索引号:  XXGK-2019-003096 发布机构:  区财政局(区国有资产监督管理局)
发布日期:  2019-11-09 15:35 文号: 
关键字:  铜川市耀州区  2018年  财政决算(草案) 浏览次数: 
有效性:  有效
关于铜川市耀州区2018年财政决算(草案)的报告
——在铜川市耀州区第十八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议上

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员:

  受区人民政府的委托,现将铜川市耀州区2018年财政决算情况报告如下,请予审议。

  一、一般公共预算收支决算情况

  (一)全区一般公共预算决算情况

  2018年,全区地方财政收入39145万元,完成调整预算的100%,较上年增长15.3%。其中:税收收入29815万元,占地方财政收入的76.2%;非税收入9330万元,占地方财政收入的23.8%。

  全区财政支出259276万元,完成调整预算的94.4%,较上年增支2564万元,增长1%。其中:一般公共服务支出22427万元,完成调整预算的96.4%,增长8.8%;公共安全支出6807万元,完成调整预算的94.9%,下降17.7%(主要是检法两院机构财物市级统管形成下降);教育支出59816万元,完成调整预算的97.4%,增长0.2%;科学技术支出1646万元,完成调整预算的97%,增长1.4%;文化体育与传媒支出4896万元,完成调整预算的96.4%,下降49.2%(主要是上级专款减少影响);社会保障和就业支出26322万元,完成调整预算的93.7%,下降2.2%;医疗卫生与计划生育支出15032万元,完成调整预算的95.5%,下降27.1%(主要是上级专款减少影响);节能环保支出16749万元,完成调整预算的82.2%,增长3.9%;城乡社区支出20657万元,完成调整预算的95.1%,增长74.9%;农林水支出56448万元,完成调整预算的95.7%,增长14.6%;交通运输支出1311万元,完成调整预算的94.1%,增长69.4%;资源勘探信息等支出4285万元,完成调整预算的93.9%,增长29.8%;商业服务业等支出898万元,完成调整预算的97.2%,增长71.7%;金融支出100万元,完成调整预算的39.2%;国土海洋气象等支出8304万元,完成调整预算的92.8%,增长9.7倍(主要原因是上级专款增加);住房保障支出9479万元,完成调整预算的93.4%,下降59.8%(主要是上级专款减少影响);粮油物资储备支出194万元,完成调整预算的99%,增长22.8%;债务付息支出3284万元,完成调整预算的100%,增长33%。

  全区地方财政收入39145万元,加上级补助收入201449万元、债务转贷收入52295万元、上年结余收入21386万元、调入资金8416万元、调入预算稳定调节基金368万元,收入总计323059万元。全区财政支出259276万元,加上解上级支出7256万元、债务还本支出38895万元、补充预算稳定调节基金2345万元,支出总计307772万元。收支相抵,年终滚存结余15287万元,减结转下年支出15287万元,累计净结余为0。

  (二)区本级一般公共预算决算情况

  2018年,区本级财政支出246186万元,完成调整预算的94.2%,较上年增支2210万元,增长0.9%。其中:一般公共服务支出15661万元,完成调整预算的94.9%,增长7.9%;公共安全支出6807万元,完成调整预算的94.9%,下降17.7%;教育支出59816万元,完成调整预算的97.4%,增长0.2%;科学技术支出1646万元,完成调整预算的97%,增长1.4%;文化体育与传媒支出4800万元,完成调整预算的96.3%,下降48.3%;社会保障和就业支出24566万元,完成调整预算的93.3%,下降4.5%;医疗卫生与计划生育支出14178万元,完成调整预算的95.2%,下降28.9%;节能环保支出16749万元,完成调整预算的82.2%,增长3.9%;城乡社区支出20506万元,完成调整预算的95%,增长75.4%;农林水支出53021万元,完成调整预算的95.4%,增长17.8%;交通运输支出1311万元,完成调整预算的94.1%,增长69.4%;资源勘探信息等支出4245万元,完成调整预算的93.8%,增长31.1%;商业服务业等支出898万元,完成调整预算的97.2%,增长71.7%;金融支出100万元,完成调整预算的39.2%;国土海洋气象等支出8304万元,完成调整预算的92.8%,增长9.7倍(主要原因是上级专款增加);住房保障支出9479万元,完成调整预算的93.4%,下降59.8%;粮油物资储备支出194万元,完成调整预算的99%,增长22.8%;债务付息支出3284万元,完成调整预算的100%,增长33%。

