铜川市耀州区城市管理办公室2013年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、铜川市耀州区城市管理办公室概况
(一)铜川市耀州区城市管理办公室的主要职责
1、依据国家和地方有关法律、法规、规章,拟定城市管理办法并负责组织实施。
2、承担规划检查职责。对所有规划建设项目从开工放线到竣工验收实行全程监督管理,并对建筑材料占道进行审批。
3、负责城市规划区内街道、主要干道、主要巷道的市容环境卫生管理。
4、负责城市规划区生活垃圾处置费的征收。
5、负责组织制定城管监察、环卫管理人员的考核标准,提出培训计划和内容,对城管监察、环卫管理人员进行培训,提高城管监察、环卫管理人员的执法水平。
6、负责对各乡镇、街道办事处及相关单位市容环境卫生工作进行监督、指导、检查、考核。
7、负责城市管理相关行政执法工作,管理、监督城市管理监察大队。
8、承办区政府交办的其他工作。
(二)铜川市耀州区城市管理办公室的决算单位构成
纳入2013年度部门决算编报的单位4个。
年度决算范围的单位包括:
事业单位4个:经费来源为全额拨款(1.监察大队2.环卫站3.执法大队4.孙塬综合整治办)
(三)2013年工作任务
1、完成孙塬镇区巷道硬化、花坛美化、沿线绿化及“三推六乱”环境污染综合整治等任务。
2、强化城市管理联合执法,采取行政、经济和法律等手段,坚决打击私搭乱建、乱停乱放和三轮车非法营运等行为。
3、抓好城区、城郊结合部、210国道沿线等重点区域环境卫生的监督管理,建立城市长效管理机制。
4、购置中型洗扫车4辆,更换垃圾桶400个,安置果皮箱253个,完善环卫停车场辅助设施并投入使用。
5、完成创国卫各项工作任务。
6、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。
7、做好安全、信访、稳定工作。
8、认真贯彻落实中央八项规定及区委八方面28条意见,坚持依法行政,建设风清气正、务实高效、锐意创新的干部队伍。
9、完成区政府交办的其它工作任务;若指标任务有变,以新分解的为准。
(四)2013年度资产情况:
固定资产总额508.25万元,包括环卫车辆、家具用具及其它电子产品及通信设备。
二、铜川市耀州区城市管理办公室年度部门决算表
1、收支决算总表
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(一)铜川市耀州区城市管理办公室的主要职责
1、依据国家和地方有关法律、法规、规章,拟定城市管理办法并负责组织实施。
2、承担规划检查职责。对所有规划建设项目从开工放线到竣工验收实行全程监督管理,并对建筑材料占道进行审批。
3、负责城市规划区内街道、主要干道、主要巷道的市容环境卫生管理。
4、负责城市规划区生活垃圾处置费的征收。
5、负责组织制定城管监察、环卫管理人员的考核标准,提出培训计划和内容,对城管监察、环卫管理人员进行培训,提高城管监察、环卫管理人员的执法水平。
6、负责对各乡镇、街道办事处及相关单位市容环境卫生工作进行监督、指导、检查、考核。
7、负责城市管理相关行政执法工作,管理、监督城市管理监察大队。
8、承办区政府交办的其他工作。
(二)铜川市耀州区城市管理办公室的决算单位构成
纳入2013年度部门决算编报的单位4个。
年度决算范围的单位包括:
事业单位4个:经费来源为全额拨款(1.监察大队2.环卫站3.执法大队4.孙塬综合整治办)
(三)2013年工作任务
1、完成孙塬镇区巷道硬化、花坛美化、沿线绿化及“三推六乱”环境污染综合整治等任务。
2、强化城市管理联合执法,采取行政、经济和法律等手段,坚决打击私搭乱建、乱停乱放和三轮车非法营运等行为。
3、抓好城区、城郊结合部、210国道沿线等重点区域环境卫生的监督管理,建立城市长效管理机制。
4、购置中型洗扫车4辆,更换垃圾桶400个,安置果皮箱253个,完善环卫停车场辅助设施并投入使用。
5、完成创国卫各项工作任务。
6、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。
7、做好安全、信访、稳定工作。
8、认真贯彻落实中央八项规定及区委八方面28条意见,坚持依法行政,建设风清气正、务实高效、锐意创新的干部队伍。
9、完成区政府交办的其它工作任务;若指标任务有变,以新分解的为准。
(四)2013年度资产情况:
固定资产总额508.25万元,包括环卫车辆、家具用具及其它电子产品及通信设备。
二、铜川市耀州区城市管理办公室年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区城市管理办公室2013年度收支决算总表
单位:万元
铜川市耀州区城市管理办公室2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
铜川市耀州区城市管理办公室2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1677.97 | 一、基本支出 | 15 | 1356.59 |
二、上级补助收入 | 2 | 1、工资福利支出 | 16 | 449.84 | |
三、事业收入 | 3 | 2、商品和服务支出 | 17 | 906.75 | |
四、经营收入 | 4 | 3、对个人和家庭补助 | 18 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 4、对企事业单位的补贴 | 19 | ||
六、其他收入 | 6 | 5、其他资金性支出 | 20 | ||
7 | 二、项目支出 | 21 | 348.66 | ||
8 | 三、上缴上级支出 | 22 | |||
9 | 四、经营支出 | 23 | |||
10 | 五、对附属单位补助支出 | 24 | |||
本年收入合计 | 11 | 1677.97 | 本年支出合计 | 25 | 1705.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 26 | ||
上年结转和结余 | 13 | 35.28 | 年末结转和结余 | 27 | 8.00 |
收入合计 | 14 | 1713.25 | 支出合计 | 28 | 1713.25 |
注:11行=(1+2+3+4+5+6)行;14行=(11+12+13)行;25行=(15+21+22+23+24)行;28行=(25+26+27)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区城市管理办公室2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 | 决算数 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总 计 | 1669.97 | 1321.31 | 348.66 | ||
204 | 公共安全 | 186.92 | 186.92 | ||
