铜川市耀州区董家河循环经济产业园管理委员会 2015年度部门决算及“三公经费”支出情况

　　一、铜川市董家河循环经济产业园管理委员会概况

　　1、铜川市董家河循环经济产业园管理委员会主要职责

   （1）依据铜川市城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，经批准后组织实施。

   （2）领导管理工业园区的开发建设工作，制定工业园区管理规定。

   （3）负责园区市容环境卫生、园林绿化及市政设施的维护管理工作。

   （4）负责园区的招商引资工作，按照规定权限审批园区内企业及项目；对园区企业进行管理，做好企业与有关部门的协调工作，解决企业在建设、生产中存在的问题和困难，为企业做好服务。

   （5）负责园区的生产安全工作。

   （6）承担市委、市政府、耀州区区委区政府交办的其他工作。

　　2、铜川市董家河循环经济产业园管理委员会的决算单位构成

　　铜川市董家河循环经济产业园管理委员会2015年度决算范围的单位包括：

　　⑴行政单位1个：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会

　　⑵事业单位0个。

　　二、2015年度部门决算表

　　1、收支决算总表

铜川市董家河循环经济产业园管理委员会2015年度收支决算总表

                                                                                   单位：万元

注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行 

　　2、公共预算财政拨款支出决算表

铜川市董家河循环经济产业园管理委员会2015年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                     单位：万元

　　3、公共财政预算拨款经济分类决算表

铜川市董家河循环经济产业园管理委员会2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表

                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　   单位：万元

　　4、 “三公”经费支出表

铜川市董家河循环经济产业园管理委员会2015年度 “三公”经费支出表

                                                                                    单位：万元

　　三、铜川市董家河循环经济产业园管理委员会2015年度部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计2875.75万元。包括：公共预算财政拨款收入2864.46万元，年初结转和结余11.29万元。

　　2、支出总计2875.75万元。包括：

　　（1）基本支出239.51万元，包括工资福利支出184.89万元，商品和服务支出54.62万元。

　　（2）项目支出2612.68万元。

　　（3）年末结转和结余23.56万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2015年公共预算财政拨款支出共计2840.9万元，其中基本支出228.22万元，项目支出2612.68万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。

　　2015年一般公共服务共计支出89.5万元。其中基本支出29.5万，包括2011009公务员考核支出14.5万，2019999其他一般公共服务支出15万。项目支出60万，主要是2011308招商引资支出40万，2010699其他财政事务支出20万。

　　节能环保支出110万。主要是项目支出，包括2111001能源节约利用支出100万元，2119901其他节能环保支出10万元。

　　城乡社区支出1893.68万元。全部是2120399其他城乡社区公共设施支出1893.68万元。

　　资源勘探信息等支出642.72万元。其中基本支出198.72万元，包括2150801行政运行131.93万元，2150803机关服务66.79万元。项目支出444万元，包括2150510工业和信息产业支持379万，2150805中小企业发展专项5万元，2159999其他资源勘探电力信息等支出60万元。

　　国土海洋气象等支出5万元，主要是2200199其他国土资源事务项目支出。

　　其他支出100万，全部是2299901其他支出项目支出下。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.46万元，其中，因公出国（境）费用0.49万元，公务用车购置及运行维护费4万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费4万元），公务接待费3.97万元。

　　1、因公出国（境）费用0.49万元，主要用于产业园管委会主任程晓儒2015年9月14日至2015年9月18日前往韩国执行友好访问及项目推介和交流合作任务，在国境外停留5天发生的费用。

　　2、公务用车购置及运行维护费4万元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务。

　　3、公务接待费3.97万元，主要用于接待参观教育示范基地以及上级部门来检查指导工作、调查研究等。

　　2015年三公经费8.46万元，较2014年度三公经费12.2万元降低了3.74万元，降低了30%。其中公务用车购置及运行维护费4万元较上年4万元持平，主要是2辆车的相关费用；公务接待费3.97万元较上年8.2万元降低了4.23万元，降低了51.59%，主要循环教育示范基地参观人员的浮动。

　　本单位2015年年末公车保有量为2辆；公务接待10批次，1000人次。