铜川市耀州区商业总公司2013年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、耀州区商业总公司概况
（一）耀州区商业总公司的主要职责
单位职责：主要负责商业企业的管理，维护企业安全稳定，促进企业发展，防止国有资产流失，促进正常经营，并保值增值，离退休干部以及遗属生活费的发放等工作。
（二）耀州区商业总公司的决算单位构成
纳入商业总公司2013年度决算范围的单位包括：
耀州区商业总公司机构设置办公室、财会科、纳入2013年部门决算编报的单位1个，属参照公务员法管理的事业单位，经费来源为全额拨款。
（三）2013年年度工作任务
维持商业企业稳定，促进企业发展，解决处理好企业与职工、军转干部、离退休、退职、遗属、下岗职工之间的各种关系，确保商业企业稳定发展。
（四）2013年度资产情况
资产总额49.8万元，其中固定资产7.53万元，包括家具用具及其他类、通信设备。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区商业总公司2013年度收支决算总表
单位：万元
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（一）耀州区商业总公司的主要职责
单位职责：主要负责商业企业的管理，维护企业安全稳定，促进企业发展，防止国有资产流失，促进正常经营，并保值增值，离退休干部以及遗属生活费的发放等工作。
（二）耀州区商业总公司的决算单位构成
纳入商业总公司2013年度决算范围的单位包括：
耀州区商业总公司机构设置办公室、财会科、纳入2013年部门决算编报的单位1个，属参照公务员法管理的事业单位，经费来源为全额拨款。
（三）2013年年度工作任务
维持商业企业稳定，促进企业发展，解决处理好企业与职工、军转干部、离退休、退职、遗属、下岗职工之间的各种关系，确保商业企业稳定发展。
（四）2013年度资产情况
资产总额49.8万元，其中固定资产7.53万元，包括家具用具及其他类、通信设备。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区商业总公司2013年度收支决算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 39.12 | 一、基本支出 | 15 | 39.12 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 1、工资福利支出 | 16 |
16.26 |
|
| 三、事业收入 | 3 | 2、商品和服务支出 | 17 |
15.95 |
|
| 四、经营收入 | 4 | 3、对个人和家庭补助 | 18 |
6.91 |
|
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 4、对企事业单位的补贴 | 19 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 5、其他资金性支出 | 20 | ||
| 7 | 二、项目支出 | 21 | |||
| 8 | 三、上缴上级支出 | 22 | |||
| 9 | 四、经营支出 | 23 | |||
| 10 | 五、对附属单位补助支出 | 24 | |||
| 本年收入合计 | 11 | 39.12 | 本年支出合计 | 25 | 39.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 26 | ||
| 上年结转和结余 | 13 | 8.96 | 年末结转和结余 | 27 | 8.96 |
| 收入合计 | 14 | 48.08 | 支出合计 | 28 | 48.08 |
注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区商业总公司2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
单位：万元
| 支出功能分类 | 决算数 | 备注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 总 计 |
39.12 |
39.12 |
|||
| 201 |
一般公共服务 |
39.12 |
39.12 |
||
| 20113 | 商贸事务 |
39.12 |
39.12 |
||
| 2011303 | 机关服务 |
39.12 |
39.12 |
||
3、“三公”经费支出表
铜川市耀州区商业总公司2013年度 “三公”经费支出表
单位：万元
单位：万元
| 科目名称 | “三公经费”支出合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
| 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
| 栏次 |
2.86 |
2.46 |
2.46 |
0.40 | ||
|
一般公共服务 |
2.86 |
2.46 |
2.46 |
0.40 | ||
| 商贸事务 |
2.86 |
2.46 |
2.46 |
0.40 | ||
| 机关服务 |
2.86 |
2.46 |
2.46 |
0.40 | ||
| 合计 |
2.86 |
2.46 |
2.46 |
0.40 | ||
三、商业总公司2013年度部门决算情况说明
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计48.08万元。包括：财政拨款收入39.12万元。上年结转和结余8.96万元。
2、支出总计48.08万元。包括：（1）基本支出39.12万元（用于工资福利支出16.26万元、商品服务支出15.95万元、对个人和家庭补助6.91万元）。（2）年末结转和结余8.96万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况：2013年公共预算财政拨款支出39.12万元，包括基本支出：39.12万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况：2011303机关服务支出39.12万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.86万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.46万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.46万元），公务接待费0.40万元。
1、2013年耀州区商业总公司因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
2、公务用车购置及运行维护费2.46万元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务。
3、公务接待费 0.40万元，主要用于基层部门等公务往来支出，包括食宿费。
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计48.08万元。包括：财政拨款收入39.12万元。上年结转和结余8.96万元。
2、支出总计48.08万元。包括：（1）基本支出39.12万元（用于工资福利支出16.26万元、商品服务支出15.95万元、对个人和家庭补助6.91万元）。（2）年末结转和结余8.96万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况：2013年公共预算财政拨款支出39.12万元，包括基本支出：39.12万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况：2011303机关服务支出39.12万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.86万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.46万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.46万元），公务接待费0.40万元。
1、2013年耀州区商业总公司因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
2、公务用车购置及运行维护费2.46万元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务。
3、公务接待费 0.40万元，主要用于基层部门等公务往来支出，包括食宿费。
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