铜川市耀州区商业总公司2015年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、耀州区商业总公司概况
（一）耀州区商业总公司的主要职责
单位职责：主要负责商业企业的管理，维护企业安全稳定，促进企业发展，防止国有资产流失，促进正常经营，并保值增值，离退休干部以及遗属生活费的发放等工作。
（二）耀州区商业总公司的决算单位构成
纳入商业总公司2015年度决算范围的单位包括：
耀州区商业总公司机构设置办公室、财会科、纳入2015年部门决算编报的单位1个，属参照公务员法管理的事业单位，经费来源为全额拨款。
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市耀州区商业总公司2015年度收支决算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
34.18 |
一、基本支出 |
15 |
41.68 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
16 |
15.66 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
2、商品和服务支出 |
17 |
23.34 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
3、对个人和家庭补助 |
18 |
2.68 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
4、对企事业单位的补贴 |
19 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
5、其他资金性支出 |
20 |
|
|
|
7 |
|
二、项目支出 |
21 |
|
|
|
8 |
|
三、上缴上级支出 |
22 |
|
|
|
9 |
|
四、经营支出 |
23 |
|
|
|
10 |
|
五、对附属单位补助支出 |
24 |
|
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本年收入合计 |
11 |
34.18 |
本年支出合计 |
25 |
41.68 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
12 |
|
结余分配 |
26 |
|
|
上年结转和结余 |
13 |
16.46 |
年末结转和结余 |
27 |
8.96 |
|
收入合计 |
14 |
50.64 |
支出合计 |
28 |
50.64 |
注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市耀州区商业总公司2015年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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支出功能分类 |
决算数 |
备注 |
|||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
总 计 |
41.68 |
41.68 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
41.68 |
41.68 |
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
41.68 |
41.68 |
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
41.68 |
41.68 |
|
|
3、公共预算财政拨款经济分类决算表
铜川市耀州区商业总公司2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表
4、“三公”经费支出表
单位：万元
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科目名称 |
“三公经费”支出合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
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合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
||||
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栏次 |
0.06 |
|
|
|
|
0.06 |
|
一般公共服务支出 |
0.06 |
|
|
|
|
0.06 |
|
商贸事务 |
0.06 |
|
|
|
|
0.06 |
|
事业运行 |
0.06 |
|
|
|
|
0.06 |
|
合计 |
0.06 |
|
|
|
|
0.06 |
三、商业总公司2015度部门决算情况说明
（一）2015度收入支出决算总体情况
1、收入总计50.64万元。包括：财政拨款收入34.18万元，上年结转和结余16.46万元。
2、支出总计50.64万元。（1）基本支出41.68万元：工资和福利支出15.66万元，商品服务支出:23.34万元，个人和家庭支出2.68万元（2）年终结转及结余8.96万元
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况：2015公共预算财政拨款支出41.68万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况：2011350事业运行41.68万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.06万元，出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.06万元。
1、2015耀州区商业总公司因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
2、公务用车购置及运行维护费0元。
3、公务接待费 0.06万元，用于基层部门等公务往来支出，包括食宿费。
2015年较2014年三公经费减少0.07万元，其中公务接待较上年减少0.07万元，减少的主要原因是本单位厉行节约，压缩三公开支。
本单位2015年年末公车保有量为0辆；公务接待4批次，10人次。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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