铜川市耀州区档案局(部门)2015年度部门决算及“三公经费”支出情况

　　一、档案局概况

　　（一）档案局的主要职责

　　1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规，拟定全区档案工作的规范性文件和管理制度，并组织实施； 查处违反《档案法》等法律、法规的案件。

　　2、拟定全区档案工作发展规划和年度计划，并组织实施。

　　3、监督、指导本行政区域内的档案工作；依法接收、集中管理区级党政群机关及所属机构的各类载体档案。

　　4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。

　　5、负责馆藏档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与区情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。

　　6、负责全区档案信息化建设工作，开发档案信息资源。

　　7、组织并指导全区档案宣传、教育及档案干部的业务培训工作。

　　8、负责档案管理技术规范、标准的实施工作，开展档案保护技术和科研成果的推广应用。

　　9、组织并指导全区档案理论与科学技术研究。

　　10、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）耀州区档案局部门的决算单位构成

　　纳入2015年部门决算编报的单位1个，属参照公务员法管理的事业单位，经费来源为全额预算管理。

　　（三）2015年度工作任务

　　1、加强普法宣传工作，认真开展“归档月”活动。

　　2、贯彻落实《决定》精神，坚持依法治档。全年开展法制宣传教育活动2次以上。

　　3、认真落实“三个转变”，优化馆藏档案资源。

　　4、加强档案信息化建设。

　　5、加强档案宣传工作。搞好6.9“国际档案日”宣传活动，全年开展宣传活动2次以上，向市档案局报送信息10条以上；办好区档案信息网站，全年更新网站信息30条以上。

　　6、加强农村档案工作。积极开展新农村档案示范区县的创建工作，贯彻落实《农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法》，落实《集体林权制度改革档案管理办法》，规范林改档案管理。

　　7、提升业务指导和培训工作。年内完成两个单位档案工作目标管理省A级以上认证工作;对区级一个重点工程档案进行指导验收。对全区区级机关单位和乡镇、街道办档案专（兼）职人员进行一次业务培训，进一步推进档案工作规范化建设。

　　8、完成档案排列上架工作。利用2个月时间完成库存档案的上架工作；完成现有目录的修订工作，争取早日开馆，方便群众查阅利用，更好地服务民生、服务社会。

　　9、收集整理展厅资料，完成展厅布展工作。

　　10、加强档案安全管理及维护保养工作。

　　11、做好档案馆功能房验收各项准备工作。

　　（四）、2015年度资产情况：

　　现有固定资产320.3万元。其中专用设备155.02万元，其他通用设备和家具165.28万元。

　　二、2015年度部门决算表

　　1、收支决算总表

铜川市耀州区档案局2015年度收支决算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行

　　2、公共预算财政拨款支出决算表

铜川市耀州区档案局2015年度公共预算财政拨款支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　3、公共财政预算拨款经济分类决算表

铜川市耀州区档案局2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表

                                                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

4、“三公”经费支出表

铜川市耀州区档案局2015年度 “三公”经费支出表

                                                                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　三、铜川市耀州区档案局2015年度部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计424.52万元。财政拨款收入223.98万元,上年结转和结余 200.54万元。

　　2、支出总计424.52万元。包括：

　　（1）基本支出 84.46万元；（2）项目支出 323.74万元；（3）年末结转和结余16.32万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　支出合计398.2万元。

　　（1）基本支出 84.46万元。

　　（2）项目支出313.74 万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　（1）一般公共服务支出 398.2 万元，全部为档案事务支出。其中2012601行政运行支出79.78万元， 2012602一般行政管理事务支出 313.74万元，2012603机关服务支出4.68万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.3万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费 2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费2万元），公务接待费0.3万元。

　　1、因公出国（境）费用0万元，本单位无因公出国（境）人员。

　　2、公务用车购置及运行维护费 2万元，主要用于前半年车辆维修和燃油费。

　　3、公务接待费 0.3万元，主要用于档案馆建设项目和年度考核接待省、市检查。

　　2014年“三公经费”支出2.4万元，2015年“三公经费”支出2.3万元，其中，2014年公务用车购置及运行维护费2万元，2015年公务用车购置及运行维护费2万元，原因：主要用于车辆维修和燃油费； 2014年公务用车费0.4万元，2015年公务接待0.3万元，同比上年减少0.1万元，减少原因：严格按照中央八项规定。