铜川市耀州区委农工部2013年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、耀州区委农工部部门概况
(一)耀州区委农工部部门的主要职责:
耀州区委农工部负责党在农村各项方针、政策的贯彻落实,根据上级部署和区委安排,提出全区农村改革和发展和主要思路,发展目标、政策措施,负责检查工作任务的落实情况;负责党的各项农村政策的宣传宣讲工作,做好每年度农村政策宣传宣讲工作的组织实施,深入基层,做好农村政策的调查研究工作,为区委、区政府对全区农业农村工作的重大决策提供正确依据。指导、检查全区农村改革工作,协同有关部门抓好改革试点工作;负责全区新农村建设工作。做好新农村建设示范村的创建、考核、验收工作,整体推进全区新农村建设进程。
(二)耀州区委农工部的决算单位构成:
耀州区委农工部机构设置为农工部机关和新农办(小康办),农工部机关为行政单位个、新农办(小康办)属农工部下设机构,无建制,农工部机关属依据公务员法管理的行政单位,新农办(小康办)属事业管理,经费来源为全额拨款。
(三)2013年年度工作任务:
1、认真完成区委、区政府安排的关于农村工作重要文稿起草任务,进一步提高文稿起草质量,增强文稿的思想性、针对性和指导性。
2、加强对“三农”工作的协调和指导。加强对全区贯彻落实耀州区《统筹城乡发展规划》、《新农村建设规划纲要》以及实施农业和农村工作《意见》的协调指导工作。
3、组织做好2013年中央一号文件和党的十八大有关农村方针政策的宣讲工作。
4、做好全区新型农村社区建设推进工作,完成新型农村社区(中心村)年度建设任务,全面提升全区新农村建设层次和水平。
5、做好全区统筹城乡发展试点村资金捆绑到位情况督查工作。
6、做好乡镇(街道)﹑村干部培训工作。
7、组织做好全区农民增收“双十”先进典型的评选及先进事迹的宣传推广工作。
(四)2013年度资产情况:
固定资产总额13.71万元,包括家具用具、电子产品及通信设备。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区农工部2013年度收支决算总表
单位:万元
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(一)耀州区委农工部部门的主要职责:
耀州区委农工部负责党在农村各项方针、政策的贯彻落实,根据上级部署和区委安排,提出全区农村改革和发展和主要思路,发展目标、政策措施,负责检查工作任务的落实情况;负责党的各项农村政策的宣传宣讲工作,做好每年度农村政策宣传宣讲工作的组织实施,深入基层,做好农村政策的调查研究工作,为区委、区政府对全区农业农村工作的重大决策提供正确依据。指导、检查全区农村改革工作,协同有关部门抓好改革试点工作;负责全区新农村建设工作。做好新农村建设示范村的创建、考核、验收工作,整体推进全区新农村建设进程。
(二)耀州区委农工部的决算单位构成:
耀州区委农工部机构设置为农工部机关和新农办(小康办),农工部机关为行政单位个、新农办(小康办)属农工部下设机构,无建制,农工部机关属依据公务员法管理的行政单位,新农办(小康办)属事业管理,经费来源为全额拨款。
(三)2013年年度工作任务:
1、认真完成区委、区政府安排的关于农村工作重要文稿起草任务,进一步提高文稿起草质量,增强文稿的思想性、针对性和指导性。
2、加强对“三农”工作的协调和指导。加强对全区贯彻落实耀州区《统筹城乡发展规划》、《新农村建设规划纲要》以及实施农业和农村工作《意见》的协调指导工作。
3、组织做好2013年中央一号文件和党的十八大有关农村方针政策的宣讲工作。
4、做好全区新型农村社区建设推进工作,完成新型农村社区(中心村)年度建设任务,全面提升全区新农村建设层次和水平。
5、做好全区统筹城乡发展试点村资金捆绑到位情况督查工作。
6、做好乡镇(街道)﹑村干部培训工作。
7、组织做好全区农民增收“双十”先进典型的评选及先进事迹的宣传推广工作。
(四)2013年度资产情况:
固定资产总额13.71万元,包括家具用具、电子产品及通信设备。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区农工部2013年度收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 150.71 | 一、基本支出 | 15 | 65.79 |
二、上级补助收入 | 2 | 1、工资福利支出 | 16 | 45.70 | |
三、事业收入 | 3 | 2、商品和服务支出 | 17 | 18.46 | |
四、经营收入 | 4 | 3、对个人和家庭补助 | 18 | 1.63 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 4、对企事业单位的补贴 | 19 | ||
六、其他收入 | 6 | 5、其他资金性支出 | 20 | ||
7 | 二、项目支出 | 21 | 90 | ||
8 | 三、上缴上级支出 | 22 | |||
9 | 四、经营支出 | 23 | |||
10 | 五、对附属单位补助支出 | 24 | |||
本年收入合计 | 11 | 150.71 | 本年支出合计 | 25 | 155.79 |
用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 26 | ||
上年结转和结余 | 13 | 7.86 | 年末结转和结余 | 27 | 2.78 |
收入合计 | 14 | 158.57 | 支出合计 | 28 | 158.57 |
注:11行=(1+2+3+4+5+6)行;14行=(11+12+13)行;25行=(15+21+22+23+24)行;28行=(25+26+27)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区委农工部2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
