铜川市耀州区人大办2015年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、铜川市耀州区人大办概况
1、铜川市耀州区人大办的主要职责
铜川市耀州区人大常委会机关下设办公室、人事代表及选举工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、农业与农村工作委员会、规范性文件备案审查室、机关后勤服务所等9个工作机构，主要职责是1.服务区人民代表大会常设机构—人大常委会的日常工作，负责人代会、常委会和主任会议的筹备及会务工作；2.负责起草常委会党组文件，常委会全年工作要点、年度总结、工作报告、专题汇报等材料，对常委会年度调研提出意见并抓好落实；3.负责机关的文电、档案、资料、保密、文印和机关考评工作；4.负责人大常委会和“一府两院”及乡镇人大的联系，协调机关各办事机构的工作；5.参与有关问题的调查研究和视察活动，及时了解掌握人大工作情况，进行综合整理，为领导决策提供有关情况和资料；6.负责机关的日常接洽、对外接待和后勤保障以及各工委有关重要活动的协调服务工作；7.负责人民群众来信来访的接待、受理、交办和督办等工作；8.做好人大对外宣传报道工作；9.完成区人大常委会领导交办的其他工作。
2、铜川市耀州区人大办的决算单位构成
纳入铜川市耀州区人大办2015年度决算范围的单位包括：
⑴ 行政单位1个：耀州区人民代表大会常务委员会办公室，经费来源为财政全额拨款。
⑵事业单位1个：耀州区人大机关后勤服务所，经费来源为财政全额拨款。
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区人大办2015年度收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
401.59 |
一、基本支出 |
15 |
333.70 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
16 |
265.7 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
2、商品和服务支出 |
17 |
64.22 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
3、对个人和家庭补助 |
18 |
3.78 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
19 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
5、其他资金性支出 |
20 |
|
|
|
7 |
|
二、项目支出 |
21 |
62 |
|
|
8 |
|
三、上缴上级支出 |
22 |
|
|
|
9 |
|
四、经营支出 |
23 |
|
|
|
10 |
|
五、对附属单位补助支出 |
24 |
|
|
本年收入合计 |
11 |
|
本年支出合计 |
25 |
395.7 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
|
结余分配 |
26 |
|
|
上年结转和结余 |
13 |
37.54 |
年末结转和结余 |
27 |
43.43 |
|
收入合计 |
14 |
439.13 |
支出合计 |
28 |
439.13 |
注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区人大办2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能分类 |
决算数 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
总 计 |
395.7 |
333.7 |
62 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
395.7 |
333.7 |
62 |
|
|
20101 |
人大事务 |
395.7 |
333.7 |
62 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
333.7 |
333.7 |
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
62 |
|
62 |
|
3、公共财政预算拨款经济分类决算表
铜川市耀州区人大办2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
265.70 |
265.70 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
108.98 |
108.98 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
154.69 |
154.69 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
2.03 |
2.03 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
126.22 |
64.22 |
62 |
|
|
30201 |
办公费 |
5.81 |
5.81 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
1 |
1 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1 |
1 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
36 |
|
36 |
|
|
30215 |
会议费 |
66.33 |
40.33 |
26 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14 |
14 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
3.78 |
3.78 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
0.34 |
0.34 |
|
|
4、 “三公”经费支出表
铜川市耀州区人大办2015年度 “三公”经费支出表
单位：万元
|
科目名称 |
“三公经费”支出合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
一般公共服务支出 |
15.72 |
|
14 |
|
14 |
1.72 |
|
人大事务 |
15.72 |
|
14 |
|
14 |
1.72 |
|
行政运行 |
15.72 |
|
14 |
|
14 |
1.72 |
|
合计 |
15.72 |
|
14 |
|
14 |
1.72 |
三、铜川市耀州区人大办2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计439.13万元。包括：财政拨款收入401.59万元，年初结转和结余37.54万元。
2、支出总计439.13万元。包括：
（1）基本支出333.7万元；包括工资福利支出265.7万元，商品和服务支出64.22万元，对个人和家庭的补助支出3.78万元。
（2）项目支出62万元；包括维修（护）费36万元，会议费26万元。
（3）年末结转和结余43.43万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年公共预算财政拨款支出共计395.7万元，其中基本支出333.7万元，项目支出62万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
2015年耀州区人大办公共预算财政拨款支出共计支出395.7万元；其中行政运行基本支出333.7万元，一般行政管理事务项目支出62万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出15.72万元，其中，因公出国（境）费用为0，公务用车购置及运行维护费14万元（全部为公务用车运行维护费），公务接待费1.72万元。
1、无因公出国（境）费用。
2、公务用车购置及运行维护费14万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出，用于日常公务。 较上年持平。
3、公务接待费1.72万元，会议接待、省市人大走访代表、视察等。较上年减少1.88万元，主要原因是规范化管理公务接待事务，压缩会议召开次数，严格实行“廉政灶”制度，按接待标准规范接待。
本单位2015年年末公车保有量为1辆；公务接待5批次，207人次。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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