铜川市耀州区人力资源和社会保障局2016年部门决算及三公经费支出情况
一、部门概况
（一）部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的政策法规和规章制度，拟定全区的人力资源和社会保障事业发展规划、管理办法，并组织实施。
2、拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，开展设立人力资源中介服务机构及其业务范围审批，促进人力资源的合理流动、有效配置。
3、负责行政机关和参照公务员法管理事业单位公务员的综合管理，依法对公务员法律法规实施情况进行监督检查。
4、推行公务员职位分类，依法对公务员实施监督，加强公务员队伍的行为规范、职业道德建设和能力建设。
5、依照组织法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的手续；办理提请区政府任免人员的有关事项。
6、综合管理行政奖励工作，审核以区政府名义表彰和向上级推荐表彰的人选，指导、协调、规范行政机关奖励工作。
7、负责全区机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟定全区机关事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，根据国家机关、企事业单位人员福利和退休政策，拟定我区实施意见，并负责组织实施、监督检查。
8、推行事业单位人事制度改革，会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，组织机关事业单位工人的技术等级考核工作。
9、参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才的选拔、培养、推荐和管理服务工作。
10、负责人力资源的规划、开发、引进工作，拟定全区经济社会发展急需专业和高学历人才的招聘引进计划，并牵头组织实施。
11、贯彻执行军队转业干部的安置政策，并结合本区实际，做好安置工作，组织实施企业军转干部解困和稳定工作。
12、负责全区促进就业工作，拟定全区就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，建立覆盖城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定促进高校毕业生就业的政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，统筹做好各类人群的就业工作。
13、按照“大众创业、万众创新”的新要求，贯彻落实就业创业政策，完善设立民办职业培训学校审批，积极创建省级创业型城市。
14、会同有关部门拟定全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护劳动者合法权益。
15、建立覆盖全区城乡的社会保障体系。依法开展社会保障扩面和基金征缴工作，拟定社会保险基金管理和监督制度，指导镇（街道）和有关部门开展好劳动保障工作。
16、拟定全区人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，健全企业综合计算工时和不定时工作制审批，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件，推进人力资源和社会保障工作的法制化建设。
17、负责全区人力资源和社会保障的宣传、统计和信息工作，负责全区各单位人力资源和社会保障工作的业务培训、指导。
18、承办区政府交办的其他工作。
（二）部门基本情况
人力资源和社会保障局为行政单位，工作人员62名，内设10个行政科室。下辖全额拨款事业单位10个，分别是：1、就业管理局。2、医疗保险经办中心。3、失业和农村养老保险管理中心。4、机关事业单位养老保险经办中心。5、人才交流服务中心。6、退休退职人员管理办公室。7、照金农民培训学校。8、职称改革办公室。9、职业介绍所。10、劳动人事争议仲裁院。
（三）2016年部门工作任务完成情况
（一）主要指标超额完成
1、争取国家资金7191万元，完成任务的103%。
2、城镇新增就业2703人，完成任务的129%。城镇登记失业率控制在3.28%。
3、城镇居民人均可支配收入预计增长9.1%。
4、养老保险扩面588人，完成任务的196%。
5、农民进城落户5002人，完成任务的100%。
（二）重点工作富有成效
1、做好了2016年度县域经济考核承担任务，确保指标位次前移。
2、招录招聘公务员、事业单位工作人员共175人，引进各类人才936人。
3、积极落实机关事业单位各项工资政策，及时办理工资变动、退休费、护理费等业务，对2230名干部的乡镇工作补贴标准进行了调整审批，完成了2016年机关事业单位工作人员正常晋升工资工作。
4、对通过评审的高级专业技术职务18人、中级专业技术职务41人、初级专业技术职务115人制发了任职资格证。为通过考试获得执业资格的154人申办并发放了执业资格证书，有效提升了专业技术人员队伍的整体素质。
5、机关事业单位养老保险制度改革已全面完成314个参保单位、8876人的数据采集和6183人的缴费基数征缴申报工作，对全区2748名退休人员基本养老金进行调整，补发退休金615.04万元。12月份已开始基金征缴工作。
6、整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗制度，实行城乡居民医疗保险市级统筹，2017年1月起正式运行。
7、巩固提高农村劳动力转移示范区建设成果，创建了2个就地就近转移就业示范镇，6个就地就近转移就业示范基地，全年农村劳动力转移就业3.05万人，实现劳务收入3.92亿元。
8、全力推进就业脱贫工作。开展了互联网+农村电子商务等专业的培训，396名贫困人口掌握了所需的技能。与铭帝铝业、上林苑等156家区内企业签订了《耀州区就业扶贫协议书》，提供就业岗位2770个，帮助399名贫困劳动力实现就业。
9、大力推进省级创业型城市创建工作，健全就业创业服务体系，全年开展各类培训2004人次，完成全年任务的100.2%。其中，技能培训1448人、岗位提升培训149人、创业培训407人。
10、发放创业担保贷款2182万，完成任务的109％。发放2016年度一次性创业补贴564户112.8万元。受理2016年度“4050”灵活就业社保补贴475人，补贴资金245.9万元，极大地鼓舞和带动了全区的就业创业工作。
11、创建了耀州区王家砭耀瓷文化创艺产业园、正大百货商城有限公司、陕西供销集团铜川高塬农业有限公司3个创业孵化基地，直接或间接带动周边群众实现就业。
12、虚心接受监督，人大代表建议5件、政协委员提案3件全部妥善办理。
13、坚持依法行政，信访件15件、批示件34件、市长信箱、区长信箱、市人社局局长信箱等网民留言30件全部按时办结，妥善解决了突出问题，及时处置了突发事件。
14、完成了创建省级文明城市、创建国家公共文化服务体系示范区年度工作任务，巩固提升了创国卫成果，完成了造林绿化、计划生育、信访维稳等工作任务。
15、完成了实行最严格水资源管理制度相关工作任务，为区水务局公开招聘4名专业技术人员，其中研究生1名，本科生3名。
（四）部门决算单位构成
纳入铜川市耀州区人力资源和社会保障局2016年度部门决算范围的单位包括：
1、行政单位1个 铜川市耀州区人力资源和社会保障局（机关）