单位:万元
支出功能分类 | 决算数 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总 计 | 147.93 | 57.93 | 90 | ||
201 | 一般公共服务 | 54.93 | 54.93 | ||
20131 | 党委办公室及相关机构事务 | 54.93 | 54.93 | ||
2013101 | 行政运行 | 32.08 | 32.08 | ||
2013103 | 机关事务 | 22.85 | 22.85 | ||
213 | 农林水事务 | 93 | 3 | 90 | |
21301 | 农业 | 93 | 3 | 90 | |
2130199 | 其他农业支出 | 93 | 3 | 90 |
3、“三公”经费支出表
铜川市耀州区委农工部2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
单位:万元
科目名称 | “三公经费”支出合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
一般公共服务 | 3.41 | 0 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | |
党委办公室及相关机构事务 | 3.41 | 0 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | |
行政运行 | 3.41 | 0 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | |
合计 | 3.41 | 0 | 1.70 | 1.70 | 1.71 |
三、耀州区农工部2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计158.57万元。包括:(1)财政拨款收入:150.71万元 。(2)上年结转和结余7.86万元。
2、支出总计158.57万元。包括:(1)基本支出65.79万元,其中用于工资福利支出45.70万元,商品和服务支出18.46万元,对个人和家庭补助1.63万元。(2)项目支出90万元。用于新农村建设示范村建设专项补助资金,通过财政专款拨出。(3)年末结转和结余2.78万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况:农工部2013年度公共预算财政拨款总支出147.93万元,其中基本支出57.93万元,项目支出90万元.
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况:公共预算财政拨款总支出147.93万元,其中2013101行政运行32.08万元,2013103机关事务22.85万元,2130199农林水事务93万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.41万元,其中,因公出国(境)费用0 万元,公务用车购置及运行维护费1.70万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费1.70万元),公务接待费1.71万元。
1、因公出国(境)费用0万元。2013年农工部因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
2、公务用车购置及运行维护费1.70万元,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务。
3、公务接待费1.71万元,主要用于业务工作会议及上级部门调研检查工作等公务接待。
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计158.57万元。包括:(1)财政拨款收入:150.71万元 。(2)上年结转和结余7.86万元。
2、支出总计158.57万元。包括:(1)基本支出65.79万元,其中用于工资福利支出45.70万元,商品和服务支出18.46万元,对个人和家庭补助1.63万元。(2)项目支出90万元。用于新农村建设示范村建设专项补助资金,通过财政专款拨出。(3)年末结转和结余2.78万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况:农工部2013年度公共预算财政拨款总支出147.93万元,其中基本支出57.93万元,项目支出90万元.
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况:公共预算财政拨款总支出147.93万元,其中2013101行政运行32.08万元,2013103机关事务22.85万元,2130199农林水事务93万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.41万元,其中,因公出国(境)费用0 万元,公务用车购置及运行维护费1.70万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费1.70万元),公务接待费1.71万元。
1、因公出国(境)费用0万元。2013年农工部因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
2、公务用车购置及运行维护费1.70万元,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务。
3、公务接待费1.71万元,主要用于业务工作会议及上级部门调研检查工作等公务接待。
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