元

                                                                    

     

     

项目

决算数

项目

决算数

     一、公共预算财政拨款

202.71

  1、一般公共服务支出

0.00

 二、上级补助收入

202.71

  2、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

  3、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

  4、公共安全支出

0.00

     五、附属单位上缴收入

0.00

  5、教育支出

203.15

         六、其他收入

0.00

  6、科学技术支出

0.00

 

0.00

  7、文化体育与传媒支出

0.00

 

0.00

  8、社会保障和就业支出

0.00

 

0.00

  9、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

0.00

  10、节能环保支出

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

0.00

 

 

  12、农林水支出

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

 

 

  21、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

202.71

本年支出合计

203.15

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

上年结转和结余

16.04

年末结转和结余

15.61

 

 

 

 

收入总计

218.75

支出总计

218.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

(二)收入决算表

收入决算表

财决公开02

2016                                                                                          单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

202.71

202.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

202.71

202.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

202.71

202.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

202.71

202.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

(三)支出决算表

支出决算表

                                                                                          财决公开02

2016                                                                                     单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

203.15

191.76

11.39

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

203.15

191.76

11.39

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

203.15

191.76

11.39

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

203.15

191.76

11.39

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


  预算收支基本情况说明

区委党校属财政一级预算单位,财务独立,通过耀州区财政局行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为财政拨款。
   12016年我校预算总收入218.75万元。  

其中:一般财政拨款收入202.71万元,为区级财政当年拨付的财政拨款收入。

年初结转和结余16.04万元。以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

2、与2015年相比预算收入增加3.87万元,主要原因是增加了3名人员。

支出总计218.75万元。主要是为保障区委党校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 基本支出191.76万元。工资福利支出176.77万元,商品和服务支出14.23万元,对个人和家庭的补助支出2.83万元,其他资本性支出0.75万元。

项目支出11.39万元,在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表

                                                                                               财决公开02

2016                                                                                 单位:万元

    

    

   

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

202.71

  1、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

  2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

  3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  5、教育支出

203.15

203.15

0.00

 

 

  6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  7、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  8、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  12、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  21、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

202.71

本年支出合计

203.15

203.15

0.00

年初财政拨款结转和结余

16.04

年末财政拨款结转和结余

15.61

15.61

0.00

    一般公共预算财政拨款

16.04

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

218.75

支出总计

218.75

218.75

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收支决算总计218.75万元。与2015年相比,财政拨款收入增加3.87万元,增长1.8%。支出增加3.88万元,增长1.81%主要原因是增加了3名人员。

 

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                           财决公开02

2016                                                                                 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

203.15

191.76

176.77

14.99

11.39

 

205

教育支出

203.15

191.76

176.77

14.99

11.39

 

20508

进修及培训

203.15

191.76

176.77

14.99

11.39

 

2050802

  干部教育

203.15

191.76

176.77

14.99

11.39

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016公共预算财政拨款支出203.15万元。

1)基本支出191.76 万元。工资福利支出176.77万元,商品和服务支出14.23万元,对个人和家庭的补助支出2.83万元,其他资本性支出0.75万元。

2)项目支出11.39万元,在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                          财决公开02

2016                                                                                          单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

191.76

176.77

14.99

 

301

工资福利支出

173.95

173.95

0.00

 

30101

基本工资

88.56

88.56

0.00

 

30101

  基本工资

88.56

88.56

0.00

 

30102

津贴补贴

69.39

69.39

0.00

 

30102

  津贴补贴

69.39

69.39

0.00

 

30103

奖金

14.70

14.70

0.00

 

30103

  奖金

14.70

14.70

0.00

 

30199

其他工资福利支出

1.30

1.30

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

1.30

1.30

0.00

 

302

商品和服务支出

14.23

0.00

14.23

 

30201

办公费

3.17

0.00

3.17

 

30201

  办公费

3.17

0.00

3.17

 

30202

印刷费

2.18

0.00

2.18

 

30202

  印刷费

2.18

0.00

2.18

 

30207

邮电费

0.23

0.00

0.23

 

30207

  邮电费

0.23

0.00

0.23

 

30211

差旅费

2.01

0.00

2.01

 

30211

  差旅费

2.01

0.00

2.01

 

30213

维修(护)费

0.24

0.00

0.24

 

30213

  维修(护)费

0.24

0.00

0.24

 

30214

租赁费

0.41

0.00

0.41

 

30214

  租赁费

0.41

0.00

0.41

 

30226

劳务费

0.09

0.00

0.09

 

30226

  劳务费

0.09

0.00

0.09

 

30239

其他交通费用

2.13

0.00

2.13

 

30239

  其他交通费用

2.13

0.00

2.13

 

30299

其他商品和服务支出

3.77

0.00

3.77

 

30299

  其他商品和服务支出

3.77

0.00

3.77

 

303

对个人和家庭的补助

2.83

2.83

0.00

 

30305

生活补助

2.83

2.83

0.00

 

30305

  生活补助

2.83

2.83

0.00

 

310

其他资本性支出

0.75

0.00

0.75

 

31002

办公设备购置

0.75

0.00

0.75

 

31002

  办公设备购置

0.75

0.00

0.75

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。     

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016共预算财政拨款基本支出191.76万元,其中:工资福利支出173.95万元,主要包括:基本工资88.56万元,津贴补贴69.39万元,奖金14.7万元,其他工资福利支出1.3万元;日常公用经费14.23万元,主要包括:办公费3.17万元,印刷费2.18万元,邮电费0.23万元,差旅费2.01万元,维修(护)费0.24万元,租赁费0.41万元,劳务费0.09万元,其他交通费用2.13万元,其他商品和服务支出3.77万元;对个人和家庭的补助支出2.83万元,主要包括:生活补贴2.83万元;其他资本性支出0.75万元,主要包括:办公设备购置0.75万元。

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

                                                                                                              财决公开02

2016                                                                                                    单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,其中,2016年公务接待费0万元,2016年度公务接待费支出比2015年减少 0.2 万元,降低 100 %,主要是 2016年无接待费用;2016年公务用车购置及运行维护费0万元,2016年度公务用车购置及运行维护费支出比2015年减少0 万元,降低 0 %,主要是公务用车改革,公车拍卖,单位无配备车辆现象。        

1、因公出国(境)费用0万元,2016年没有组团因公出国(境)团组。

2、公务用车购置及运行维护费0万元,公务用车改革,公车拍卖,单位无配备车辆现象。

32016年公务接待费0 万元, 2015年公务接待费0.2万元,2016年全年无接待。

42016年培训费11.39万元,主要用于全区科级领导培训班和基层党组织书记培训班。

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                                                                                                   

 

                                                                                                             财决公开02

2016                                                                                                    单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

党校本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

三、2016年其他重要事项情况说明

1 、机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出218.76 万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016 年机关运行经费支出比2015 年同口径增加3.88 万元,增长1.81 %,增长的主要原因是增加了3名人员。

2、政府采购支出情况

区委党校严格按照政府采购相关规定执行,2016 年预算内资金政府采购支出 0.75 万元,其中: 办公设备的购置。

 

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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