2、参照公务员管理事业单位3个 1、铜川市耀州区医疗保险经办中心。2、铜川市耀州区失业和农村养老保险管理中心。3、铜川市耀州区人才交流服务中心。
二、部门2016年度决算表
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计12823.60万元，较上年增加 1015.88 万元，主要原因是一般预算拨款收入增加，2016年度增加了政府性基金预算财政拨款。
（2）2016年本年支出合计12820.93万元，较上年增加1028.57万元，增加的主要原因是退休人员养老金支出。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入12823.6万元。其中：财政拨款收入12823.60万元，占收入的100%，包括一般预算拨款收入12803.60万元，政府性基金预算财政拨款收入20万元。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计12820.93万元。其中基本支出12775.93万元，占总支出的99.6%；项目支出45万元，是为完成就业工作，占总支出的0.04%。
（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
（1）2016年度本年收入合计12823.60万元，较上年增加 1015.88 万元，主要原因是一般预算拨款收入增加，2016年度增加了政府性基金预算财政拨款。
（2）2016年本年支出合计12820.93万元，较上年增加1028.57万元，增加的主要原因是退休人员养老金支出增加。
（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度年一般公共预算财政拨款支出12800.94万元，其中：基本支出12775.94万元，项目支出25万元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加1013.58万元，主要是增加的主要原因是退休人员养老金支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度年一般公共预算财政拨款支出12800.94万元，按支出功能科目分，其中基本支出12775.94万元，包括人力资源事务支出419.3万元、行政运行共支出282.22万元、机关服务137.08万元、其他一般公共服务支出1.94万元、归口管理的行政单位离退休支出3,699.96万元、事业单位离退休支出8,633.23万元、其他优抚支出0.4万元、其他社会保障和就业支出10.11万元、其他基层医疗卫生机构支出5万元、其他医疗保障支出11万元；项目支出25万元，包括一般行政管理事务支出15万元、 劳动人事争议调解仲裁支出5万元、其他基层医疗卫生机构支出5万元
基本支出包括：
一般公共服务支出为人力资源事务支出421.24万元。包括：
(1) 行政运行共支出282.22万元 主要用于职工工资。
(2) 机关服务137.08万元 主要用于振兴计划
(3) 其他一般公共服务支出1.94万元 主要用于办公经费
社会保障和就业支出为12363.7万元。包括：
人力资源和社会保障管理事务20万元。包括：
（1）一般行政管理事务支出15万元
（2）劳动人事争议调解仲裁支出5万元
行政事业单位离退休支出12333.19万元。包括：
(1) 归口管理的行政单位离退休支出3,699.96万元 主要用于就业资金
(2) 事业单位离退休支出8,633.23万元 主要用于城乡养老保险、机关事业养老保险资金
抚恤支出0.4万元
(1) 其他优抚支出0.4万元 主要用于抚恤金
其他社会保障和就业支出10.11万元
(1) 其他社会保障和就业支出10.11万元 主要用于就业支出
医疗卫生与计划生育支出11万元
(1) 其他医疗保障支出11万元 主要用于事业人员医疗费用
项目支出包括：
人力资源和社会保障管理事务支出20万元。包括：
(1) 一般行政管理事务支出15万元 主要用于军转干部社保补贴
(2) 劳动人事争议调解仲裁支出5万元 主要用于人事争议调解仲裁
医疗卫生与计划生育支出5万元
(1) 其他基层医疗卫生机构支出5万元 主要用于医疗费
3、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12,775.95万元，用于保证机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费12,690.72万元，主要包括人员工资、津贴、社会保障缴费、降温费、取暖费；公用经费85.21万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、劳务费专用材料费、委托业务费。
（四）2016年“三公”经费、培训费、会议费支出情况
1、“三公“经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出安排的“三公经费”支出1.04万元，其中，无公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费1.04万元，无因公出国（境）费支出。2016年度“三公经费”支出比2015年减少4.4 万元，减少80.88 %。公务接待费比上年增加0.69万元，比上年增加197.14%，主要是农保办误填写；公务用车购置及运行维护费比上年降低5.09万元，降低100%，因为公务车辆改革，单位无公车。
无因公出国（境）费支出。
公务接待费：2016年度国内公务接待费累计3批次，接待人数150人，经费总额1.04万元。主要是上级检查接待费支出。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.34万元，用于机关人员业务培训支出，比上年减少0.21万元，减少38.18%，主要是厉行节约，降低培训成本，减少了培训费开支。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0.07万元，主要是乡镇工作会支出。比上年增长0万元，增长0%‘
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收支20万元。主要用于被征地农民就业培训工作。
（六）2016年国有资本经营性财政拨款收支情况
2016年无国有资本经营性财政拨款收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行费支出282.22万元，用于维持机关日常运转所必须的公用支出。其中：行政单位1户，合计282.22万元。2016年机关运行费支出比2015年同口径增加21.84万元，增加8.4%，增加主要原因是人员增加。
2、政府采购支出情况
我局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金无政府采购支出。
3、国有资产占用情况
2016年末部门所属各预算单位实际无公用车辆，无单价50万元以上通用设备。
4、重点项目支出绩效评价情况
2016年未有重点支出绩效考核项目。
四、名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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