20402 | 公安 | 186.92 | 186.92 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 186.92 | 186.92 | ||
211 | 节能环保 | 19.23 | 3 | 16.23 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 3 | 3 | ||
2110103 | 机关服务 | 3 | 3 | ||
21103 | 污染防治 | 16.23 | 16.23 | ||
2110307 | 排污费安排的支出 | 16.23 | 16.23 | ||
212 | 城乡社区事务 | 1458.82 | 1313.31 | 145.51 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 606.55 | 491.04 | 115.51 | |
2120199 | 城乡社区事务 | 606.55 | 494.04 | 115.51 | |
21203 | 城乡社区管理事务 | 30.00 | 30.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | 30.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 822.27 | 822.27 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 822.27 | 822.27 | ||
229 | 其他支出 | 5 | 5 | ||
22999 | 其他支出 | 5 | 5 | ||
2299901 | 其他支出 | 5 | 5 |
3、“三公”经费支出表
铜川市耀州区城市管理办公室2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
科目名称 | “三公经费”支出合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
城乡社区事务 | 44.17 | 40.28 | 14.40 | 25.88 | 3.89 | |
城乡社区管理事务 | 44.17 | 40.28 | 14.40 | 25.88 | 3.89 | |
其他城乡社区公共设施支出 | 44.17 | 40.28 | 14.40 | 25.88 | 3.89 | |
合计 | 44.17 | 40.28 | 14.40 | 25.88 | 3.89 |
三、城市管理办公室2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1713.25万元。包括:财政拨款收入1677.97万元、上年结转和结余35.28万元。
2、支出总计1713.25万元。包括:(1)基本支出1356.59万元,用于工资福利支出449.84万元、商品服务支出906.75万元。(2)项目支出348.6万元,用于垃圾厂填埋、垃圾清理等。(3)年末结转和结余8.00万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况:2013公共预算财政拨款支出1669.97万元,包括基本支出:1321.31万元,项目支出348.66万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况:2040202一般行政管理事务支出186.92万元;2110103机关服务3万元;2110307排污费支出16.23万元;2120199其他城乡社区管理事务支出609.54万元;2120399其他城乡社区公共设施支出30万元;2120501城乡社区环境卫生支出822.27万元;2299901其他支出5万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出44.17万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费40.28万元(其中公务用车购置费14.40万元,公务用车运行维护费25.88万元),公务接待费3.89万元。
1、因公出国(境)费用0万元,2013年耀州区城管办因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
2、公务用车购置及运行维护费40.28万元,其中公务用车购置费14.40万元,公务用车运行维护费25.88万元,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等日常公务支出。
3、公务接待费 3.89万元,主要用于基层部门等公务往来支出,包括食宿费。
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1713.25万元。包括:财政拨款收入1677.97万元、上年结转和结余35.28万元。
2、支出总计1713.25万元。包括:(1)基本支出1356.59万元,用于工资福利支出449.84万元、商品服务支出906.75万元。(2)项目支出348.6万元,用于垃圾厂填埋、垃圾清理等。(3)年末结转和结余8.00万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况:2013公共预算财政拨款支出1669.97万元,包括基本支出:1321.31万元,项目支出348.66万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况:2040202一般行政管理事务支出186.92万元;2110103机关服务3万元;2110307排污费支出16.23万元;2120199其他城乡社区管理事务支出609.54万元;2120399其他城乡社区公共设施支出30万元;2120501城乡社区环境卫生支出822.27万元;2299901其他支出5万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出44.17万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费40.28万元(其中公务用车购置费14.40万元,公务用车运行维护费25.88万元),公务接待费3.89万元。
1、因公出国(境)费用0万元,2013年耀州区城管办因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
2、公务用车购置及运行维护费40.28万元,其中公务用车购置费14.40万元,公务用车运行维护费25.88万元,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等日常公务支出。
3、公务接待费 3.89万元,主要用于基层部门等公务往来支出,包括食宿费。
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