铜川市耀州区政协办2015年度部门决算及“三公经费”支出情况

　　一、政协办概况

　　1、政协办的主要职责

　　1、负责区政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议等会议的会务工作和各专门委员会的会务工作。

　　2、组织实施区政协委员会全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议。

　　3、负责区政协委员会视察、参观、调查、座谈等日常活动的协调服务和组织工作。

　　4、研究统一战线和人民政协的理论政策；总结履行政协职能的工作经验；调查研究全区范围共同性问题及解决办法，供领导参阅。

　　5、负责区政协宣传工作，收集反映社会有关情况和各界人士的意见、建议。

　　2、政协办的决算单位构成

　　纳入政协办2015年度决算范围的单位包括：

　　⑴行政单位1个：中国人民政治协商会议铜川市耀州区委员会办公室

　　二、2015年度部门决算表

　　1、收支决算总表 

铜川市耀州区政协办2015年度收支决算总表

                                                                                   单位：万元

注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行

　　2、公共预算财政拨款支出决算表

铜川市耀州区政协办2015年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                     单位：万元

　　3、公共财政预算拨款经济分类决算表

铜川市耀州区政协办2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表

                                                              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　4、 “三公”经费支出表

铜川市耀州区政协办2015年度 “三公”经费支出表

                                                                                    单位：万元

　　三、政协办2015年度部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计389.58万元。包括：财政拨款收入340.12万元，上年结转和结余49.46万元。

　　2、支出总计389.58万元。包括：

　　（1）基本支出279.21万元.

　　（2）项目支出73.49万元。

　　（3）年末结转和结余36.88万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2015年公共预算财政拨款支出共计352.70万元，其中基本支出279.21万元，项目支出73.49万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。

　　2015年政协事务共计支出352.70万元；其中行政运行基本支出266.51万元；一般行政管理事务项目支出73.49万元，机关服务基本支出12.70万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10万元比2014年减少17%，减少金额2.07万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费8.55万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.55万元），公务接待费1.45万元。

　　1、因公出国（境）费用0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费8.55万元，主要用于日常公车运行及维护费。比2014年减少13%减少金额1.25万元，减少原因为公车改革。

　　3、公务接待费1.45万元，主要用于日常公务接待费用。比2014年减少36%，减少金额0.82万元，减少原因为规范公务接待管理，厉行勤俭节约。

　　本单位2015年年末公车保有量为3辆；公务接待2批次，100人次。