铜川市耀州区水务局2013年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、部门概况
1、水务局的主要职责
（1）贯彻执行国家有关水行政、渔政的法律、法规；拟定全区水利等方面的规定、发展战略和中长期规划、年度计划，负责起草全区水利行业的规范性文件，并负责监督实施。
（2）统一监督管理全区水资源，负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
（3）负责全区节约用水工作。
（4）负责水资源保护工作。
（5）负责防治水旱灾害，承担全区防汛抗旱工作。
（6）负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设质量监督。
（7）负责全区水行政管理工作。
（8）指导全区水利设施、水域及岸线的管理与保护，负责全区水利水电工程移民管理工作，受区政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。
（9）负责全区农村水利工作，指导县城、城镇供水管理工作和农村饮水安全工作。
（10）主管全区水土保持工作。
（11）负责水利科技与教育工作；负责水利信息化和水利统计工作，指导协会工作。
（12）主管全区渔业管理工作。
（13）承办区政府交办的其他工作。
2、水务局的决算单位构成
纳入水务局2013年度决算范围的单位包括：
⑴行政单位1个：水务局机关
⑵事业单位11个：耀州区防汛办、耀州区水土保持工作站、耀州区灌溉管理站、耀州区河道管理站、耀州区水政大队、耀州区水利工作队、耀州区人饮办、耀州区水产站、耀州区移民办、耀州区漆水渠灌溉管理站、耀州区尤家咀抽水管理站。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区水务局2013年度收支决算总表
单位：万元
铜川市耀州区水务局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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1、水务局的主要职责
（1）贯彻执行国家有关水行政、渔政的法律、法规；拟定全区水利等方面的规定、发展战略和中长期规划、年度计划，负责起草全区水利行业的规范性文件，并负责监督实施。
（2）统一监督管理全区水资源，负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
（3）负责全区节约用水工作。
（4）负责水资源保护工作。
（5）负责防治水旱灾害，承担全区防汛抗旱工作。
（6）负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设质量监督。
（7）负责全区水行政管理工作。
（8）指导全区水利设施、水域及岸线的管理与保护，负责全区水利水电工程移民管理工作，受区政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。
（9）负责全区农村水利工作，指导县城、城镇供水管理工作和农村饮水安全工作。
（10）主管全区水土保持工作。
（11）负责水利科技与教育工作；负责水利信息化和水利统计工作，指导协会工作。
（12）主管全区渔业管理工作。
（13）承办区政府交办的其他工作。
2、水务局的决算单位构成
纳入水务局2013年度决算范围的单位包括：
⑴行政单位1个：水务局机关
⑵事业单位11个：耀州区防汛办、耀州区水土保持工作站、耀州区灌溉管理站、耀州区河道管理站、耀州区水政大队、耀州区水利工作队、耀州区人饮办、耀州区水产站、耀州区移民办、耀州区漆水渠灌溉管理站、耀州区尤家咀抽水管理站。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区水务局2013年度收支决算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3559.74 | 一、基本支出 | 15 | 1359.03 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 1、工资福利支出 | 16 | 1022.58 | |
| 三、事业收入 | 3 | 2、商品和服务支出 | 17 | 94.77 | |
| 四、经营收入 | 4 | 3、对个人和家庭补助 | 18 | 241.68 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 4、对企事业单位的补贴 | 19 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 5、其他资金性支出 | 20 | ||
| 7 | 二、项目支出 | 21 | 1857.82 | ||
| 8 | 三、上缴上级支出 | 22 | |||
| 9 | 四、经营支出 | 23 | |||
| 10 | 五、对附属单位补助支出 | 24 | |||
| 本年收入合计 | 11 | 3559.74 | 本年支出合计 | 25 | 3216.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 26 | ||
| 上年结转和结余 | 13 | 年末结转和结余 | 27 | 342.89 | |
| 收入合计 | 14 | 3559.74 | 支出合计 | 28 | 3559.74 |
注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区水务局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 支出功能分类 | 决算数 | 备注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 总 计 | 2799.47 | 1130.65 | 1668.82 | ||
| 213 | 农林水事务 | 2799.47 | 1130.65 | 1668.82 | |
| 21301 | 农业 | 5.42 | 5.42 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 5.42 | 5.42 | ||
| 21303 | 水利 | 2786.05 | 1130.65 | 1655.40 | |
