铜川市耀州区残疾人联合会 2015年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、铜川市耀州区残疾人联合会部门概况
1、铜川市耀州区残疾人联合会主要职责
（1）密切联系残疾人，为残疾人服务，维护残疾人合法权益。
（2）团结、教育残疾人，遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。
（3）宣传残疾人事业，沟通政府、社会各界与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展残疾人康复、教育、职业培训、劳动就业、扶贫帮困、文化、体育、用品用具供应，福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（5）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。
（6）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
（7）指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
（8）开展残疾人事业的对外交流与合作工作。
（9）承办区委、区政府交办的其他工作。
铜川市耀州区残疾人联合会科级建制，管理全区残疾人事业的群众团体，在职职工5人，其中理事长、副理事长各1名，内设区残疾人劳动服务中心，隶属区残联领导，两者合署办公，全额财政拨款。2015年底固定资产106.13万元。
2、铜川市耀州区残疾人联合会的决算单位构成
纳入铜川市耀州区残疾人联合会2015年度决算范围的单位包括：
⑴行政单位1个：铜川市耀州区残疾人联合会
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区残疾人联合会（部门）2015年度收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、一般预算财政拨款 |
1 |
475.18 |
一、基本支出 |
15 |
160.59 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
16 |
45.27 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
2、商品和服务支出 |
17 |
68.10 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
3、对个人和家庭补助 |
18 |
47.22 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
19 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
5、其他资金性支出 |
20 |
|
|
|
7 |
|
二、项目支出 |
21 |
79.85 |
|
|
8 |
|
三、上缴上级支出 |
22 |
|
|
|
9 |
|
四、经营支出 |
23 |
|
|
|
10 |
|
五、对附属单位补助支出 |
24 |
|
|
本年收入合计 |
11 |
475.18 |
本年支出合计 |
25 |
240.44 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
|
结余分配 |
26 |
|
|
上年结转和结余 |
13 |
9.65 |
年末结转和结余 |
27 |
244.39 |
|
收入合计 |
14 |
484.83 |
支出合计 |
28 |
484.83 |
注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区残疾人联合会2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能分类 |
决算数 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
总 计 |
162.54 |
160.59 |
1.95 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
162.54 |
160.59 |
1.95 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
162.54 |
160.59 |
1.95 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
61.85 |
61.85 |
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
25 |
25 |
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
53.27 |
51.32 |
1.95 |
|
3、公共财政预算拨款经济分类决算表
铜川市耀州区残疾人联合会2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
45.27 |
45.27 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
21.56 |
21.56 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.38 |
22.38 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
70.05 |
68.10 |
1.95 |
|
|
30201 |
办公费 |
6.95 |
6.45 |
0.50 |
|
|
30202 |
印刷费 |
8.32 |
7.72 |
0.60 |
|
|
30203 |
咨询费 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
30205 |
水费 |
2 |
2 |
|
|
|
30206 |
电费 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
4.10 |
3.75 |
0.35 |
|
|
30208 |
取暖费 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
3.45 |
3.15 |
0.30 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
7.89 |
7.89 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
3 |
3 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
3.30 |
3.10 |
0.20 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2 |
2 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
4、 “三公”经费支出表
铜川市耀州区残疾人联合会2015年度 “三公”经费支出表
单位：万元
|
科目名称 |
“三公经费”支出合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
行政运行 |
2.1 |
|
2 |
|
2 |
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2.1 |
|
2 |
|
2 |
0.1 |
三、铜川市耀州区残疾人联合会2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计484.83万元。包括：上年结转和结余9.65万元，一般预算财政拨款收入397.28万元，政府性基金收入77.9万元。
2、支出总出484.83万元。包括：
（1）基本支出160.59万元，其中：工资福利支出45.27万元；商品和服务支出68.10万元；对个人和家庭的补助支出47.22万元。
（2）项目支出79.85万元。
（3）年末结转和结余244.39万元，其中：基本支出结转和结余4.39万元，项目支出结转和结余240万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款支出162.54万元，其中：基本支出160.59万元，项目支出1.95万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
（1）基本支出：2081101行政运行61.85万元；2081104残疾人康复22.42万元；2081105残疾人就业和扶贫25万元；2081199其他残疾人事业支出51.32万元；合计：160.59万元。
（2）项目支出：2081199其他残疾人事业支出1.95万元；合计：1.95万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.1万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费2万元），公务接待费0.1万元。
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费2万元，主要用于：公务用车维护费2万元。
3、公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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