铜川市耀州区老龄工作委员会办公室2016年部门决算公开及三公经费支出情况

一、部门概况

（一）、部门主要职责

1、为区委、区政府制定人口老龄化的对策措施，研究提出全区老龄事业的发展建设及规划；

2、组织老同志对青少年进行爱国主义、集体主义、理想等教育；

3、指导、督促和检查各乡镇的老龄工作，让各级领导重视支持老龄工作。

（二）、部门基本情况

耀州区老龄工作委员会办公室是区政府部门中的参照公务员管理事业单位。目前参照公务员管理编制4名，实有4人。现有在职人员2人。下设一个办公室，主要任务是做好高龄补贴发放工作；办理老年优待证、综合材料；指导协调全区的老龄工作，完成上级安排的各项工作任务。

二、2017年部门预算收支说明

（三）、2016年部门工作任务完成情况

1、做好全区70岁以上高龄老年人生活保健补贴发放工作，全年发放15442人共计1142.145万元。

2、完成60岁以上老年人信息采集人数34980人。

3、积极为全区65岁以上2294人代办“陕西省敬老优待证”，落实好有关优待服务。

4、深入开展敬老模范村（社区）创建、表彰活动。

5、在全区开展敬老模范村（社区）、“孝亲敬老之星”评选活动，并予以表彰。

6、组织并开展好老年节庆祝活动和文化体育活动。

（四）、部门决算单位构成

2016年度纳入部门决算范围的单位：

参照公务员管理事业单位：铜川市耀州区老龄工作委员会办公室

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

  

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计42.67万元，较上年减少8.43万元，主要原因是一般预算拨款收入减少。

（2）2016年本年支出合计37.41万元，较上年减少4.66万元，减少主要原因是厉行节约，减少能耗和办公费用，压缩单位运行费用。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入42.67万元。其中：一般公共预算拨款收入42.67万元，占收入的100%，无政府性基金收入。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计37.41万元。其中社会保障和就业支出37.41万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的100%。

（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年收入合计42.67万元，较上年减少8.43万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，加大厉行节约制度执行力度，做到勤俭节约。

2、2016年本年支出合计37.41万元，较上年减少4.66万元，减少主要原因是厉行节约，减少能耗和办公费用，压缩单位运行费用。

（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度年一般公共预算财政拨款支出37.41万元，其中：基本支出37.41万元。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少减少4.66万元，减少主要原因是厉行节约，减少能耗和办公费用，压缩单位运行费用。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度年一般公共预算财政拨款支出37.41万元，按支出功能科目分为社会保障和就业支出37.41万元（主要是人员工资、日常办公业务经费等）。

社会保障和就业支出为老龄事务支出37.41万元。包括：

（1）老龄事务支出37.41万元   主要用于人员工资、日常办公业务经费等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出37.41万元，用于保证机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费26.75万元，主要包括人员工资、津贴、降温费、取暖费；公用经费10.66万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、劳务费、差旅费、维修费、租赁费等。

（四）2016年“三公”经费、培训费、会议费支出情况

2016年度无因公出国（境）费支出、无招待费支出、无公务用车购置及运行维护费支出。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年无政府性基金财政拨款收支。

（六）2016年国有资本经营性财政拨款收支情况

2016年无国有资本经营性财政拨款收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、2016年本部门机关运行费支出37.41万元，用于维持机关日常运转所必须的公用支出。其中：事业单位1户，合计37.41万元。2016年机关运行费支出比2015年同口径减少4.66万元，减少主要原因是厉行节约，减少能耗和办公费用，压缩单位运行费用。

2016年未有重点支出绩效考核项目。

2、2016年无政府采购。

四、名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。