一、果业管理局概况
1、果业管理局主要职责 :
(1)贯彻执行国家和省、市、区有关果业、蔬菜、花卉、食用菌及设施农业发展的方针、政策和法规,研究拟订全区果业产业化发展政策、战略和中长期规划,制定年度计划,起草相关的实施意见和办法,并指导、组织实施。
(2)指导全区果品、蔬菜、花卉、食用菌生产,引导果业产业结构的合理调整、果业资源的合理配置和果业产品品质的改善,指导果业标准化、规模化生产,综合协调与管理全区果业生产、加工、贮藏、流通与出口,推进产业化经营。
(3)负责全区果业产业化发展项目审核和项目资金计划的管理与监督。
(4)负责全区果品统一证明商标的申报、审验和管理,组织对果业龙头企业的认定,组织协调全区果菜重点市场建设和营销体系建设。
(5)负责管理全区果树苗木生产、经营许可证的审核、申报和发放工作。
(6)组织拟定促进果产品加工业政策、规划,指导果产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。
(7)承担提升全区果品、蔬菜、食用菌质量安全水平的责任。
(8)拟定全区果业科研、技术推广的规划和有关政策。
(9)承担果业职业教育责任。
(10)负责果业信息体系建设,组织协调果业信息服务工作,负责果业有关统计工作。
(11)指导、扶持果业社会化服务体系、果农合作经济组织、果农专业合作社、果业协会的建设与发展。
(12)会同有关部门开展专项执法检查工作。
2、果业管理局的决算单位构成:
纳入果业管理局2013年度决算范围的单位包括:
⑴事业单位2个:果业局机关、园艺工作站。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区果业管理局2013年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
1529.35 |
一、基本支出 |
15 |
131.35 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
16 |
103.55 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、商品和服务支出 |
17 |
27.80 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、对个人和家庭补助 |
18 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
19 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
5、其他资金性支出 |
20 |
|
|
7 |
|
二、项目支出 |
21 |
1415 |
|
8 |
|
三、上缴上级支出 |
22 |
|
|
9 |
|
四、经营支出 |
23 |
|
|
10 |
|
五、对附属单位补助支出 |
24 |
|
本年收入合计 |
11 |
1529.35 |
本年支出合计 |
25 |
1546.35 |
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
|
结余分配 |
26 |
|
上年结转和结余 |
13 |
31 |
年末结转和结余 |
27 |
14 |
收入合计 |
14 |
1560.35 |
支出合计 |
28 |
1560.35 |
注:11行=(1+2+3+4+5+6)行;14行=(11+12+13)行;25行=(15+21+22+23+24)行;28行=(25+26+27)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区果业管理局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
决算数 |
备注 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
总 计 |
1529.35 |
118.35 |
1411 |
|
213 |
农林水事务 |
1529.35 |
118.35 |
1411 |
|
21301 |
农业 |
729.35 |
118.35 |
611 |
|
2130104 |
事业运行 |
118.35 |
118.35 |
|
|
2130106 |
技术推广与培训 |
396 |
|
396 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
80 |
|
80 |
|
2130199 |
其它农业支出 |
135 |
|
135 |
|
21399 |
其它农林水事务支出 |
800 |
|
800 |
|
2139999 |
其它农林水事务支出 |
800 |
|
800 |
|
3、“三公”经费支出表
铜川市耀州区果业管理局2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
科目名称 |
“三公经费”支出合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
农林水事务 |
4.69 |
|
3.17 |
|
3.17 |
1.52 |
农业 |
4.69 |
|
3.17 |
|
3.17 |
1.52 |
事业运行 |
4.69 |
|
3.17 |
|
3.17 |
1.52 |
合计 |
4.69 |
|
3.17 |
|
3.17 |
1.52 |
三、果业管理局2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1560.35万元。包括:财政拨款收入1529.35万元,上年结转和结余31万元。
2、支出总计1560.35万元。包括:
(1)基本支出131.35万元。其中:工资福利支出103.55万元,商品和服务支出27.8万元。
(2)项目支出1415万元。
(3)年末结转和结余14万元。其中:基本支出结余3万元,项目支出结余11万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款支出总计1529.35万元。包括:基本支出118.35万元,项目支出1411万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)
2130104事业运行118.35万元,2130106技术推广与培训396万元,2130125农产品加工与促销80万元,2130199其它农业支出135万元,213019999其它农林水事务支出800万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.69万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费3.17万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车维护费3.17万元),公务接待费1.52万元。
1、公务用车购置及运行维护费3.17万元,主要用于燃油费、车辆保养、维修、保险等支出。
2、公务接待费1.52万元,主要用于项目检查、验收、上级考查、调研等公务接待。
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