铜川市耀州区残疾人联合会2016年部门决算公开及三公经费支出情况
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一、部门概况 （一）部门主要职能 1、密切联系残疾人，为残疾人服务，维护残疾人合法权益。 2、团结、教育残疾人，遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。 3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会各界与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、职业培训、劳动就业、扶贫帮困、文化、体育、用品用具供应，福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。 6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。 7、指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。 8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。
9、承办区委、区政府交办的其他工作。 铜川市耀州区残疾人联合会科级建制，管理全区残疾人事业的群众团体，内设区残疾人劳动服务中心，隶属区残联领导，两者合署办公。 （二）部门基本情况 铜川市耀州区残疾人联合会科级建制，管理全区残疾人事业的群众团体，在职职工5人，其中理事长、副理事长各1名，内设区残疾人劳动服务中心，隶属区残联领导，两者合署办公，全额财政拨款。 （三）2016年部门工作任务完成情况 1、康 复 为95名残疾人适配各类辅助器具140件；为100名残疾人实施白内障手术；为34名肢体残疾人实施假肢取型工作；加大康复人才培养力度，对11个乡镇22名残疾人康复协调员开展了业务培训；为10名贫困成年听力残疾人验配助听器；对100名精神残疾人进行免费服药救助；为15名精神残疾人进行住院救助；在全区筛选28名符合条件的残疾儿童少年在省康复医院接受康复训练。 2、教 育 开展了全区残疾少年儿童摸底调查工作。利用一个月时间，对全区残疾少年儿童进行了摸底调查工作，共有残疾少年儿童106名，在校就读96名。统计上报残疾儿童少年扶残助学15名，其中：寄宿生15人。上报贫困残疾大中专新生2人和贫困残疾人家庭大中专新生4人。 3、就 业 全年城镇新增92名残疾人就业；积极开展残疾人技能培训，利用省级残保金，培训残疾人301名，其中：城镇155名，农村146名，利用区县残保金，培训残疾人 1763名，其中：城镇858名，农村905名；对17名在公益性岗位工作的残疾人申报补贴5.304万元；上报3名残疾人自主创业省级补助项目，人均5000元扶持资金，市级11名残疾人，人均3000元扶持资金，争取区级财政支持，为30名残疾人发放人均3000元的区级补助项目；上报铜川市耀州窑唐宋陶业有限公司、铜川市奥特体育文化发展有限责任公司为省级特色工艺品制作基地，铜川圣邦职业技术学校、铜川市妇联巾帼家政服务有限公司为省级残疾人职业技能培训基地，耀州区屈老三盲人按摩院为省级盲人按摩示范店，铜川市奥特体育文化发展有限责任公司为省级残疾人文化示范基地，发放省级残疾人就业保障金扶持资金15万元；完成残疾人就业和培训实名制统计录入工作，就业录入率98%，培训录入率50%。通过实地考察、筛选，已上报小丘镇移村“永平养猪基地”、小丘镇原党村“易生养殖专业合作社”、关庄镇马吉村“领航干鲜果专业合作社”、锦阳路街道张郝村“铜川市鸿伟实业有限公司”为市级残疾人就业扶贫基地。 4、扶 贫 助残日期间，重点走访慰问了10户贫困残疾儿童少年，给他们送去了米、油和慰问金共计20000元；结合“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动和春节慰问等活动，全区各级干部走访残疾人家庭1042户，解决生活和生产困难846件，发放慰问金20余万元。 5、社会保障 一是做好残疾人两项补贴发放工作。配合区民政局、区财政局制定了《关于贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴有关问题的通知》，从2016年起落实残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，截止10月底，已全面完成审核工作，共上报生活补贴6316人，重度护理补贴1643人。二是全区享受社会养老保险人数为4134人，享受医疗保险人数为11178人，为1982名农村重度残疾人缴纳人均130元的新合疗基金。三是将贫困残疾人、一户多残的优先纳入低保，处于低保边沿的残疾人家庭以个人名义纳入低保。四是为全区1982名农村重度残疾人缴纳人均130元农村新合疗基金257660元。 6、托 养 完成95名农村智力、精神和重度肢体残疾人阳光家园居家托养补贴审核上报工作；完成日间照料、居家托养照料42名。 7、宣 传 第二十六次“全国助残日”期间，开展了走访慰问、辅助器具发放、残疾人优惠政策宣传等活动，营造全社会关注残疾人工作的良好氛围。5月15日上午,耀州区残联在永安广场认真组织开展助残日宣传活动,为广大群众发放残疾人维权手册、残疾人保障法、残疾人就业条例、残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度等300余份，解答残疾人相关政策30余次。通过宣传活动，增强了社会各界对残疾人事业的理解、支持和对残疾人工作的关注和重视，推动了我区残疾人事业的发展。积极向《陕西残疾人》杂志、市残联网站和区政府门户网站投稿4篇，宣传我区残疾人工作和残疾人风采。 8、维 权 进一步规范和完善了残疾人证管理，办证统一在区便民服务大厅受理，方便了广大残疾人办理残疾人证。安排部署对2015年底前已发第二代残疾人证审核工作，8月1日开始，9月2日结束，每个乡镇安排3—5天时间，利用两个月完成残疾人证复核工作。全年共接待各类来信来访44件，无一起越级上访事件的发生，切实维护了残疾人合法权益。 9、组织建设 完成照金镇、天宝路街道、永安路街道解放社区、石柱镇石柱村和锦阳路街道寺沟塬村等5个镇（街道）、村（社区）基层残疾人组织创建示范达标工作，健全基层残疾人组织。对105名残疾人工作者和残疾人专职委员开展了二期业务知识培训；对全区残疾人专委进行考核，及时调整、更换4名镇办、社区残疾人专委；为203名残疾人专职委员发放了工作补贴42.43余万元。各级残疾人志愿者在助残日期间，积极开展了为残疾人打扫卫生、进行谈心活动、送慰问品等形式的助残活动，得到残疾人及其家属的称赞。 10、中心工作 完成省级文明城市创建工作任务，完成植树造林、四创、档案规范化管理等工作，完成“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动季度工作任务，全年为孙塬镇孝北村办实事16件，通过产业发展、外出务工等形式完成2016年9户31人的脱贫工作，扎实开展“两学一做”学习教育和制度建设执行情况专项整治活动。 （四）部门决算单位构成 纳入铜川市耀州区残疾人联合会2016年度部门决算范围的单位包括： 行政单位一个 铜川市耀州区残疾人联合会（机关） 二、部门2016年度决算表 （一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
