铜川市耀州区机关事务管理局 2015年度决算及“三公经费”支出情况
一、耀州区机关事务管理局概况
1、耀州区机关事务管理局的主要职责
贯彻执行中、省、市关于后勤事务管理工作的方针、政策和规章；研究拟定区级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案，并组织实施；负责南、北办公区及区政府家属楼的后勤服务工作；负责全区公共机构节约资源工作；负责全区停止新建楼堂馆所和清理办公用房工作；负责全区公务用车改革和全区经营性资产管理工作；承办区委、区政府领导交办的其它工作。
2、耀州区机关事务管理局的决算单位构成
耀州区机关事务管理局机构设置办公室、综合管理科、后勤服务科、财务资产管理科、公车管理科5个科室，纳入2015年度决算编报的单位1个，事业性质，隶属区政府办领导，科级建制，经费实行全额预算管理，2015年实际在岗领导、管理人员9人。
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区机关事务管理局2015年度收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
700.24 |
一、基本支出 |
15 |
190.4 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
16 |
50.09 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
2、商品和服务支出 |
17 |
140.31 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
3、对个人和家庭补助 |
18 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
19 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
5、其他资金性支出 |
20 |
|
|
|
7 |
|
二、项目支出 |
21 |
680.38 |
|
|
8 |
|
三、上缴上级支出 |
22 |
|
|
|
9 |
|
四、经营支出 |
23 |
|
|
|
10 |
|
五、对附属单位补助支出 |
24 |
|
|
本年收入合计 |
11 |
700.24 |
本年支出合计 |
25 |
870.78 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
|
结余分配 |
26 |
|
|
上年结转和结余 |
13 |
190.47 |
年末结转和结余 |
27 |
19.93 |
|
收入合计 |
14 |
890.71 |
支出合计 |
28 |
890.71 |
注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区机关事务管理局2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能分类 |
决算数 |
备注 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
总 计 |
870.78 |
190.4 |
680.38 |
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务 |
870.78 |
190.4 |
680.38 |
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
870.78 |
190.4 |
680.38 |
|
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
680.38 |
|
680.38 |
|
|
|||
|
2010303 |
机关服务 |
190.4 |
190.4 |
|
|
|
|||
3、公共财政预算拨款经济分类决算表
铜川市耀州区机关事务管理局2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
50.09 |
50.09 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
46.79 |
46.79 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
820.69 |
140.31 |
680.38 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
30205 |
水 费 |
19.1 |
19.1 |
|
|
|
30206 |
电 费 |
69.89 |
69.89 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
114.7 |
|
114.7 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
116.36 |
31.66 |
84.7 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
198.46 |
|
198.46 |
|
|
30217 |
公务接待 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
249.06 |
|
249.06 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.06 |
2.06 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.96 |
13.96 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
33.46 |
|
33.46 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
33.46 |
|
33.46 |
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4、 “三公”经费支出表
铜川市耀州区机关事务管理局2015年度 “三公”经费支出表
单位：万元
|
科目名称 |
“三公经费”支出合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
一般公共服务支出 |
2.37 |
|
2.06 |
|
2.06 |
0.31 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2.37 |
|
2.06 |
|
2.06 |
0.31 |
|
机关服务 |
2.37 |
|
2.06 |
|
2.06 |
0.31 |
|
合计 |
2.37 |
|
2.06 |
|
2.06 |
0.31 |
三、铜川市耀州区机关事务管理局2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计890.71万元。包括：财政拨款收入700.24万元，上年结转和结余190.47万元。
2、支出总计890.71万元。包括：
（1）基本支出190.4万元，包括工资福利支出50.09万元，商品和服务支出140.31万元。
（2）项目支出680.38万元。
（3）年末结转和结余19.93万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况：
2015年公共预算财政拨款支出共计870.78万元，其中基本支出190.4万元，项目支出680.38万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
2015年预算财政拨款总支出870.78万元，其中一般行政管理事务支出680.38万元，机关服务基本支出190.4万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.37万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.06万元（其中公务用车维护费2.06万元），公务接待费0.31万元。
1、公务用车购置及运行维护费2.06万元，主要用于公务车辆日常运行燃油费、过桥费、保险费、维修费等。
2、公务接待费0.31万元，主要用于接待上级部门来检查指导工作、调查研究等。
3、“三公经费”支出情况，2015年支出2.37万元，较2014年支出2.43万元，下降约2.5%。下降的主要原因是严格遵守中央八项规定，节约开支。
本单位2015年年末公车保有量为1辆；公务接待4批次，40人次。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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