一、部门概况
（一）部门主要职能
铜川市耀州区就业管理局是承担全区就业再就业工作的机构，主要职能：
1、提供就业失业登记、社会保险办理、职业培训、创业培训、职业技能鉴定、职业指导、职业介绍、小额担保贷款等就业政策咨询和服务。并承担一是全区就业再就业培训规划、计划，实施下岗失业人员就业培训、创业培训、城镇社会失业人员和农村剩余劳动力的职业技能培训，并承担全区职业技能鉴定的管理工作。
2、全区就失业信息数据录入动态管理工作，基本完成全区居民就失业状况动态管理数据库建设。
3、全区农村劳动力转移就业的调研、统计和专项抽样调查，指导基层劳动保障工作机构的就业服务工作。
4、为劳动者免费提供求职登记、职业指导、职业介绍等就业政策咨询，收集、储备、整理、发布劳动保障及用工信息，对就业困难人员实施就业援助。
5、指导、协调有关单位落实各项创业优惠政策，积极创建创业孵化基地，宣传、推介创业示范典型，提高创业促就业工作水平和社会效果。
6、实施小额担保贷款政策，推进小贷工作，审批发放小额担保贷款。
7、代理全区自由职业者和个体人员养老保险。
8、组织实施下岗失业人员职业培训、创业培训和职业技能鉴定工作。
9、开展耀州区就业扶贫各项工作。
（二）部门基本情况
铜川市耀州区就业管理局属于参照公务员管理单位，内设6个科室，分别是办公室、社会保险科、创业贷款科、培训鉴定科、开发管理科、职介科。单位编制数18个，在职人员15人，劳动保障协理员、公益性岗位19人，遗属4人。耀州区就业管理局经费按照区财政局预算单位在线管理系统实施财务的申报、支付、记账工作。单位资产68万元。
（三）2016年部门工作任务完成情况
1、完成农村劳动力转移就业30546人，实现劳务收入3.92亿元。
2、培训和再就业工作，一是各类培训2343人次，其中，技能培训1598人、岗位提升培训149人、创业培训407人、电子商务培训189人。二是城镇新增就业2703人，下岗失业人员再就业1735人，帮扶就业困难641人实现再就业。三是城镇登记失业率控制在了3.28%以内。四是培育认定王家砭耀瓷文化创意产业园、正大商业文化广场、高塬果业公司等三家创业孵化基地，直接或间接带动1200多人就业。
3、发放创业贷款2182万元；贷款回收1912万元。
4、开展全区灵活就业人员养老保险缴费工作，受理发放“4050”灵活就业社保补贴475人245.9万元。
5、有步骤地开展的创建创业型城市工作。
6、开展全区就业脱贫各项工作。
（四）部门决算单位构成
纳入铜川市耀州区就业管理局2016年度部门决算范围的单位包括：
1、行政单位一个 铜川市耀州区就业管理局
二、部门2016年度决算表
（一）收入支出决算表
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财决公开01表
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编制单位：铜川市耀州区就业管理局
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2016年度
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|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
1、财政拨款收入
|
146.75
|
1、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
146.75
|
2、外交支出
|
0.00
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
0.00
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
|
2、上级补助收入
|
0.00
|
5、教育支出
|
0.00
|
|
3、事业收入
|
0.00
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
0.00
|
7、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
4、经营收入
|
0.00
|
8、社会保障和就业支出
|
160.40
|
|
5、附属单位上缴收入
|
0.00
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
6、其他收入
|
0.00
|
10、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
12、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
21、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
146.75
|
本年支出合计
|
160.40
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
51.75
|
年末结转和结余
|
38.11
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
198.51
|
支出总计
|
198.51
|
（二）收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区就业管理局
|
|
|
2016年度
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
146.75
|
146.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
146.75
|
146.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
121.75
|
121.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080103
|
机关服务
|
121.75
|
121.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20807
|
就业补助
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080799
|
其他就业补助支出
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
（三）支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区就业管理局
|
|
|
2016年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
160.40
|
153.61
|
6.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
160.40
|
153.61
|
6.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
133.69
|
133.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080103
|
机关服务
|
133.69
|
133.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20807
|
就业补助
|
26.71
|
19.92
|
6.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080799
|
其他就业补助支出
|
26.71
|
19.92
|
6.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
财决公开04表
|
|
编制单位：铜川市耀州区就业管理局
|
|
2016年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
1、一般公共预算财政拨款
|
146.75
|
1、一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
2、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3、国有资本经营预算收入
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出
|
160.40
|
160.40
|
0.00
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10、节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12、农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
146.75
|
本年支出合计
|
160.40
|
160.40
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
51.76
|
年末财政拨款结转和结余
|
38.11
|
38.11
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
51.76
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
198.51
|
支出总计
|
198.51
|
198.51
|
0.00
|
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区就业管理局
|
|
2016年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
合计
|
160.40
|
153.61
|
126.59
|
27.02
|
6.79
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
160.40
|
153.61
|
126.59
|
27.02
|
6.79
|
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
133.69
|
133.69
|
122.97
|
10.72
|
0.00
|
|
|
|
2080103
|
机关服务
|
133.69
|
133.69
|
122.97
|
10.72
|
0.00
|
|
|
|
20807
|
就业补助
|
26.71
|
19.92
|
3.62
|
16.30
|
6.79
|
|
|
|
2080799
|
其他就业补助支出
|
26.71
|
19.92
|
3.62
|
16.30
|
6.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区就业管理局
|
2016年度
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
备注
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
153.61
|
126.59
|
27.02
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
108.55
|
108.55
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
51.19
|
51.19
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
51.19
|
51.19
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
48.52
|
48.52
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
48.52
|
48.52
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
3.94
|
3.94
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
3.94
|
3.94
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
27.02
|
0.00
|
27.02
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
4.35
|
0.00
|
4.35
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
4.35
|
0.00
|
4.35
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.11
