共青团铜川市耀州区委员会 2015年度部门决算及“三公经费”支出情况

　　一、共青团铜川市耀州区委员会部门概况

　　(一）部门的主要职责

　　1、领导全区共青团和少先队工作。

　　2、组织全区团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋队和突击队作用，完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

　　3、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，组织好青少年的各类培训。

　　4、负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年；掌握青年思想动态和青年需求，调研青年工作，为区委、区政府的有关决策提供依据。

　　5、承担区委、区政府委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，协调处理好与青少年利益相关的工作。

　　6、负责指导各级团组织办好实体，负责做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作。

　　7、负责青少年综合服务中心“青春驿站”的管理工作，募集青少年事业发展经费。

　　8、承担实施全区“希望工程”的有关工作，负责“保护母亲河”项目实施工作。

　　9、完成区委交办的其他工作。

　　（二）部门的决算单位构成

　　纳入共青团铜川市耀州区委员会2015年度决算范围的单位包括：

　　⑴行政单位1个：共青团铜川市耀州区委员会，经费由财政全额拨款。

　　⑵事业单位2个：耀州区青少年工作站；铜川市耀州区希望工程实施领导小组办公室，经费由财政全额拨款。

　　(三）2015年度部门工作任务

　　1、实施“青春信念”工程，深化青少年理想信念；

　　2、实施“青春有为”工程，激励青少年建功立业；

　　3、实施“青春后盾”工程，优化青少你成长环境；

　　4、实施“青春梦想”工程，帮助青少年健康成长。

　　（四）2015年度部门资产情况

　　2015年年末资产总额24.51万元，其中固定资产总额6.03万元（电子产品及通信设备4.25万元，家具用具及其他1.78万元），流动资产18.48万元。

　　二、2015年度部门决算表

　　1、收支决算总表

共青团铜川市耀州区委员会2015年度收支决算总表

                                                                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行

　　2、公共预算财政拨款支出决算表

共青团铜川市耀州区委员会2015年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                     单位：万元

　　3、公共财政预算拨款经济分类决算表

共青团铜川市耀州区委员会2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表

                                                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　3、“三公”经费支出表

共青团铜川市耀州区委员会2015年度 “三公”经费支出表

                                                                                    　　　　　　　　单位：万元

　　1、因公出国（境）团组情况：2015年度本单位无组织出国（境）团组；无参加其他单位组织的出国（境）团组；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

　　2、公务用车购置及保有情况：2015年度本单位未购置公务用车；年末公务用车保有量1辆。

　　3、公务接待有关情况：2015年度公务接待累计2批次，公务接待累计20余人。

　　三、共青团铜川市耀州区委员会2015年度部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计65.78万元。包括财政当年拨付的财政拨款收入61.68万元，以前年度结转和结余4.10万元。

　　2、支出总计47.30万元。包括：

　　（1）基本支出37.25万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出27.74万元，商品和服务支出9.51万元。

　　（2）项目支出10.05万元，主要是西部计划志愿者项目和少先队项目专项支出。

　　（3）年末结转和结余18.48万元，主要是西部计划志愿者项目结余。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度公共预算财政拨款支出47.30万元。其中基本支出37.25万元，项目支出10.05万元，为上年结合和当年从财政取得的财政拨款发生的支出。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2015年度公共预算财政拨款支出47.30万元，按支出功能科目分，财政拨款支出为一般公共服务支出47.30万元。

　　一般公共服务支出主要是群众团体事务支出47.30万元。包括：

　　（1）2012901行政运行支出28.16万元，反映行政单位的基本运行支出，主要用于行政单位人员的工资福利，为保障单位运行的基本支出和单位组织的团干部、少先队辅导员培训、青少年思想政治教育、青年就业创业、预防青少年违法犯罪、少先队活动、青年志愿服务等重点工作等。

　　（2）2012902一般行政管理事务支出10.05万元，反映的是少先队活动、青年志愿服务重点工作。

　　（3）2012903机关服务支出9.09万元，反映事业单位人员的工资福利支出。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.70万元，其中无因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费0.59万元（其中无公务用车购置费，公务用车运行维护费0.59万元），公务接待费0.11万元。

　　1、公务用车购置及运行维护费0.59万元，主要用于机关执行公务和开展业务活动时公务用车所产生的车辆燃油费、车辆保险费等支出。

　　2、公务接待费0.11万元，主要用于机关执行公务必要的接待支出。

　　3、2015年度较2014度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出减少0.06万元，其中无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费减少0.03万元，主要是公务用车维修费的减少；公务接待费减少0.03万元，较上年度接待次数减少。

　　本单位2015年年末公车保有量为0辆；公务接待2批次，25人次。