铜川市耀州区委农工部 2015年度部门决算及“三公经费”支出情况

　　一、耀州区委农工部部门概况

　　1、耀州区委农工部部门的主要职责：

　　耀州区委农工部负责党在农村各项方针、政策的贯彻落实，根据上级部署和区委安排，提出全区农村改革和发展和主要思路，发展目标、政策措施，负责检查工作任务的落实情况；负责党的各项农村政策的宣传宣讲工作，做好每年度农村政策宣传宣讲工作的组织实施，深入基层，做好农村政策的调查研究工作，为区委、区政府对全区农业农村工作的重大决策提供正确依据。指导、检查全区农村改革工作，协同有关部门抓好改革试点工作；负责全区新农村建设工作。做好新农村建设示范村的创建、考核、验收工作，整体推进全区新农村建设进程。

　　2、耀州区委农工部的决算单位构成：

　　耀州区委农工部机构设置为农工部机关和新农办（小康办），农工部机关为行政单位个、新农办（小康办）属农工部下设机构，无建制，农工部机关属依据公务员法管理的行政单位，新农办（小康办）属事业管理，经费来源为全额拨款。

　　二、2015年度部门决算表

　　1、收支决算总表

铜川市耀州区农工部2015年度收支决算总表

                                                                                   单位：万元

注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行 

　　2、公共预算财政拨款支出决算表

铜川市耀州区农工部2015年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                     单位：万元

　　3、公共财政预算拨款经济分类决算表

铜川市耀州区农工部2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表

                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　   单位：万元

　　4、 “三公”经费支出表

铜川市耀州区农工部2015年度 “三公”经费支出表

                                                                                　    单位：万元

　　三、耀州区农工部2015年度部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计99.72万元。包括：（1）财政拨款收入：99.72万元 。（2）上年结转和结余2万元。

　　2、支出总计99.72万元。包括：（1）基本支出92.37万元，其中用于工资福利支出63.16万元，商品和服务支出21.34万元，对个人和家庭补助7.87万元。（2）项目支出：0.46万元。（3）年末结转和结余6.89万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况：农工部2015年度公共预算财政拨款总支出92.83万元，其中基本支出92.37万元，项目支出为0.46万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况：公共预算财政拨款总支出92.83万元，其中2013101行政运行75.03万元，2130199其他农业支出17.8万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.5万元，其中，因公出国（境）费用0　万元，公务用车购置及运行维护费1.1万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费1.1万元），公务接待费0.4万元。

　　1、因公出国（境）费用0万元。2014年农工部因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费1.1万元，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务。 2015年公务用车购置及运行维护费较2014年减少0.45万元，主要因为2015年公车改革，公务用车数量减少，因此费用降低。

　　3、公务接待费0.4万元，主要用于业务工作会议及上级部门调研检查工作等公务接待。2015年公务接待支出较2014年减少0.3万元，减少的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，落实厉行节约，降低公务接待支出。

　　本单位2015年年末公车保有量为0辆；公务接待6批次，90人次。