|
0.00
|
0.11
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.11
|
0.00
|
0.11
|
|
|
|
30206
|
电费
|
2.04
|
0.00
|
2.04
|
|
|
|
30206
|
电费
|
2.04
|
0.00
|
2.04
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
1.20
|
0.00
|
1.20
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
1.20
|
0.00
|
1.20
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
0.60
|
0.00
|
0.60
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
0.60
|
0.00
|
0.60
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
0.51
|
0.00
|
0.51
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
0.51
|
0.00
|
0.51
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
2.46
|
0.00
|
2.46
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
2.46
|
0.00
|
2.46
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
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0.50
|
0.00
|
0.50
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
3.95
|
0.00
|
3.95
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
3.95
|
0.00
|
3.95
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
8.00
|
0.00
|
8.00
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
8.00
|
0.00
|
8.00
|
|
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303
|
对个人和家庭的补助
|
18.03
|
18.03
|
0.00
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3.20
|
3.20
|
0.00
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3.20
|
3.20
|
0.00
|
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30309
|
奖励金
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11.20
|
11.20
|
0.00
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
11.20
|
11.20
|
0.00
|
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30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
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0.2
|
0.2
|
0.00
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30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.2
|
0.2
|
0.00
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（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
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财决公开07表
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编制单位：铜川市耀州区就业管理局
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2016年度
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金额单位：万元
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一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
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会议费
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培训费
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小计
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因公出国（境）费用
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公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
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小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
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1
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2
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3
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4
|
5
|
6
|
7
|
8
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0.50
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
0.00
|
0.00
|
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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财决公开08表
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编制单位：铜川市耀州区就业管理局（汇总）
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铜川市耀州区就业管理局
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2016年度
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金额单位：元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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合计
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备注：本年无政府性基金预算财政拨款收入支出
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计146.75万元，较上年增加11.63万元，主要原因是一般预算拨款收入增加，2016年度单位增加了单位人员车补及市级部门对我局的经费补助。
（2）2016年本年支出合计160.40万元，较上年增加29.66万元，增加主要原因是增了人员车补及市级部门对基层乡镇工作经费的补贴，从我单位统一进行了拨付。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入146.75万元。其中：财政拨款收入146.75万元，占收入的100%，无政府性基金收入。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计160.40万元。其中基本支出153.61万元，是为开展就业创业工作及就业扶贫工作产生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的96%；项目支出6.79万元，是市级部门对基层乡镇工作经费的补贴从我局经费中支付，在决算过程中因系统默认为：单位经费支出额度较大时必须有项目类支出，因而在项目支出项里进行了分配，并无具体项目。
（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年收入合计146.75万元，较上年增加11.63万元，主要原因是一般预算拨款收入增加，2016年度单位增加了单位人员车补。
2、2016年本年支出合计160.40万元，较上年增加29.66万元，增加主要原因是增了人员车补及市级部门对基层乡镇工作经费的补贴，从我单位统一进行了拨付。
（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度年一般公共预算财政拨款支出160.40万元，其中：基本支出153.61万元，项目支出6.79万元，既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加29.66万元，主要是2016年增了人员车补及市级部门对基层乡镇工作经费的补贴，从我单位统一进行了拨付。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度年一般公共预算财政拨款支出160.40万元，按支出功能科目分，只包括社会保障和就业出160.40万元。
社会保障和就业支出为人力资源和社会保障管理事务出包括：
(1)机关服务支出133.69万元，主要用于是反应公务员工资和津贴、日常办公经费、奖金、遗属补助、人员车补。
(2)就业补助支出为其他就业补助支出26.71万元，主要是上级部门补贴就业创业业务开展经费。
（四）2016年“三公”经费、培训费、会议费支出情况
1、“三公“经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出安排的“三公经费”支出0.50万元，其中，公务用车购置及运行维护费0.50万元，无公务接待费、因公出国（境）费支出。2016年度“三公经费”支出比2015年降低1.3万元，降低260%。公务用车购置及运行维护费主要是业务租车费用。
无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及保有情况：铜川市就业管理局2016年无公务车辆购置，车辆因车改已经全部上缴。
无公务接待费。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年无政府性基金财政拨款收支。
（六）2016年国有资本经营性财政拨款收支情况
2016年无国有资本经营性财政拨款收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行费支出27.02万元，用于维持机关日常运转所必须的公用支出。其中：行政单位1户，合计27.02万元。2016年机关运行费支出比2015年同口径增加4.05万元，增加13.9%，增加原因主要是增加了人员车补及就业扶贫工作开展。
2、政府采购支出情况
我局2016年度无政府采购。
3、国有资产占用情况
2016年末部门无单价50万元以上通用设备。
4、重点项目支出绩效评价情况
2016年未有重点支出绩效考核项目。
四、名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。