铜川市耀州区工商联 2015年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、部门概况
(一)部门主要职责
1、引导非公有制经济人士学习贯彻落实执行党的路线、方针、政策，遵守国家的法律法规，培养拥护党的领导，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，倡导爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与扶贫济困及其他社会公益事业。加强非公有制企业文化建设，引导非公有制经济人士支持所在企业党建工作。
2、密切同非公有制经济人士的联系，了解其意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。参与我区有关政策的制定和贯彻执行，促进非公有制经济发展环境的改善。参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督、参政议政作用。引导非公有制经济人士增强大局意识和责任意识，帮助其提高参政议政的水平和能力，有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士发现、培养、推荐和管理工作。
3、协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在耀非公有制企业提供政策信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快发展方式转变和产业优化升级。开展民间外交，加强同域外工商界的交流合作，为非公有制企业开展合作提供服务。
4、履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
5、推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。引导非公有制企业依法就职工工资等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业严格遵守国家相关法律规定和政策，尊重和维护员工合法权益，组建党的基层组织和群团组织，积极开展活动。
6、开展法律咨询服务，参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。
7、依法加强会产的管理和保护。
8、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）部门的决算单位构成及资产情况
纳入工商联2015年度决算范围的单位包括：行政单位1个，经费实行全额预算管理。工商联固定资产6.58万元。
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区工商联2015年度收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
57.51 |
一、基本支出 |
15 |
49.34 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
16 |
42.55 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
2、商品和服务支出 |
17 |
2.38 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
3、对个人和家庭补助 |
18 |
4.41 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
19 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
5、其他资金性支出 |
20 |
|
|
|
7 |
|
二、项目支出 |
21 |
5 |
|
|
8 |
|
三、上缴上级支出 |
22 |
|
|
|
9 |
|
四、经营支出 |
23 |
|
|
|
10 |
|
五、对附属单位补助支出 |
24 |
|
|
本年收入合计 |
11 |
57.51 |
本年支出合计 |
25 |
54.34 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
|
结余分配 |
26 |
|
|
上年结转和结余 |
13 |
3.16 |
年末结转和结余 |
27 |
6.33 |
|
收入合计 |
14 |
60.67 |
支出合计 |
28 |
60.67 |
注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区工商联2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能分类 |
决算数 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
总 计 |
54.34 |
49.34 |
5 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
54.34 |
49.34 |
5 |
|
|
20106 |
财政事务 |
|
|
5 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
|
5 |
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
28.34 |
28.34 |
|
|
|
2012850 |
事业运行 |
21.00 |
21.00 |
|
|
3、公共财政预算拨款经济分类决算表
铜川市耀州区工商联2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
42.55 |
42.55 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
18.87 |
18.87 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.82 |
21.82 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
30104 |
社会保障金 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
302 |
商品及服务支出 |
4.82 |
2.38 |
2.44 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.22 |
|
1.22 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.36 |
|
0.36 |
|
|
30206 |
电费 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
30213 |
维修费 |
0.86 |
|
0.86 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
2.56 |
|
2.56 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.56 |
|
2.56 |
|
|
303 |
对家庭和个人补助支出 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
3.63 |
3.63 |
|
|
4、“三公”经费支出表
铜川市耀州区工商联2015年度 “三公”经费支出表
单位：万元
|
科目名称 |
“三公经费”支出合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
一般公共服务 |
1.11 |
|
1.01 |
|
1.01 |
0.10 |
|
民主党派及工商联事务 |
1.11 |
|
1.01 |
|
1.01 |
0.10 |
|
行政运行 |
1.11 |
|
1.01 |
|
1.01 |
0.10 |
|
合计 |
1.11 |
|
1.01 |
|
1.01 |
0.10 |
1、因公出国（境）团组情况：2015年度本单位无因公出国（境）费用。
2、公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0 辆；年末公务用车保有量0辆。
3、公务接待有关情况：2015 年度公务接待累计1批次，公务接待累计25人。
三、工商联2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计60.67万元。包括：财政拨款收入57.51万元，上年结转和结余3.16万元。
2、支出总计60.67万元。包括：
（1）基本支出49.34万元，期中：工资福利支出为42.55万元，商品和服务支出为2.38万元，对个人和家庭补助支出4.41万元。
（2）项目支出5万元。
（3）年末结转和结余6.33万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款支出总计54.34万元。基本支出49.34万元，期中：工资福利支出为42.55万元，商品和服务支出为2.38万元，对个人和家庭补助支出4.41万元。项目支出5万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况：201一般公共服务支出54.34万元，20128民主党派及工商联事务支出49.34万元（其中；2012801行政运行支出28.34万元，2012850事业运行支出21.00万元）。20106财政事务支出5万元（2010602一般行政管理事务支出5万元）。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.11万元，其中，公务用车购置及运行维护费1.01万元（其中公务用车运行维护费1.01万元），公务接待费0.10万元。
1、无因公出国（境）费用。
2、公务用车购置及运行维护费1.01万元，主要用于公务用车所产生的车辆燃料费、维护维修费、停车过桥费、车辆保险费等支出 。
3、公务接待费 0.10 万元，主要用于机关执行公务和开展业务活动时必要的接待支出。
（四）三公经费与上年度对比情况
1、2015年度三公经费共计1.11万元，较2014年三公经费1.7万元减少0.59万元。
2、2015年度公务用车购置及运行维护费1.01万元，因严格执行厉行节约政策，较2014年1.4万元减少0.39万元。
3、2015年度公务接待费0.1万元，与2014年度0.3万元减少0.2万元，因严格执厉行节约降低行政成本。
4、2015年度无因公出国（境）费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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