铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室2015年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、耀州区住房保障和城市改造办公室部门概况
1、耀州区住房保障和城市改造办公室部门的主要职责：
贯彻执行国家住房保障、房产管理、城市改造、住房制度改革方面的方针、政策和法规，拟定本区房产业发展、住宅建设、城市改造中长期规划和规范性文件，并组织实施。负责全区房产业的行业管理，审定全区房地产开发企业、房地产中介机构、物业管理企业资质和从业人员资格认定工作。负责城镇住宅建设工作，负责商品房开发建设管理，组织实施租赁性保障住房建设及管理和住宅小区的综合验收。负责城市改造的组织实施，负责方案审批、项目立项和申报等工作。负责房改方案的审批和住房二级市场的入市审批，负责公有住房出售资金、物业基金、大修基金等专项资金的归集和管理，负责廉租住房补贴发放工作。负责全区住房资金使用计划的审批，监督检查各单位住房资金使用情况。负责城镇房屋产权产籍管理和房产市场管理、依法登记、核发《房屋所有权证》，核发《商品房预售许可证》，负责《商品房销售合同》备案。负责全区直管公房的管理；负责国有土地上房屋征收与补偿管理工作。负责建立和完善房地产市场体系，主管房产转让、抵押、租赁等交易活动。负责建立和培育物业管理市场体系，规范物业管理市场，负责物业管理优秀小区的评定申报工作。负责房产行业的统计、综合调研工作。承办区政府交办的其他工作。
2、耀州区住房保障和城市改造办公室的决算单位构成
耀州区住房保障和城市改造办公室下属三个基层单位，纳入2015年度部门决算编报的单位3个，其中包括：住改办机关，属参照公务员管理的事业单位，经费来源为全额拨款；征收办属事业单位，经费来源为全额拨款；房管所属事业单位，经费来源为差额拨款；房产监理所属事业单位，经费来源为自收自资。
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区耀州区住改办2015年度收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
5079.37 |
一、基本支出 |
15 |
360.17 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
16 |
325.54 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
2、商品和服务支出 |
17 |
32.11 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
3、对个人和家庭补助 |
18 |
2.52 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
19 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
5、其他资金性支出 |
20 |
|
|
|
7 |
|
二、项目支出 |
21 |
4795.03 |
|
|
8 |
|
三、上缴上级支出 |
22 |
|
|
|
9 |
|
四、经营支出 |
23 |
|
|
|
10 |
|
五、对附属单位补助支出 |
24 |
|
|
本年收入合计 |
11 |
5079.37 |
本年支出合计 |
25 |
5155.2 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
|
结余分配 |
26 |
|
|
上年结转和结余 |
13 |
314.6 |
年末结转和结余 |
27 |
238.77 |
|
收入合计 |
14 |
5393.97 |
支出合计 |
28 |
5393.97 |
注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区住改办2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能分类 |
决算数 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
总 计 |
5155.2 |
360.17 |
4795．03 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
200 |
|
200 |
|
|
20502 |
普通教育 |
200 |
|
200 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
200 |
|
200 |
|
|
207 |
文化教育与传媒支出 |
2820 |
|
2820 |
|
|
20799 |
其他文化教育与传媒支出 |
2820 |
|
2820 |
|
|
2079999 |
其他文化教育与传媒支出 |
2820 |
|
2820 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
355.7 |
354.67 |
1.03 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
338.13 |
337.1 |
1.03 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1.03 |
|
1.03 |
|
|
2120103 |
机关服务 |
337.1 |
337．1 |
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
17.57 |
17.57 |
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
17.57 |
17.57 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
121 |
|
121 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
121 |
|
121 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
121 |
|
121 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1653 |
|
1653 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1653 |
|
1653 |
|
|
2210101 |
廉租住房 |
460 |
|
460 |
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
513 |
|
513 |
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
680 |
|
680 |
|
3、公共财政预算拨款经济分类决算表
铜川市耀州区住改办2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
325.54 |
325.54 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
90.79 |
90.79 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
214.27 |
214.27 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
14.7 |
14.7 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
32.11 |
32.11 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
30206 |
电费 |
10.01 |
10.01 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
4.57 |
4.57 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
30217 |
公务接待 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
3.55 |
3.55 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭补助 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
0.55 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
0.48 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
4794 |
|
4、 “三公”经费支出表
铜川市耀州区住改办2015年度 “三公”经费支出表
单位：万元
|
科目名称 |
“三公经费”支出合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
城乡社区支出 |
2.31 |
|
2.27 |
|
2.27 |
0.04 |
|
城乡社区公共设施 |
2.31 |
|
2.27 |
|
2.27 |
0.04 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
2.31 |
|
2.27 |
|
2.27 |
0.04 |
|
合计 |
2.31 |
|
2.27 |
|
2.27 |
0.04 |
三、住改办部门2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计 5393.97万元。包括：财政拨款收入5079.37万元，上年结转和结余314.6万元。
2、支出总计5393.97万元。包括： （1）基本支出360.17万元（用于工资福利支出325.54万元，商品和服务支出32.11万元，对个人和家庭补助2.52万元）；（2）项目支出4795.03万元；（3）年末结转和结余238.77万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年公共预算财政拨款支出5155.2万元，包括基本支出360.17万元，项目支出4795.03万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。20199一般公共服务支出5.5万元， 205教育支出200万元，207文化体育与传媒支出2820万元，212城乡社区支出355.7万元，214交通运输支出121万元，22101保障性安居工程支出1653万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.31万元，其中，因公出国（境）费用0 万元，公务用车购置及运行维护费2.27万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费2.27 万元），公务接待费0.04万元。
1、因公出国（境）费用0 万元。
2、公务用车购置及运行维护费2.27万元，全部用于公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务。
3、公务接待费0.04万元，主要用于保障房项目和棚户区改造项目的。
2014年公务用车运行维护费2.27万元，公务接待费是0.36万元。2015年公务用车维护费是2.27万元，公务接待费用是0.04万元。结合2014年度和2015年度“三公经费”支出同比下降，车辆运行维护费同比没有变化；公务接待费同比下降了89%。
我办“三公经费”下降的原因是严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。
本单位2015年年末公车保有量为5辆；公务接待0批次，0人次。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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