铜川市耀州区总工会 2015年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、总工会概况
（一）部门的主要职责
1、依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并指导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能,突出维护职责。
2、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理和劳动保护设施“三同时”验收工作。
3、负责工会政策理论研究，研究制定工会的组织制度和民主制度；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究指导工会自身改革和建设，指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。
4、协助区政府做好本区的全国劳模、省级劳模和市级劳模的推荐、以及区级劳模评选和表彰、宣传工作，负责各级劳模的管理工作。团结动员全区广大职工开展社会主义劳动竞赛，进行职工职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。
5、宣传贯彻党和国家有关劳动就业、劳动保护、社会保障等涉及职工切身利益的法律、法规和政策，为劳动者提供法律、法规和政策咨询服务。配合劳动社会保障部门，为困难职工（农民工）提供职业培训，职业介绍，就业指导等就业和再就业服务。协调司法部门为劳动权益及其它合法权益受到侵害的困难职工（农民工）和工会干部提供法律援助服务。建立健全困难职工档案。指导基层工会开展职工互助互济活动。做好“送温暖”、“交友帮扶”、“金秋助学”等活动的各项具体工作，建立帮扶工作的长效机制。建立健全困难职工帮扶网络，协调有关部门和单位，对生活遇到特殊困难的特困职工实施生活救助，重大疾病救助，意外灾害救助等紧急救助和法律援助。建立健全职工来信来访接待制度，协助领导做好信访接待工作，协调解决好信访中的有关问题。积极筹集帮扶基金，管理好使用好困难职工帮扶基金。
6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
（二）部门的决算单位构成
纳入总工会年度决算范围的单位包括：⑴行政单位1个：耀州区总工会，属于行政机关单位；⑵事业单位2个：耀州区困难职工援助中心，属于全额事业单位；耀州区职工俱乐部，属于差额事业单位。
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区总工会2015年度收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
220.82 |
一、基本支出 |
15 |
110.82 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
16 |
68.33 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
2、商品和服务支出 |
17 |
42.49 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
3、对个人和家庭补助 |
18 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
19 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
5、其他资金性支出 |
20 |
|
|
|
7 |
|
二、项目支出 |
21 |
110 |
|
|
8 |
|
三、上缴上级支出 |
22 |
|
|
|
9 |
|
四、经营支出 |
23 |
|
|
|
10 |
|
五、对附属单位补助支出 |
24 |
|
|
本年收入合计 |
11 |
220.82 |
本年支出合计 |
25 |
220.82 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
|
结余分配 |
26 |
|
|
上年结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
27 |
|
|
收入合计 |
14 |
220.82 |
支出合计 |
28 |
220.82 |
注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区总工会2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能分类 |
决算数 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
总 计 |
220.82 |
110.82 |
110 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
170.82 |
110.82 |
60 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
141.11 |
81.11 |
60 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
81.11 |
81.11 |
|
|
|
2012902 |
一般行政运行管理事务 |
60 |
|
60 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
29.71 |
29.71 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
29.71 |
29.71 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
50 |
|
50 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
50 |
|
50 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
50 |
|
50 |
|
3、公共财政预算拨款经济分类决算表
铜川市耀州区总工会2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
68.33 |
68.33 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
30.33 |
30.33 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
5 |
5 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
42．49 |
42．49 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
8．47 |
8．47 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
6．51 |
6．51 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0．98 |
0．98 |
|
|
|
30206 |
电费 |
1．13 |
1．13 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1．40 |
1．40 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
5．86 |
5．86 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
8．14 |
8．14 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
5 |
5 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0．3 |
0．3 |
|
|
|
30299 |
其他商品服务支出 |
4．70 |
4．70 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
110 |
|
110 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
110 |
|
110 |
|
4、 “三公”经费支出表
铜川市耀州区总工会2015年度 “三公”经费支出表
单位：万元
|
科目名称 |
“三公经费”支出合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
一般公共服务支出 |
0.3 |
|
|
|
|
0.3 |
|
群众团体事务 |
0.3 |
|
|
|
|
0.3 |
|
行政运行 |
0.3 |
|
|
|
|
0.3 |
|
合计 |
0.3 |
|
|
|
|
0.3 |
三、2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、2015年收入决算总额220.82万元，均为财政拨款收入。
2、2015年支出总额为220.82万元，其中：基本支出是110.82万元，其中包括工资福利支出68.33万元，商品和服务支出42.49万元；项目支出110万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按2015年底在册人数计算填报；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要计算填报。项目支出主要用于开展职工劳动竞赛、职业技能培训和技能大赛；退休职工春节慰问；全国劳模和省级劳模的管理以及劳模慰问等。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年公共预算财政拨款支出总额为220.82万元，其中：基本支出是110.82万元，其中包括工资福利支出68.33万元，商品和服务支出42.49万元；项目支出110万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
2015年公共预算财政拨款支出总额为220.82万元，2012901行政运行支出81.11万元；2012902 一般行政管理事务项目支出60万元； 2019999其他一般公共其他服务支出29.71万元；2139999其他农林水支出50万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.3万元，公务接待费0.3万元，无因公出境（国）情况。
1、无因公出国（境）费用。
2、公务接待费 0.3万元，主要用于来人公务接待。
2015年相比2014年“三公经费”基本持平，其中公务用车因公务用车已上交，未发生费用。
本单位2015年年末公车保有量为0辆；公务接待12批次，100人次。
网络编辑：区财政局
信息审核：支如卫
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