铜川市耀州区扶贫开发办2013年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、扶贫开发办概况
1、扶贫开发办的主要职责
区扶贫开发办公室下设农发办、扶贫办。主要职责是:
(1)贯彻落实国家扶贫开发的方针、政策和管理制度,制定全区配套措施和管理办法。
(2)编制扶贫开发中长期规划和年度计划,指导全区扶贫开发工作。
(3)负责全区扶贫开发项目的评估论证,申报审批和组织实施工作。
(4)负责扶贫资金的筹集管理使用和监督检查工作。
(5)负责全区扶贫工作管理人员的业务培训,组织推广先进实用技术。
(6)组织协调社会各界的扶贫工作,负责联县扶贫工作和千企千村扶助行动。
(7)负责全区扶贫开发的统计与监测工作。
(8)负责全区扶贫开发的对外交流合作,并组织实施外资项目。
(9)贯彻落实国家农业综合开发的方针、政策、和管理制度。
(10)编制农业综合开发的中长期规划和年度计划,指导全区农业综合开发工作。
(11)负责全区农业综合开发项目的评估论证、申报和组织实施工作。
(12)负责全区农业综合开发资金的管理和监督检查工作。
(13)负责全区农业综合开发工作管理人员的业务培训,组织推广先进实用技术。
(14)负责全区农业综合开发的对外交流工作,并组织实施外资项目。
(15)承办区政府交办的其他工作。
2、耀州区扶贫开发办公室2013年工作任务
(1)完成7000人的低收入人口脱贫任务。
(2)投资300万元,全面启动9个低收入村整村推进连片开发项目,按照一次启动、三年建成的要求,完成第一年度建设任务。
(3)完成中央彩票公益金支持革命老区项目建设任务。
(4)投入200万元,实施2012年度农业综合开发产业化经营项目。
(5)实施大学生助学项目,扶持80名贫困家庭大学生就学。
(6)投入130万元,实施低收入农户生产发展项目,帮助贫困群众发展特色产业。
(7)完成植树造林、包村帮扶、四创等工作任务。
(8)坚持依法行政,做好安全、信访工作,妥善解决社会发展中的突出问题,保持社会安定。
(9)做好人大代表、政协委员提案办理工作。
3、扶贫开发办的决算单位构成
纳入扶贫开发办公室2013年度决算范围的单位包括:
⑴行政单位2个:扶贫开发办、农业综合开发办
⑵事业单位0个
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区扶贫开发办2013年度收支决算总表
单位:万元
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1、扶贫开发办的主要职责
区扶贫开发办公室下设农发办、扶贫办。主要职责是:
(1)贯彻落实国家扶贫开发的方针、政策和管理制度,制定全区配套措施和管理办法。
(2)编制扶贫开发中长期规划和年度计划,指导全区扶贫开发工作。
(3)负责全区扶贫开发项目的评估论证,申报审批和组织实施工作。
(4)负责扶贫资金的筹集管理使用和监督检查工作。
(5)负责全区扶贫工作管理人员的业务培训,组织推广先进实用技术。
(6)组织协调社会各界的扶贫工作,负责联县扶贫工作和千企千村扶助行动。
(7)负责全区扶贫开发的统计与监测工作。
(8)负责全区扶贫开发的对外交流合作,并组织实施外资项目。
(9)贯彻落实国家农业综合开发的方针、政策、和管理制度。
(10)编制农业综合开发的中长期规划和年度计划,指导全区农业综合开发工作。
(11)负责全区农业综合开发项目的评估论证、申报和组织实施工作。
(12)负责全区农业综合开发资金的管理和监督检查工作。
(13)负责全区农业综合开发工作管理人员的业务培训,组织推广先进实用技术。
(14)负责全区农业综合开发的对外交流工作,并组织实施外资项目。
(15)承办区政府交办的其他工作。
2、耀州区扶贫开发办公室2013年工作任务
(1)完成7000人的低收入人口脱贫任务。
(2)投资300万元,全面启动9个低收入村整村推进连片开发项目,按照一次启动、三年建成的要求,完成第一年度建设任务。
(3)完成中央彩票公益金支持革命老区项目建设任务。
(4)投入200万元,实施2012年度农业综合开发产业化经营项目。
(5)实施大学生助学项目,扶持80名贫困家庭大学生就学。
(6)投入130万元,实施低收入农户生产发展项目,帮助贫困群众发展特色产业。
(7)完成植树造林、包村帮扶、四创等工作任务。
(8)坚持依法行政,做好安全、信访工作,妥善解决社会发展中的突出问题,保持社会安定。
(9)做好人大代表、政协委员提案办理工作。
3、扶贫开发办的决算单位构成
纳入扶贫开发办公室2013年度决算范围的单位包括:
⑴行政单位2个:扶贫开发办、农业综合开发办
⑵事业单位0个
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区扶贫开发办2013年度收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1929.95 | 一、基本支出 | 15 | 152.72 |
二、上级补助收入 | 2 | 1、工资福利支出 | 16 | 110.8 | |
三、事业收入 | 3 | 2、商品和服务支出 | 17 | 40.12 | |
四、经营收入 | 4 | 3、对个人和家庭补助 | 18 | 1.8 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 4、对企事业单位的补贴 | 19 | ||
六、其他收入 | 6 | 5、其他资金性支出 | 20 | ||
7 | 二、项目支出 | 21 | 1778.2 | ||
8 | 三、上缴上级支出 | 22 | |||
9 | 四、经营支出 | 23 | |||
10 | 五、对附属单位补助支出 | 24 | |||
本年收入合计 | 11 | 1929.95 | 本年支出合计 | 25 | 1930.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 26 | ||
上年结转和结余 | 13 | 16 | 年末结转和结余 | 27 | 15.03 |
收入合计 | 14 | 1945.95 | 支出合计 | 28 | 1945.95 |
