铜川市董家河工业园区管理委员会2013年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、铜川市董家河工业园区管理委员会概况
（一）铜川市董家河工业园区管理委员会的主要职责：
1、依据铜川市城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，经批准后组织实施。
2、领导管理工业园区的开发建设工作，制定工业园区管理规定。
3、负责园区市容环境卫生、园林绿化及市政设施的维护管理工作。
4、负责园区的招商引资工作，按照规定权限审批园区内企业及项目；对园区企业进行管理，做好企业与有关部门的协调工作，解决企业在建设、生产中存在的问题和困难，为企业做好服务。
5、负责园区的生产安全工作。
6、承担市委、市政府、耀州区区委区政府交办的其他工作。
（二）铜川市董家河工业园区管理委员会的决算单位构成：
铜川市董家河工业园区管委会纳入2013年部门决算编报的单位1个，属行政单位，经费来源为一般财政拨款。
（三）2013年年度工作任务：
1、经济指标计划
2、循环经济产业集群项目建设计划
3、其他项目建设计划
4、园区基础设施建设计划
5、招商引资计划
（四）2013年度资产情况：
资产总额91.01万元，其中办公设备购置50.92万元，电气设备3.80万元，电子产品及通讯设备5.76万元，家具用具及其他类8.55万元，交通运输工具类18.82万元，专用设备类3.16万元。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
网络编辑：admins
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（一）铜川市董家河工业园区管理委员会的主要职责：
1、依据铜川市城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，经批准后组织实施。
2、领导管理工业园区的开发建设工作，制定工业园区管理规定。
3、负责园区市容环境卫生、园林绿化及市政设施的维护管理工作。
4、负责园区的招商引资工作，按照规定权限审批园区内企业及项目；对园区企业进行管理，做好企业与有关部门的协调工作，解决企业在建设、生产中存在的问题和困难，为企业做好服务。
5、负责园区的生产安全工作。
6、承担市委、市政府、耀州区区委区政府交办的其他工作。
（二）铜川市董家河工业园区管理委员会的决算单位构成：
铜川市董家河工业园区管委会纳入2013年部门决算编报的单位1个，属行政单位，经费来源为一般财政拨款。
（三）2013年年度工作任务：
1、经济指标计划
2、循环经济产业集群项目建设计划
3、其他项目建设计划
4、园区基础设施建设计划
5、招商引资计划
（四）2013年度资产情况：
资产总额91.01万元，其中办公设备购置50.92万元，电气设备3.80万元，电子产品及通讯设备5.76万元，家具用具及其他类8.55万元，交通运输工具类18.82万元，专用设备类3.16万元。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市董家河工业园区管理委员会2013年度收支决算总表
单位：万元
铜川市董家河工业园区管理委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 8340.66 | 一、基本支出 | 15 | 423.65 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 1、工资福利支出 | 16 | 143.69 | |
| 三、事业收入 | 3 | 2、商品和服务支出 | 17 | 272.37 | |
| 四、经营收入 | 4 | 3、对个人和家庭补助 | 18 | 7.59 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 4、对企事业单位的补贴 | 19 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 7.71 | 5、其他资金性支出 | 20 | |
| 7 | 二、项目支出 | 21 | 7917 | ||
| 8 | 三、上缴上级支出 | 22 | |||
| 9 | 四、经营支出 | 23 | |||
| 10 | 五、对附属单位补助支出 | 24 | |||
| 本年收入合计 | 11 | 8348.37 | 本年支出合计 | 25 | 8340.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 26 | ||
| 上年结转和结余 | 13 | 年末结转和结余 | 27 | 7.72 | |
| 收入合计 | 14 | 8348.37 | 支出合计 | 28 | 8348.37 |
注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市董家河工业园区管理委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 支出功能分类 | 决算数 | 备注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 总 计 | 3245.65 | 423.65 | 2822 | ||
| 201 | 一般公共服务 | 8 | 8 | ||
| 20106 | 财政事务 | 8 | 8 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 8 | 8 | ||
| 207 | 文化体育与传媒 | 3 | 3 | ||
| 20701 | 文化 | 3 | 3 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 3 | 3 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 1207 | 207 | 1000 | |
| 20806 | 企业改革补助 | 2 | 2 | ||
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 2 | 2 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1205 | 205 | 1000 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1205 | 205 | 1000 | |
| 210 | 医疗卫生 | 1 | 1 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 1 | 1 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1 | 1 | ||
| 211 | 节能环保 | 822 | 822 | ||
| 21112 | 可再生能源 | 822 | 822 | ||
| 2111201 | 可再生能源 | 822 | 822 | ||
| 213 | 农林水事务 | 2 | 2 | ||
| 21302 | 林业 | 2 | 2 | ||
