铜川市耀州区教育系统2013年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、教育系统概况
1、教育系统的主要职责
区教育体育系统是隶属于区政府的直属行政单位。主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；拟定全区教育改革与发展的规划、政策并组织实施；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设，指导学校内部管理体制改革和教育体育教学改革，组织进行教育体育督导与评估。
2、教育系统的决算单位构成
纳入教育系统2013年度决算范围的单位包括：
事业单位65个：教育体育局机关、耀州中学、职业中学、教师进修学校等46所公办学校、6所公办幼儿园、永安路街道办事处教育组、天宝路街道办事处教育组、锦阳路街道办事处教育组、关庄镇教育组、照金镇教育组、瑶曲镇教育组、庙湾镇教育组、小丘镇教育组、孙塬镇教育组、董河镇教育组、石柱镇教育组、演池乡教育组。
3、2013年年度工作任务：
2013年教育系统主要工作是:全面完成中小学布局调整保留学校附属设施建设，加强内部设施配备;全面完成12所公办幼儿园建设任务；全面完成8所学校教师周转房建设任务;全面完成区人民体育场建设任务；积极争取国家有关项目资金和社会捐资，加大固定资产投资力度，保证校建投入，完成区下达的资金争取和固定资产投资任务；积极创建省“双高双普”合格区，年内通过省级过程督导；围绕“立德树人”这一根本任务，始终抓好学校德育工作；以各类创建活动为抓手，不断强化中小学管理工作；不断加快区职教中心建设步伐；积极实施学前教育推进工程，加快学前教育事业发展；加强中小学教师队伍建设；抓好教研教改工作，不断提高教学质量；不断加快教育信息化建设；加强教育督导工作；加强机关建设；认真做好招生考试工作；认真落实各项惠民政策；抓好全区中小学校及幼儿园安全工作；继续改善全区体育基础设施条件，不断加快体育事业发展；完成植树造林、果园管理包扶、“四创”工作等任务；继续强化卫生清理、整治工作，建立卫生保洁长效机制；坚持依法行政，加强教育系统行风建设，做好信访、稳定工作，妥善解决教育发展中的突出问题，保持教育系统和谐稳定；做好人大代表建议、政协委员提案办理工作；加强教育系统党建工作，深入开展党风廉政建设与反腐败斗争。
4、2013年度资产情况：
2013年教育系统固定资产为22009.96万元。
二、2013年度新系统决算表
1、收支决算总表
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1、教育系统的主要职责
区教育体育系统是隶属于区政府的直属行政单位。主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；拟定全区教育改革与发展的规划、政策并组织实施；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设，指导学校内部管理体制改革和教育体育教学改革，组织进行教育体育督导与评估。
2、教育系统的决算单位构成
纳入教育系统2013年度决算范围的单位包括：
事业单位65个：教育体育局机关、耀州中学、职业中学、教师进修学校等46所公办学校、6所公办幼儿园、永安路街道办事处教育组、天宝路街道办事处教育组、锦阳路街道办事处教育组、关庄镇教育组、照金镇教育组、瑶曲镇教育组、庙湾镇教育组、小丘镇教育组、孙塬镇教育组、董河镇教育组、石柱镇教育组、演池乡教育组。
3、2013年年度工作任务：
2013年教育系统主要工作是:全面完成中小学布局调整保留学校附属设施建设，加强内部设施配备;全面完成12所公办幼儿园建设任务；全面完成8所学校教师周转房建设任务;全面完成区人民体育场建设任务；积极争取国家有关项目资金和社会捐资，加大固定资产投资力度，保证校建投入，完成区下达的资金争取和固定资产投资任务；积极创建省“双高双普”合格区，年内通过省级过程督导；围绕“立德树人”这一根本任务，始终抓好学校德育工作；以各类创建活动为抓手，不断强化中小学管理工作；不断加快区职教中心建设步伐；积极实施学前教育推进工程，加快学前教育事业发展；加强中小学教师队伍建设；抓好教研教改工作，不断提高教学质量；不断加快教育信息化建设；加强教育督导工作；加强机关建设；认真做好招生考试工作；认真落实各项惠民政策；抓好全区中小学校及幼儿园安全工作；继续改善全区体育基础设施条件，不断加快体育事业发展；完成植树造林、果园管理包扶、“四创”工作等任务；继续强化卫生清理、整治工作，建立卫生保洁长效机制；坚持依法行政，加强教育系统行风建设，做好信访、稳定工作，妥善解决教育发展中的突出问题，保持教育系统和谐稳定；做好人大代表建议、政协委员提案办理工作；加强教育系统党建工作，深入开展党风廉政建设与反腐败斗争。
4、2013年度资产情况：
2013年教育系统固定资产为22009.96万元。
二、2013年度新系统决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区教育系统2013年度收支决算总表
单位：万元
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 28706.40 | 一、基本支出 | 15 | 22665.06 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 1、工资福利支出 | 16 | 16360.36 | |
| 三、事业收入 | 3 | 486.19 | 2、商品和服务支出 | 17 | 3116.80 |
| 四、经营收入 | 4 | 3、对个人和家庭补助 | 18 | 3187.90 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 4、对企事业单位的补贴 | 19 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 5、其他资金性支出 | 20 | ||
| 7 | 二、项目支出 | 21 | 6226.65 | ||
| 8 | 三、上缴上级支出 | 22 | |||
| 9 | 四、经营支出 | 23 | |||
| 10 | 五、对附属单位补助支出 | 24 | |||
| 本年收入合计 | 11 |
29192.59 |
本年支出合计 | 25 | 28891.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 26 | ||
| 上年结转和结余 | 13 | 494.15 | 年末结转和结余 | 27 | 795.03 |
| 收入合计 | 14 |
29686.74 |
支出合计 | 28 |
29686.74 |
注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区教育系统2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
单位：万元
| 支出功能分类 | 决算数 | 备注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 总 计 | 27852.82 | 22047.69 | 5805.13 | ||
| 2050101 | 行政运行 | 46.00 | 46.00 | ||
| 2050103 | 机关服务 | 339.19 | 339.19 | ||
