铜川市耀州区委办2015年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、耀州区委办概况
1、 区委办主要职责：
（1）及时收集区委开展工作所需的各类信息，进行综合分析处理，提供给区委和区委领导，及时、准确地向上级报送区重要工作进展情况及其他重要信息。
（2）参与区委工作性调研，负责做好调研服务工作。接受领导指派，进行专项调研，提出调查报告，供领导制定政策、计划、指示等决策时参考。
（3）处理区委文件、资料，及时签收、登记、分发、送阅、督办、催办。负责中央、省级文件的清退工作。暂时保管区委文件资料，按年度进行立卷及调用。负责区委文件的撰稿、送签以及受领导指派起草文件。
（4）负责区委全委会议、区委常委会议、书记办公会议及区委交办的其他会议的组织准备工作。按要求做好会议的通知、会议材料准备、签到、记录及会议纪要等会务事项，并协助做好决定事项的协调和落实工作。
（5）对区委部署的工作执行情况以及区委领导和上级机关交办的事项进行抄告、催办、督办，并跟踪办理过程，及时向区委领导反馈。
（6）负责全区党委办公室系统业务指导和培训等工作。
（7）根据区委领导要求，做好本区各级机关单位和部门的协调工作。负责区委主要负责同志的报刊订阅和信件收发等服务性工作，为区委领导分担事务性工作。
（8）会同信访部门处理好群众的来信来访。负责接待安排外单位来区委联系工作的人员，并做好服务。
（9）负责区委机关保密、保卫以及卫生、用车协调等后勤事务管理。
（10）完成区委和市委办公室交办的其他工作。
2、部门概况：
纳入区委办2015年度决算范围的单位包括：行政单位1个：中共铜川市区委办公室区委办（含下设机构）经费由财政全额拨款。
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区委办2015年度收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
453.30 |
一、基本支出 |
15 |
293.73 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
16 |
187.83 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
2、商品和服务支出 |
17 |
105.90 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
3、对个人和家庭补助 |
18 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
19 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
5、其他资金性支出 |
20 |
|
|
|
7 |
|
二、项目支出 |
21 |
100.00 |
|
|
8 |
|
三、上缴上级支出 |
22 |
|
|
|
9 |
|
四、经营支出 |
23 |
|
|
|
10 |
|
五、对附属单位补助支出 |
24 |
|
|
本年收入合计 |
11 |
453.30 |
本年支出合计 |
25 |
393.73 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
|
结余分配 |
26 |
|
|
上年结转和结余 |
13 |
36.09 |
年末结转和结余 |
27 |
95.66 |
|
收入合计 |
14 |
489.39 |
支出合计 |
28 |
489.39 |
注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区区委办2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能分类 |
决算数 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
总 计 |
393.73 |
293.73 |
100.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
393.73 |
293.73 |
100.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
393.73 |
293.73 |
100.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
220.73 |
220.73 |
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
2013150 |
事业运行 |
73.00 |
73.00 |
|
|
3、公共财政预算拨款经济分类决算表
铜川市耀州区委办2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
187.83 |
187.83 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
105.70 |
105.70 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
75.59 |
75.59 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
205.90 |
105.90 |
100.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
48.00 |
20.00 |
28.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
40.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
30203 |
咨询费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
30206 |
电费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.9 |
5.90 |
20 |
|
4、 “三公”经费支出表
铜川市耀州区委办2015年度“三公”经费支出表
单位：万元
|
科目名称 |
“三公经费”支出合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
一般公共服务 |
45 |
|
34 |
|
34 |
11.00 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
45 |
|
34 |
|
34 |
11.00 |
|
行政运行 |
45 |
|
34 |
|
34 |
11.00 |
|
合计 |
45 |
|
34 |
|
34 |
11.00 |
三、区委办2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计489.39万元。包括：财政拨款收入453.30万元，上年结转和结余36.09万元。
2、支出总计489.39万元。包括：
（1）基本支出293.73万元，其中：工资福利支出187.83万元，商品和服务支出105.9万元。
（2）项目支出100.00万元。
（3）年末结转和结余95.66万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况：支出总计：393.73万元。其中：基本支出293.73万元，项目支出100.00万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况：支出总计：393.73万元。 其中： 2013101行政运行支出220.73万元，2013102一般行政管理事务支出100.00万元，2013150事业运行支出73.00万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出45万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费34万元（其中公务用车运行维护费34万元），公务接待费11.00万元。
1、公务用车购置及运行维护费34万元，主要用于公务用车的日常保养维护及加油费用。比上年减少2.1万元，原因为：提倡节能减排，缩减燃油费开支。
2、公务接待费11.00万元，主要用于日常接待食宿和加班工作餐等。
本单位2015年年末公车保有量为7辆；公务接待35批次，800人次。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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