铜川市耀州区招商局2015年度部门决算及“三公经费”支出情况

　　一、耀州区招商局概况

　　1、耀州区招商局的主要职责

　　（1）贯彻执行国家和省市有关招商引资工作方针，研究制定全区招商引资年度计划及中长期计划并督促实施，指导协调全区招商引资工作。

　　（2）依据国家产业发展目录和全区中长期发展规划，组织编制客商投资产业目录、建立健全全区招商引资项目库。                        　　（3）负责组织承办和参加各类招商洽谈活动，负责来我区投资项目的客商提供投资环境，引导办理或代办投资项目手续。

　　（4）负责多渠道、多途径吸引外域资金来我区投资。

    资产状况：                                                                  

　　办公电脑11台（其中：笔记本电脑2台，台式机9台），办公桌椅9套，文件柜10套，照相机2部，办公沙发3套。

　　2015年工作任务：

　　（1）合同利用市域外资金61.5亿元。

　　（2）实际利用市域外资金41.2亿元。

　　（3）实际利用省域外资金33亿元。

　　（4）项目开发达到可研程度项目数18个。

　　（5）按要求参加国家及省市举办的各项招商引资洽谈会及招商活动。

　　（6）完成区委、区政府安排的其他日常工作。

　　2、耀州区招商局的决算单位构成

　　纳入耀州区招商局2015年度决算范围的单位包括：

　　⑴事业单位　1个：铜川市耀州区招商局

　　二、2015年度部门决算表

　　1、收支决算总表

铜川市耀州区招商局2015年度收支决算总表

                                                                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）

　　2、公共预算财政拨款支出决算表

铜川市耀州区招商局2015年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    单位：万元

　　3、公共财政预算拨款经济分类决算表

铜川市耀州区招商局2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表

                                                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

　　4、 “三公”经费支出表

铜川市耀州区招商局2015年度 “三公”经费支出表

                                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况说明：2015年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

　　2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位公车改革拍卖1辆；年末公务用车保有量0辆。

　　3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计15批次，公务接待累计682人。

　　三、耀州区招商局2015年度部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计118.91万元。包括：财政拨款收入90.82万元，上年结转和结余28.09万元。

　　2、支出总计118.91万元。包括：

　　（1）基本支出92.60万元，其中：工资福利支出56.54万元，商品和服务支出35.54万元，对个人和家庭补助支出0.52万元。

　　（2）项目支出2万元。

　　（3）年末结转和结余24.31万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　耀州区招商局2015年度支出总计为94.60万元，其中：基本支出92.60万元，项目支出2万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。

　　201一般公共服务支出92.60万元，20104发展与改革事务支出2万元，2010402一般行政管理事务支出2万元，20113商贸事务支出92.60万元,2011308招商引资支出92.60。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.93万元，其中，因公出国（境）费用0　万元，公务用车购置及运行维护费2.08万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费2.08万元），公务接待费5.85万元。

　　1、因公出国（境）费用0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费2.08万元，主要用于公务车辆加油、保养、维修等支出。

　　3、公务接待费5.85万元，主要用于日常洽谈对接项目的客商接待。

　　4、上年三公支出为9.71万元，本年较上年减支1.78万元，减支的原因为：按照中央八项规定及区委、区政府的要求，公车改革拍卖了单位公车，严格控制公务接待，缩减陪餐人数，建立以经济实惠节约而不铺张浪费的公务接待理念。