铜川市耀州区发改局2015年度部门决算及“三公经费”支出情况

　　一、发改局概况

　　1、发改局的主要职责

　　根据《铜川市耀州区政府职能转变和机构改革实施意见》（铜耀字[2015]49号），铜川市耀州区发展和改革局是综合拟订全区经济和社会发展战略、规划和政策，进行总量平衡，指导全区经济体制改革的区政府工作部门。铜川市耀州区发展和改革局加挂铜川市耀州区物价局、铜川市耀州区粮食局牌子。其主要职责是：

　　（一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和措施，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　（二）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

　　（三）负责汇总和分析全区财政、金融等方面的情况，参与拟订财政和土地有关规范性文件，拟订产业规范性文件并组织实施。

　　（四）统筹推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

　　（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央和省市区级财政性建设资金，按规定权限审批、审核重大建设项目。组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向。

　　（六）推进全区经济结构战略性调整。

　　（七）研究能源开发与利用，负责能源行业管理，拟订能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。

　　（八）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。统筹推进城乡区域协调发展，研究提出我区城镇化发展战略、规划和重大政策。

　　（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

　　（十）承担全区社会发展与国民经济发展的平衡衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

　　（十一）推进可持续发展战略，促进资源型城市转型。

　　（十二）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。指导和协调全区公共资源交易管理工作。

　　（十三）研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、收储、动用区级储备粮的建议；承担粮食监测预警和应急责任，制定全区粮食应急预案，并负责提出启动建议；指导全区粮食流通体制改革工作，负责拟定全区粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施。负责区级储备粮的行政管理。

　　（十四）负责全区粮食流通的行业管理和全区粮食流通宏观调控的具体工作，拟定行业发展规划；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责对粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；负责粮食行业的对外交流与合作。指导全区粮食项目专项资金管理工作。

　　（十五）宣传贯彻价格法律法规、规章和政策规定，拟定我区价格、收费管理规定；负责全区市场宏观调控，做好稳定价格总水平工作；建立健全价格监测和服务系统，组织实施中省市价格监测报告制度。对重要商品和服务价格进行监测分析，为政府价格决策提供信息支持和政策建议；及时发布市场各类价格信息；负责重要商品和服务项目成本监审工作。

　　（十六）按照价格管理权限，执行并监管《国家定价目录》和《省级定价目录》管理的重要商品和服务价格；管理全区行政事业性收费和经营服务性收费；贯彻执行年度收费集中报告制度，认真做好全区各收费单位年度收费报告工作；规范市场价格行为，对全区市场调节价的商品价格进行引导和监管；负责全区价格调节基金征收协调服务工作；指导和培训全区物价干部和企事业单位物价员、收费员。

　　（十七）负责全区价格监督检查工作，依法查处价格违法行为和案件；组织开展市场价格行为监管和12358价格举报工作，受理价格（收费）申诉复议案件。开展价格公共服务工作。组织开展全区价格鉴定、价格认证工作。

　　（十八）承担区国防动员委员会经济动员办公室职责。研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织开展国民经济动员有关工作。

　　（十九）承担西部大开发、循环经济发展、服务业发展、重大项目管理、全区铁路建设、开发性金融合作、以工代赈、革命老区建设、资源型城市转型、服务业发展等工作。

　　（二十）承办区政府交办的其他工作。

　　2、发改局的决算单位构成

　　纳入发改局2015年度决算范围的单位包括：

　　⑴行政单位3个：区发改局机关、区粮食局机关、区物价局机关。

　　⑵事业单位1个：城乡统筹发展办公室。

　　二、2015年度部门决算表

　　1、收支决算总表

铜川市耀州区发改局2015年度收支决算总表

                                                                             　　　　　　　　　　　　　　　　　      单位：万元

注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行 

　　2、公共预算财政拨款支出决算表

铜川市耀州区发改局2015年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                   　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

　　3、公共财政预算拨款经济分类决算表

铜川市耀州区发改局2015年度公共财政预算拨款经济分类决算表

                                                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

　　4、 “三公”经费支出表

铜川市耀州区发改局2015年度 “三公”经费支出表

                                                                                　　　　　　　　　　　　　　　　　    单位：万元

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况说明：2015年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

　　2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量0辆。

　　3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计40批次，公务接待累计600人。

　　三、发改局2015年度部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计5508.23万元。包括：财政拨款收入5395.48万元；上年结余112.75万元。

　　2、支出总计5508.23万元。包括：

　　（1）基本支出504.95万元，其中：工资福利支出400.62万元，商品和服务支出80.5万元，对个人和家庭补21.49万元，其他资本性支出2.34万元。

　　（2）项目支出4481.48万元。

　　（3）年末结转和结余121.8万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　公共预算财政拨款支出总计5381.43万元。包括：基本支出499.95万元，项目支出4881.48万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。

　　2010404战略规划与实施262.98万元，2010408物价管理92.57万元，2019999其他一般公共服务支出1.56万元，2079999其他文化体育与传媒支出300万元，2080208基层政权和社区建设5万元，2110699其他退耕还林支出277.2万元，2111001能源节约利用1160万元，2130504农村基础设施建设2764.28万元，2159999其他资源勘探电力信息等支出290万元,2220101行政运行（粮油事务）127.84万元，22200403储备粮（油）库建设54万元，2220599其他重要商品储备支出46万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.78万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4.78万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费4.78万元），公务接待费4万元。

　　1、因公出国（境）费用0万元，2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费4.78万元，主要用于公务用车加油、维修、保险、过桥费等支出

　　3、公务接待费4万元，主要用于各项日常工作、项目的检查、验收、评审。

　　4、上年三公支出为11.23万元，本年较上年减支2.45万元，减支的原因为：首先，坚决执行中央八项规定和耀州区委八方面28条有关规定，并制定本单位“三公”经费及会议费实施细则，严格控制“三公”支出，使其较上年有所下降。其次，年中耀州区机关单位进行了公车改革，车辆全部上交区公车办，使公务用车购置及运行维护费大量减少。