注:11行=(1+2+3+4+5+6)行;14行=(11+12+13)行;25行=(15+21+22+23+24)行;28行=(25+26+27)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区扶贫开发办2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
单位:万元
支出功能分类 | 决算数 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总 计 | 1929.90 | 151.70 | 1778.20 | ||
213 | 农林水事务 | 1929.90 | 151.70 | 1778.20 | |
21301 | 农业 | 8.00 | 8.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 8.00 | 8.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1911.90 | 151.70 | 1760.20 | |
2130503 | 机关服务 | 151.70 | 151.70 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1615.00 | 1615.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 123.00 | 123.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 22.20 | 22.20 | ||
21306 | 农业综合开发 | 10.00 | 10.00 | ||
2130602 | 土地治理 | 10.00 | 10.00 |
3、 “三公”经费支出表
铜川市耀州区扶贫开发办2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
单位:万元
科目名称 | “三公经费” 支出合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
农林水事务 | 8.21 | 3.98 | 3.98 | 4.23 | ||
扶贫 | 8.21 | 3.98 | 3.98 | 4.23 | ||
机关服务 | 8.21 | 3.98 | 3.98 | 4.23 | ||
合计 | 8.21 | 3.98 | 3.98 | 4.23 |
三、扶贫开发办2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1945.95万元。包括:财政拨款收入1929.95万元,上年结转和结余16万元。
2、支出总计1945.95万元。包括:
(1)基本支出152.71万元,其中:工资福利支出110.8万元,商品和服务支出40.12万元,对个人和家庭补助1.8万元。
(2)项目支出1778.2万元。
(3)年末结转和结余15.03万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款支出总计1929.9万元。包括:基本支出151.7万元,项目支出1778.2万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目)
2130199其他农业支出8万元,2130503机关服务151.7万元,2130504 农村基础设施建设1615万元,2130505生产发展123万元,2130506社会发展22.2万元,2130602土地治理10万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.21万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费3.98万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费3.98万元),公务接待费4.23万元。
1、因公出国(境)费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费3.98万元,主要用于车辆维修、保养、加油、保险等支出。
3、公务接待费4.23万元,主要用于国家、省、市检查组项目验收和加班用餐。
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1945.95万元。包括:财政拨款收入1929.95万元,上年结转和结余16万元。
2、支出总计1945.95万元。包括:
(1)基本支出152.71万元,其中:工资福利支出110.8万元,商品和服务支出40.12万元,对个人和家庭补助1.8万元。
(2)项目支出1778.2万元。
(3)年末结转和结余15.03万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款支出总计1929.9万元。包括:基本支出151.7万元,项目支出1778.2万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目)
2130199其他农业支出8万元,2130503机关服务151.7万元,2130504 农村基础设施建设1615万元,2130505生产发展123万元,2130506社会发展22.2万元,2130602土地治理10万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.21万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费3.98万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费3.98万元),公务接待费4.23万元。
1、因公出国(境)费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费3.98万元,主要用于车辆维修、保养、加油、保险等支出。
3、公务接待费4.23万元,主要用于国家、省、市检查组项目验收和加班用餐。
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