| 2050201 | 学前教育 | 2232.43 | 752.43 | 1480.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 12337.24 | 11627.24 | 710.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 7122.96 | 6938.15 | 184.81 | |
| 2050204 | 高中教育 | 1935 | 1700.36 | 234.64 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 371.26 | 371.26 | ||
| 2050304 | 职业高中教育 | 422.99 | 422.99 | ||
| 2050801 | 教师进修 | 206.33 | 206.33 | ||
| 2050999 | 其他教育附加安排支出 | 1263.82 | 1263.82 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 1460.60 | 1460.60 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 100.00 | 100.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | ||
3、“三公”经费支出表
铜川市耀州区教育系统2013年度“三公”经费支出表
单位：万元
单位：万元
| 科目名称 | “三公经费”支出合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
| 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 67.67 | 27.80 | 39.87 | |||
三、教育系统2013年度部门决算情况说明
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计29686.74万元。包括：财政拨款收入28706.40万元；事业收入486.19万元；上年结转和结余494.15万元。
2、支出总计29686.74万元。包括：
（1）基本支出22665.06万元。其中工资福利支出16360.36万元；商品和服务支出3116.80万元；对个人和家庭补助3187.90万元。
（2）项目支出6226.65万元。
（3）年末结转和结余795.03万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款支出27852.82万元，其中基本支出22047.69万元，项目支出5805.13万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
行政运行46.00万元，其中基本支出46.00万元；机关服务339.19万元，其中基本支出339.19万元；学前教育2232.43万元，其中基本支出752.43万元，项目支出1480.00万元；小学教育12337.24万元，其中基本支出11627.24万元，项目支出710.00万元；初中教育7122.96万元，其中基本支出6938.15万元，项目支出184.81万元；高中教育1935万元，其中基本支出1700.36万元，项目支出234.64万元；其他普通教育支出371.26万元，其中项目支出371.26万元；职业高中教育422.99万元，其中基本支出422.99万元；教师进修206.33万元，其中基本支出206.33万元；其他教育附加安排支出1263.82万元，其中项目支出1263.82万元；其他教育支出1460.60万元，其中项目支出1460.60万元；其他体育支出5.00万元，其中基本支出5.00万元；其他文化体育与传媒支出100.00万元，其中项目支出100.00万元；其他城乡社区公共设施支出5.00万元，其中基本支出5.00万元；其他支出5.00万元，其中基本支出5.00万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出67.67万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费27.8万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费27.8万元），公务接待费39.87万元。
1、公务用车购置及运行维护费27.8万元，主要用于燃油费、过桥费及车辆维修。
2、公务接待费39.87万元，主要用于省、市业务检查、调研、会议的食宿费用。
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计29686.74万元。包括：财政拨款收入28706.40万元；事业收入486.19万元；上年结转和结余494.15万元。
2、支出总计29686.74万元。包括：
（1）基本支出22665.06万元。其中工资福利支出16360.36万元；商品和服务支出3116.80万元；对个人和家庭补助3187.90万元。
（2）项目支出6226.65万元。
（3）年末结转和结余795.03万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款支出27852.82万元，其中基本支出22047.69万元，项目支出5805.13万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
行政运行46.00万元，其中基本支出46.00万元；机关服务339.19万元，其中基本支出339.19万元；学前教育2232.43万元，其中基本支出752.43万元，项目支出1480.00万元；小学教育12337.24万元，其中基本支出11627.24万元，项目支出710.00万元；初中教育7122.96万元，其中基本支出6938.15万元，项目支出184.81万元；高中教育1935万元，其中基本支出1700.36万元，项目支出234.64万元；其他普通教育支出371.26万元，其中项目支出371.26万元；职业高中教育422.99万元，其中基本支出422.99万元；教师进修206.33万元，其中基本支出206.33万元；其他教育附加安排支出1263.82万元，其中项目支出1263.82万元；其他教育支出1460.60万元，其中项目支出1460.60万元；其他体育支出5.00万元，其中基本支出5.00万元；其他文化体育与传媒支出100.00万元，其中项目支出100.00万元；其他城乡社区公共设施支出5.00万元，其中基本支出5.00万元；其他支出5.00万元，其中基本支出5.00万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出67.67万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费27.8万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费27.8万元），公务接待费39.87万元。
1、公务用车购置及运行维护费27.8万元，主要用于燃油费、过桥费及车辆维修。
2、公务接待费39.87万元，主要用于省、市业务检查、调研、会议的食宿费用。
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