| 2130222 | 技能培训 | 2 | 2 | ||
| 214 | 交通运输 | 5 | 5 | ||
| 21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 5 | 5 | ||
| 2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 5 | 5 | ||
| 215 | 资源勘探电力信息等事务 | 1197.65 | 197.65 | 1000 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1162.65 | 162.65 | 1000 | |
| 2150801 | 行政运行 | 102.53 | 102.53 | ||
| 2150803 | 机关服务 | 40.16 | 40.16 | ||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1019.96 | 19.96 | 1000 | |
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | 35 | 35 | ||
| 2159999 | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | 35 | 35 | ||
3、“三公” 经费支出表
铜川市董家河工业园区管理委员会2013年度 “三公”经费支出表
单位：万元
单位：万元
| 科目名称 | “三公经费”支出合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
| 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 社会保障和就业 | 18.69 | 10.39 | 10.39 | 8.30 | ||
| 其他社会保障和就业支出 | 18.69 | 10.39 | 10.39 | 8.30 | ||
| 其他社会保障和就业支出 | 18.69 | 10.39 | 10.39 | 8.30 | ||
| 合计 | 18.69 | 10.39 | 10.39 | 8.30 | ||
三、铜川市董家河工业园区管理委员会2013年度部门决算情况说明
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计8348.37万元。包括：财政拨款收入8348.37万元。
2、支出总计8348.37万元。包括：（1）基本支出423.65万元，用于工资福利支出143.69万元、商品服务支出272.37万元、对个人和家庭补助7.59万元。（2）项目支出7917万元。（3）年末结转和结余7.72万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况：2013年公共预算财政拨款支出3245.65万元，包括基本支出：423.65万元，项目支出2822万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况：2010699其他财政事务支出8万元、2070101行政运行3万元、2080699其他企业改革发展补助2万元、2089901其他社会保障和就业支出205万元、2100502事业单位医疗1万元、2130222技能培训2万元、2140499石油价格改革补贴其他支出5万元、2150801行政运行102.53万元、2150803机关服务40.16万元、2150899其他支持中小企业发展和管理支出19.96万元、2159999其他资源勘探电力信息等事务支出35万元、2089901其他社会保障和就业支出1000万元、2111201可再生资源822万元、2150899其他支持中小企业发展和管理支出1000万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.69万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费10.39万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.39万元），公务接待费8.30万元。
1、因公出国（境）费用0万元,2013年园区因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
2、公务用车购置及运行维护费10.39万元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务。
3、公务接待费8.30万元，主要用于基层部门等公务往来支出，包括食宿费。
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计8348.37万元。包括：财政拨款收入8348.37万元。
2、支出总计8348.37万元。包括：（1）基本支出423.65万元，用于工资福利支出143.69万元、商品服务支出272.37万元、对个人和家庭补助7.59万元。（2）项目支出7917万元。（3）年末结转和结余7.72万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况：2013年公共预算财政拨款支出3245.65万元，包括基本支出：423.65万元，项目支出2822万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况：2010699其他财政事务支出8万元、2070101行政运行3万元、2080699其他企业改革发展补助2万元、2089901其他社会保障和就业支出205万元、2100502事业单位医疗1万元、2130222技能培训2万元、2140499石油价格改革补贴其他支出5万元、2150801行政运行102.53万元、2150803机关服务40.16万元、2150899其他支持中小企业发展和管理支出19.96万元、2159999其他资源勘探电力信息等事务支出35万元、2089901其他社会保障和就业支出1000万元、2111201可再生资源822万元、2150899其他支持中小企业发展和管理支出1000万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.69万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费10.39万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.39万元），公务接待费8.30万元。
1、因公出国（境）费用0万元,2013年园区因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
2、公务用车购置及运行维护费10.39万元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务。
3、公务接待费8.30万元，主要用于基层部门等公务往来支出，包括食宿费。
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