  区本级地方财政收入39145万元,加上级补助收入201449万元、债务转贷收入52295万元、上年结余收入21386万元、调入资金8416万元、调入预算稳定调节基金368万元,收入总计323059万元。区本级财政支出246186万元,加上解上级支出7256万元、补助下级支出13090万元、债务还本支出38895万元、补充预算稳定调节基金2345万元,支出总计307772万元。收支相抵,年终滚存结余15287万元,减结转下年支出15287万元,累计净结余为0。

  二、政府性基金决算情况

  2018年,政府性基金收入4758万元,上级补助收入4969万元,上年结余收入1277万元,债务转贷收入1500万元,收入合计12504万元。政府性基金支出4924万元,上解上级支出356万元,调出资金2558万元,支出合计7838万元。收支相抵,年终结余4666万元。

  三、国有资本经营决算情况

  2018年,国有资本经营预算收入19万元,全部为上年结余收入。国有资本经营预算支出为0,年终结余19万元。

  四、社会保险基金决算情况

  2018年,全区机关事业单位基本养老保险基金收入47060万元,上年结余收入1341万元,收入合计48401万元。机关事业单位基本养老保险基金收支出46504万元。收支相抵,年终结余1897万元。

  五、中省市转移支付安排情况

  2018年,中省市共下达我区各项补助收入201449万元,较上年减少17247万元,下降7.9%(主要原因是节能减排项目政策到期,上级专款减少)。其中:返还性收入2050万元,一般性转移支付收入96123万元,专项转移支付收入103276万元。

  一般性转移支付收入96123万元,包含:均衡性转移支付收入54210万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入8761万元,结算补助收入3244万元,基层公检法司、城乡义务教育、基本养老金转移支付收入6571万元,农村综合改革转移支付收入1773万元,重点生态功能区转移支付收入150万元,固定数额补助收入12468万元,革命老区转移支付收入1126万元,贫困地区转移支付收入7820万元。中省市各项补助的大力支持,保障了全区各项社会事业的顺利开展。

  全区无对下专项转移支付支出。

  六、“三公”经费支出情况

  2018年,全区“三公”经费支出559万元,与上年基本持平。其中:因公出国(境)费用4.3万元,下降85.4%;公务用车购置及运行维护费510万元,增长10.3%(主要是驻村帮扶等工作任务造成公务用车运行维护费支出增长);公务接待费支出44.7万元,下降33.8%。

  七、预备费使用安排情况

  2018年,预备费安排1000万元,区政府安排用于中小学及幼儿园建设项目支出695万元,用于贫困村卫生室及乡镇卫生院建设项目支出305万元。

  八、政府性债务情况

  2018年,市级下达我区政府性债务限额15.13亿元。其中:一般债务限额14.88亿元,专项债务限额0.25亿元。2018年全区政府性债务期初余额120201万元,其中:一般债务余额119201万元,专项债务余额1000万元。

  2018年,全区,新增债券共计53795万元,其中:新增置换债券17997万元,新增再融资债券20898万元,新增一般债券13400万元,新增专项债券1500万元。当年偿还一般债务38159万元。

  2018年底,全区政府性债务余额为135837万元,其中:一般债务余额133337万元,专项债务余额2500万元。

  九、绩效工作开展情况

  2018年,区财政局深入推进预算绩效管理,制定印发了《2018年铜川市耀州区部门预算支出绩效管理工作实施方案》,选取区级13个部门的15个项目实施项目预算绩效管理,选取3个区级部门实施部门整体绩效评价。初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制,预算执行效率和资金使用效益不断提高。

  2018年,在取得成绩的同时,我们也清醒的认识到,在财政预算执行中仍然存在财源结构单一,接续财源支撑不足,税收收入增长空间有限,财政收支矛盾突出,在财政预算支出管理方面仍需进一步加强等问题。对此,我们将逐步通过优化营商环境,培育壮大新型财源,全力支持“2342”工程建设,进一步优化财政支出结构,全面保障和改善民生,切实提升财政预算绩效管理水平来认真研究加以解决。

  主任、各位副主任、各位委员,今年以来,全区财政收支的形势更加严峻,在“保工资、保运转、保基本民生”基础上,促进全区经济和社会事业发展的使命更加艰巨。我们将按照区委的统一部署,认真落实区第十八届人大三次会议决议和本次常委会审议意见,加强财政预算管理,深化财政改革,强化资金监管,确保圆满完成各项财政目标任务,为建设现代化的生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州作出新的更大贡献。


  铜川市耀州区2018年财政决算(草案)的报告附表.xls



[网络编辑:区财政局]
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