| 2130301 | 行政运行 | 237.79 | 237.79 | ||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 892.86 | 892.86 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 729.40 | 729.40 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 107 | 107 | ||
| 2130314 | 防汛 | 46 | 46 | ||
| 2130315 | 抗旱 | 80 | 80 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 693 | 693 | ||
| 21305 | 扶贫 | 5 | 5 | ||
| 2130506 | 社会发展 | 5 | 5 | ||
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 3 | 3 | ||
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | 3 | 3 | ||
3、 “三公”经费支出表
铜川市耀州区水务局2013年度 “三公”经费支出表
单位：万元
单位：万元
| 科目名称 | “三公经费”支出合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
| 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 农林水事务 | 19.99 | 13.11 | 13.11 | 6.88 | ||
| 水利 | 19.99 | 13.11 | 13.11 | 6.88 | ||
| 行政运行 | 7.25 | 6.5 | 6.5 | 0.75 | ||
| 水利行业业务管理 | 12.74 | 6.61 | 6.61 | 6.13 | ||
| 合计 | 19.99 | 13.11 | 13.11 | 6.88 | ||
三、水务局2013年度部门决算情况说明
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计3559.74万元。包括：财政拨款收入3559.74万元（其中：政府性基金590.99万元，公共预算财政拨款收入2968.75万元）。
2、支出总计3559.74万元。包括：
（1）基本支出1359.03万元，其中：工资及福利支出1022.58 万元，商品和服务支出94.77万元，对个人和家庭的补助241.68万元。
（2）项目支出1857.82万元。
（3）年末结转和结余342.89万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款支出总计2799.47万元，包括：基本支出1130.65万元，项目支出1668.82万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
2013年度水务局公共预算财政拨款支出2799.47万元，包括：2130199其他农业5.42万元，2130301行政运行237.79万元，2130304水利行业业务管理892.86万元，2130305水利工程建设729.4万元，2130310水土保持107万元，2130314防汛46万元，2130315抗旱80万元，2130335农村人畜饮水693万元，2130506社会发展支出5万元，2139999其他农林水事务支出3万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出19.99万元，其中，因公出国（境）费用 0万元，公务用车购置及运行维护费13.11万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费13.11万元），公务接待费6.88万元。
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费13.11万元，主要用于公务车辆加油、过桥费、维修、保险等支出。
3、公务接待费6.88万元，主要用于项目的检查、验收、评审及上级调研、评审等公务接待支出。
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计3559.74万元。包括：财政拨款收入3559.74万元（其中：政府性基金590.99万元，公共预算财政拨款收入2968.75万元）。
2、支出总计3559.74万元。包括：
（1）基本支出1359.03万元，其中：工资及福利支出1022.58 万元，商品和服务支出94.77万元，对个人和家庭的补助241.68万元。
（2）项目支出1857.82万元。
（3）年末结转和结余342.89万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款支出总计2799.47万元，包括：基本支出1130.65万元，项目支出1668.82万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
2013年度水务局公共预算财政拨款支出2799.47万元，包括：2130199其他农业5.42万元，2130301行政运行237.79万元，2130304水利行业业务管理892.86万元，2130305水利工程建设729.4万元，2130310水土保持107万元，2130314防汛46万元，2130315抗旱80万元，2130335农村人畜饮水693万元，2130506社会发展支出5万元，2139999其他农林水事务支出3万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出19.99万元，其中，因公出国（境）费用 0万元，公务用车购置及运行维护费13.11万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费13.11万元），公务接待费6.88万元。
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费13.11万元，主要用于公务车辆加油、过桥费、维修、保险等支出。
3、公务接待费6.88万元，主要用于项目的检查、验收、评审及上级调研、评审等公务接待支出。
网络编辑：admins
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