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（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计162.09万元，较上年减少313.09万元，主要原因是项目支出减少240万元，并已结转至2016年；政府性基金收入减少77.9万元，2016年无政府性基金收入。
（2）2016年本年支出合计151.08万元，较上年减少89.36万元，减少主要原因是基本支出减少11.11万元，项目支出减少78.25万元。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入162.09万元。其中：财政拨款收入162.09万元，占收入的100%，包括一般预算拨款收入162.09万元，无政府性基金收入；无其他收入。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计151.08万元。其中基本支出149.48万元，是为开展残疾人工作发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的98.94%；项目支出1.60万元，是为完成残疾人服务工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的1.06%。
（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年财政拨款收入合计162.09万元，较上年减少313.09万元，主要原因是项目支出减少240万元，并已结转至2016年；政府性基金收入减少77.9万元，2016年无政府性基金收入。2、2016年度本年财政拨款支出合计151.08万元，较上年减少89.36万元，减少主要原因是基本支出减少11.11万元，项目支出减少78.25万元。
（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出151.08万元。其中基本支出149.48万元，项目支出1.6万元，既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少89.36万元，减少主要原因是基本支出减少11.11万元，项目支出减少78.25万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度年一般公共预算财政拨款支出151.08万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出3万元、社会保障和就业支出148.08万元（主要是人员工资、日常办公业务经费、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出）。
一般公共服务支出为其他一般公共服务支出3万元。
社会保障和就业支出为残疾人事业支出148.08万元。包括：
(1)行政运行67.11万元 主要用于人员工资和日常办公业务经费。
(2)残疾人康复支出45.4万元 主要用于残疾人康复方面的支出。
(3)残疾人就业和扶贫支出15万元 主要用于残疾人就业和扶贫方面的支出。
(4)其他残疾人事业支出20.57万元 主要用于其他残疾人事业方面支出。
3、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出149.48万元，用于保证机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费82.4万元，主要包括人员工资、津贴、对个人和家庭补助支出；公用经费67.08万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、劳务费、其他交通费用等。
（四）2016年“三公”经费、培训费、会议费支出情况
1、“三公“经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出安排的“三公经费”支出0.06万元，其中，公务接待费0.06万元，无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）费支出。2016年度“三公经费”支出比2015年降低2.04万元，降低97%。公务接待费比上年降低0.04万元，比上年降低40%，主要是单位严格执行八项规定，严格接待审批制度控制支出；公务用车购置及运行维护费比上年降低2万元，降低100%，主要因为实行公车制度改革后，公车已上缴，无公车运行费。
无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及保有情况：无公务车辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待费累计10批次，接待人数12人，经费总额0.06万元。主要是接待市残联检查工作接待费支出。
2、培训费支出决算情况
无培训费支出。
3、会议费支出决算情况
无会议费支出。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年无政府性基金财政拨款收支。
（六）2016年国有资本经营性财政拨款收支情况
2016年无国有资本经营性财政拨款收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行费支出67.08万元，用于维持机关日常运转所必须的公用支出。其中：行政单位1户，合计67.08万元。2016年机关运行费支出比2015年同口径减少1.02万元，降低1.5%，减少主要原因是厉行节约，减少能耗和办公费用，压缩单位运行费用。
2、政府采购支出情况
我会无政府采购支出。
3、国有资产占用情况
2016年末无公务车辆，无单价50万元以上通用设备。
4、重点项目支出绩效评价情况
2016年未有重点支出绩效考核项目。
四、名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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