（一）部门的主要职责
负责组织实施区政协委员全体会议，常务会议，主席会议等会议的会务工作。落实会议决定，组织委员活动。学习统一战线和人民政协的理论政策，调研全区范围共同性问题及解决办法，供领导参阅。负责机关后勤保障并完成政协领导交办的其他工作任务。
（二）部门的决算单位构成
纳入部门2013年度决算范围的机构包括：专委一科，专委二科，文史委，服务所，均属于行政单位，经费来源为全额拨款。
（三）2013年工作任务
1、一次全体会议。
2、二次调研。
3、三次视察。
4、四次常委会议。
5、区政协领导交办的其他工作。
（四）2013年度资产情况
资产总额247.66万元，其中固定资产204.13万元，包括房屋建筑物，公务用车，家具用具，电子产品及通讯设备等。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
政协铜川市耀州区委员会办公室2013年度收支决算总表
单位：万元
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 388.06 | 一、基本支出 | 15 | 308.97 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 1、工资福利支出 | 16 | 169.82 | |
| 三、事业收入 | 3 | 2、商品和服务支出 | 17 | 112.48 | |
| 四、经营收入 | 4 | 3、对个人和家庭补助 | 18 | 26.67 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 4、对企事业单位的补贴 | 19 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 5、其他资金性支出 | 20 | ||
| 7 | 二、项目支出 | 21 | 68.85 | ||
| 8 | 三、上缴上级支出 | 22 | |||
| 9 | 四、经营支出 | 23 | |||
| 10 | 五、对附属单位补助支出 | 24 | |||
| 本年收入合计 | 11 | 388.06 | 本年支出合计 | 25 | 377.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 26 | ||
| 上年结转和结余 | 13 | 33.29 | 年末结转和结余 | 27 | 43.53 |
| 收入合计 | 14 | 421.35 | 支出合计 | 28 | 421.35 |
注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
政协铜川市耀州区委员会办公室2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
政协铜川市耀州区委员会办公室2013年度 “三公”经费支出表
单位：万元
单位：万元
| 支出功能分类 | 决算数 | 备注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 总 计 | 377．82 | 308．97 | 68．85 | ||
| 201 | 一般公共服务 | 377．82 | 308．9 | 68．85 | |
| 20102 | 政协事务 | 377．82 | 308．9 | 68．85 | |
| 2010201 | 行政运行 | 297．29 | 297．29 | ||
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 68．85 | 68．85 | ||
| 2010203 | 机关服务 | 11．68 | 11．68 | ||
3、“三公”经费支出表
政协铜川市耀州区委员会办公室2013年度 “三公”经费支出表
单位：万元
| 科目名称 | “三公经费”支出合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
| 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一般公共服务 |
22.80 |
18.50 | 18.50 | 4.30 | ||
| 政协事务 | 22.80 | 18.50 | 18.50 | 4.30 | ||
| 行政运行 | 22.80 | 18.50 | 18.50 | 4.30 | ||
|
合计 |
22.80 | 18.50 | 18.50 | 4.30 | ||
三、政协办公室2013年度部门决算情况说明
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计421.35万元。包括：财政拨款收入388.06万元，上年结转和结余33.29万元，
2、支出总计421.35万元。包括：（1）基本支出308.97万元，用于工资福利支出169.82万元商品服务支出112.48万元，对个人和家庭补助支出26.67万元，（2）项目支出68.85万元，用于文史资料重点县（区）建设。年末结余43.53万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况：2013年公共财政预算拨款支出377.82万元，包括基本支出308.97万元，项目支出68.85万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况：2010201行政运行297.29万元，2010202一般行政事务管理68.85万元，2010203机关服务11.68万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出22.80万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费18.50万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.50万元），公务接待费4.30万元。
1、因公出国（境）费用0万元。办公室2013年因公出国（境）组团0次，出公出国（境）0次。．
2、公务用车购置及运行维护费18.50万元，主要用于公务车辆日常运行维护。包括车辆燃料，维修，保险等支出费用。
3、公务接待费 4.30万元，主要用于省，市，县（区）政协公务往来支出。在公务活动中贯彻了“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计421.35万元。包括：财政拨款收入388.06万元，上年结转和结余33.29万元，
2、支出总计421.35万元。包括：（1）基本支出308.97万元，用于工资福利支出169.82万元商品服务支出112.48万元，对个人和家庭补助支出26.67万元，（2）项目支出68.85万元，用于文史资料重点县（区）建设。年末结余43.53万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况：2013年公共财政预算拨款支出377.82万元，包括基本支出308.97万元，项目支出68.85万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况：2010201行政运行297.29万元，2010202一般行政事务管理68.85万元，2010203机关服务11.68万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出22.80万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费18.50万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.50万元），公务接待费4.30万元。
1、因公出国（境）费用0万元。办公室2013年因公出国（境）组团0次，出公出国（境）0次。．
2、公务用车购置及运行维护费18.50万元，主要用于公务车辆日常运行维护。包括车辆燃料，维修，保险等支出费用。
3、公务接待费 4.30万元，主要用于省，市，县（区）政协公务往来支出。在公务活动中贯彻了“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。