铜川市耀州区委老干部工作局 2015年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、中国共产党铜川市耀州区委老干部工作局部门概况
1、中国共产党铜川市耀州区委老干部工作局部门的主要职责
（1）贯彻落实党和国家的老干部工作方针政策，拟定我区有关老干部工作的政策规定，并对执行情况进行检查监督。
（2）督促检查，全面落实老干部政治待遇和生活待遇。
（3）围绕党的中心工作，组织引导老干部在两个文明建设中发挥作用。
（4）组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃其精神文化生活。
（5）负责全区老干部的信息库和信访接待工作。
（6）加强干休所及老干部活动中心的建设，为老干部创造良好的休养环境。
（7）承办区委及区委组织部交办的其他工作。
我局属财政全额拨款的行政单位。
固定资产情况：中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局共有固定资产总值21.04万元，其中土地0.44万元，交通运输设备16.37万元，其他设备4.23万元。
2、中国共产党铜川市耀州区委老干部工作局部门的决算单位构成
纳入中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局2015年度决算范围的单位包括：
（1）行政单位1个：中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局
事业单位0个。
二、中国共产党铜川市耀州区委老干部工作局年度部门决算表
1、收支决算总表
中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局2015年度收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、一般预算财政拨款 |
1 |
184.28 |
一、基本支出 |
15 |
181.08 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
16 |
58.21 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
2、商品和服务支出 |
17 |
29.99 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
3、对个人和家庭补助 |
18 |
91.95 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
19 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
5、其他资金性支出 |
20 |
0.93 |
|
|
7 |
|
二、项目支出 |
21 |
|
|
|
8 |
|
三、上缴上级支出 |
22 |
|
|
|
9 |
|
四、经营支出 |
23 |
|
|
|
10 |
|
五、对附属单位补助支出 |
24 |
|
|
本年收入合计 |
11 |
|
本年支出合计 |
25 |
181.08 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
|
结余分配 |
26 |
|
|
上年结转和结余 |
13 |
28.68 |
年末结转和结余 |
27 |
31.88 |
|
收入合计 |
14 |
212.96 |
支出合计 |
28 |
212.96 |
注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区委员会老干部工作局2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能分类 |
决算数 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
总 计 |
181.08 |
170.07 |
11.02 |
|
|
|
208 |
社会保障和事业支出 |
181.08 |
170.07 |
11.02 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
181.08 |
170.07 |
11.02 |
|
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
154.19 |
143.18 |
11.02 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、公共财政预算拨款经济分类决算表
铜川市耀州区委老干部工作局2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
58.21 |
58.21 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
26.38 |
26.38 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
25.17 |
25.17 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
29.99 |
18.97 |
11.02 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.58 |
1.58 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
5.43 |
5.43 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
1.36 |
1.36 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
30206 |
电费 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
30211
|
差旅费 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
30213 |
维修费 |
6.24 |
|
6.24 |
|
|
30214 |
租赁费 |
1.78 |
|
1.78 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.88 |
3.88 |
3.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助 |
91.94 |
91.94 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
28.65 |
28.65 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
34.05 |
34.05 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
15.52. |
15.52 |
|
|
|
309 |
基本建设支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
0.94 |
0.94 |
|
|
4、 “三公”经费支出表
铜川市耀州区委老干部工作局2015年度 “三公”经费支出表
单位：万元M,
|
科目名称 |
“三公经费”支出合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
离退休人员管理机构 |
3.28 |
0 |
3.28 |
0 |
2.4 |
0.88 |
|
合计 |
3.28 |
|
3.28 |
|
2.4 |
0.88 |
三、中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计212.96万元。包括：一般预算财政拨款184.28万元，上年结转结余28.68万元。
2、支出总计212.96万元。包括：
（1）基本支出170.07万元，其中工资福利支出58.21万元，商品和服务支出29.99万元，个人和家庭补助支出91.95万元，其他支出0.93万元。
（2）项目支出11.02万元，包括租赁费、维修费、其他支出合计11.02万元.
（3）年末结转和结余31.88万元.
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度耀州区委老干部工作局一般预算财政拨款支出总计181.08万元。包括：基本支出170.07万元，其中：工资福利支出58.21万元；商品和服务支出29.99万元；对个人和家庭的补助支出91.95万元，其他支出0.93万元。项目支出11.02 万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
基本支出： 2080503离退休人员管理机构支出143.18万元；2080599其他支出26.89万元；
项目支出：2080503离退休人员管理机构支出11.02万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.4万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费2.4万元），公务接待费0.88万元。
1、因公出国（境）费用0万元。2015年度本单位组织出国（境）团组 0 个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。
2、公务用车购置及包有情况：2015年度本单位购置公务用车0 辆；年末公务用车保有量 1辆。。
3、公务接待有关情况： 2015年度公务接待累计 5 批次，公务接待累计115人。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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