铜川市耀州区委党校2016年部门决算公开及三公经费支出情况

一、部门概况

（一）主要职责

主要职责是依据《中国共产党党校工作条例》要求，坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好区、镇、村党员干部的培训，切实提高全区干部素质。

（二）单位基本情况

区委党校属于事业单位，财政全额拨款，一级预算单位，无下属单位（二级单位），编制人数22人，实有人员23人，遗属8人。下设4个职能科室：办公室、教务处、教研处、后勤处，无配备车辆现象。固定资产总计148.01万元。本单位不存在专业性较强的预算内容。

（三）2016 年单位主要工作

2016年，培训轮训科级党员领导干部、后备干部、镇、村级一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办区委、区政府和区有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成区委交办的其他任务。

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算表

收入支出决算表

财决公开01表   

                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

收入决算表

财决公开02表

2016年                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

（三）支出决算表

支出决算表

                                                                                          财决公开02表

2016年                                                                                     单位：万元

　　预算收支基本情况说明

区委党校属财政一级预算单位，财务独立，通过耀州区财政局行政事业单位财务管理国库集中支付系统、固定资产管理系统。资金来源为财政拨款。
　  1、2016年我校预算总收入218.75万元。　　

其中：一般财政拨款收入202.71万元，为区级财政当年拨付的财政拨款收入。

年初结转和结余16.04万元。以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

2、与2015年相比预算收入增加3.87万元，主要原因是增加了3名人员。

支出总计218.75万元。主要是为保障区委党校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 基本支出191.76万元。工资福利支出176.77万元，商品和服务支出14.23万元，对个人和家庭的补助支出2.83万元,其他资本性支出0.75万元。

项目支出11.39万元，在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表

                                                                                               财决公开02表

2016年                                                                                 单位：万元

财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收支决算总计218.75万元。与2015年相比，财政拨款收入增加3.87万元，增长1.8%。支出增加3.88万元,增长1.81%。主要原因是增加了3名人员。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                           财决公开02表

2016年                                                                                 单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016公共预算财政拨款支出203.15万元。

（1）基本支出191.76　万元。工资福利支出176.77万元，商品和服务支出14.23万元，对个人和家庭的补助支出2.83万元,其他资本性支出0.75万元。

（2）项目支出11.39万元，在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                          财决公开02表

2016年                                                                                          单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016共预算财政拨款基本支出191.76万元，其中：工资福利支出173.95万元，主要包括：基本工资88.56万元，津贴补贴69.39万元，奖金14.7万元，其他工资福利支出1.3万元；日常公用经费14.23万元，主要包括：办公费3.17万元，印刷费2.18万元，邮电费0.23万元，差旅费2.01万元，维修（护）费0.24万元，租赁费0.41万元，劳务费0.09万元，其他交通费用2.13万元，其他商品和服务支出3.77万元；对个人和家庭的补助支出2.83万元，主要包括：生活补贴2.83万元；其他资本性支出0.75万元，主要包括：办公设备购置0.75万元。

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

                                                                                                              财决公开02表

2016年                                                                                                    单位：万元

公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，2016年公务接待费0万元，2016年度公务接待费支出比2015年减少 0.2 万元，降低 100 %，主要是 2016年无接待费用；2016年公务用车购置及运行维护费0万元，2016年度公务用车购置及运行维护费支出比2015年减少0 万元，降低 0 %，主要是公务用车改革，公车拍卖，单位无配备车辆现象。         。

1、因公出国（境）费用0万元，2016年没有组团因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，公务用车改革，公车拍卖，单位无配备车辆现象。

3、2016年公务接待费0 万元， 2015年公务接待费0.2万元，2016年全年无接待。

4、2016年培训费11.39万元，主要用于全区科级领导培训班和基层党组织书记培训班。

（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                                                                                                   

                                                                                                             财决公开02表

2016年                                                                                                    单位：万元

党校本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

三、2016年其他重要事项情况说明

1 、机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出218.76 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016 年机关运行经费支出比2015 年同口径增加3.88 万元，增长1.81 %，增长的主要原因是增加了3名人员。

2、政府采购支出情况

区委党校严格按照政府采购相关规定执行，2016 年预算内资金政府采购支出 0.75 万元，其中： 办公设备的购置。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。