铜川市耀州区卫生和计划生育局2016年部门决算公开及三公经费支出情况

一、部门概况

（一）部门主要职能 

1、宣传贯彻国家卫生和计划生育有关法律法规和方针政策；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，负责全区卫生和计划生育事业发展规划的编制和实施。

2、拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，负责制定全区突发公共卫生事件防控预案，统一组织实施应急医疗救治工作和各项预防控制措施。

3、负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施上级下达食品安全风险监测任务。为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持；负责公共场所卫生许可（含公共场所改、扩建卫生许可），饮用水供水单位卫生许可。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，落实乡村医生管理制度。负责农村新型合作医疗监督管理工作。

5、负责实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织落实医疗机构、医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关地方规范、标准。实施卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责医疗广告审批。负责199张床位以下的综合医院、99张床位以下的专科医院（中医院）、护理院以及门诊部、诊所等医疗机构设置审批及执业许可（含中医医疗机构）。 负责医师执业管理工作。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，

7、组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，做好出生人口动态监测预警。拟订计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

8、制订全区促进计划生育家庭发展的政策措施，不断提升幸福家庭指数。

9、负责建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务均等化工作机制并组织实施。

11、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，指导卫生和计划生育相关科研项目。组织指导卫生和计生专业技术人员聘任工作。组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。根据中、省、市要求，组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作。 编报卫生计生事业经费和基本建设投资的预、决算及计划生育药具需求计划。

15、拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、负责在我区召开的有关重要会议和重大活动的卫生保障工作。

17、承担区爱国卫生运动委员会、区红十字会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区预防控制艾滋病领导小组、区地方病防治领导小组、区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

18、指导计划生育协会的业务工作。

19、承办区政府及市卫生和计划生育局交办的其他工作。

（二）部门基本情况

铜川市耀州区卫生和计划生育局是负责地方公共卫生，医疗机构管理的政府工作部门。科级建制。行政编制21名，经费实行全额预算管理。内设科室11个，分别是办公室、医政科、妇幼监察科、合疗科、基层计生指导科、信息中心、计生家庭发展科、计生协会、公共卫生服务指导中心、药品“三统一”办公室、健康促进办公室。

下辖事业单位28个，公办的医疗卫生机构23个，其中区级医院3个（区人民医院、区中医院、区妇幼保健院），区级卫生机构6个（区疾病预防控制中心、区卫生监督所、区合疗办，区孙思邈研究所、区计划生育服务站、区中医药发展局），城市社区卫生服务中心3个，乡镇卫生院10个，城关防保组1个。驻耀厂矿医疗单位3个，民办医疗机构2个。公办事业单位编制745名。

（三）2016年部门工作任务完成情况

1、稳步推进医药体制改革。继续实施分级诊疗制度，区级医院、乡镇卫生院及社区卫生服务中心均制定了本单位的分级诊疗病种目录，对本院不能处理的病人及时转上。完成12个卫生院（社区卫生服务中心）和计生服务站整合，区妇幼保健院与区计生服务站整合工作已制定方案。

2、加快人才队伍建设。全年共招聘医学类毕业生49名。不断提高基层医疗卫生服务能力。

3、加大医联体建设步伐，不断提高医疗卫生服务能力。今年已形成5家医疗联合体。2016年1月起，由西安交大二附院对区人民医院进行委托协管。西安交大第二附属医院常年派3名医学专家组成团队，作为学科带头人，每轮次到医院工作4个月，在住院部及门诊进行诊疗和业务指导，慕名前来就医的患者日益增多。区中医院多次与北京东直门医院联系，目前，就人员培训达成初步协议，派4名医生、6名护士到东直门医院分别进修学习，进修时间为6个月。区人民医院等5家二级以上医院对口支援5家乡镇卫生院，每个卫生院确定2到3个医疗技术支援，由上级医院进行技术支援。

4、健康扶贫工作顺利起步。各乡镇卫生院与贫困人口全面建立了医疗卫生签约服务，开辟了贫困人口就医绿色通道，累计诊疗400余人次，住院210余人次，减免医疗费用28.15万元。

5、农村新型合作医疗工作稳步推进。2016年新农合筹资额度提高到人均570元，比去年提高了70元。制定68种单病种定额付费办法。严格执行分级诊疗制度，引导参合群众规范转诊。享受合疗住院基本补助27553人次，大病保险补助418人次，门诊统筹补助288813人次，共补助9668万元。

6、继续在全区政府举办的医疗机构全部实施药品“三统一”制度。执行药品“三统一”的共有195家，其中区级医院3家、社区卫生服务中心2家、乡镇卫生院10家、标准化村卫生室180家，“三统一”政策执行覆盖率达到100%。共配送药品4868.8万元，回款率达到100%。各单位严格按零差价销售药品。

7、加强传染病网络直报和重点传染病防控工作。全区无甲类传染病报告，共报告乙、丙类传染病525例，无死亡，报告发病率为218.93/10万，报告发病数较去年同期相比下降了37.35%。积极贯彻落实省市免疫规划规范化管理工作有关要求，进一步规范预防接种单位设置和资质管理，加强适龄儿童预防接种工作。常规免疫完成接种69750针次，“七苗”全程接种率均在95%以上，儿童免疫规划建卡、建证率达到100%。

8、继续实施农村孕产妇免费住院分娩等妇幼项目。全区住院分娩2212人，补助2212人，补助金额174万元，人均补助787元，补助率100%。育龄妇女补服叶酸应新增3329人，实际服用3126人，服用率97.2%，共服用叶酸10757瓶。完成1万名35—64岁农村妇女调查摸底及“两癌”检查任务。管理孕产妇3535人，住院分娩率100%，无孕产妇死亡，婴儿死亡15人、死亡率4.22‰（低于6.8‰的国家标准），无新生儿破伤风发生。

9、加强基层中医药技术人才培养，对全区标准化村卫生室工作的村医进行了中医适宜技术培训，共计培训151人次，提高基层医疗卫生单位技术人员中医药专业技术水平。中医药服务管理老年人12050人，占比71%；中医药服务管理儿童人数6525人，占比80%。完成《铜川市耀州区中医药发展十三规划》初稿编制工作。

10、全面实施两孩政。（1）全方位宣传。通过微信、网站、电视、和发放宣传资料等方式，将新政策普及到广大群众，、群众对生育新政的知晓率达98%以上。（2）加强培训。召开培训会，对全面两孩政策施行中的相关问题进行规范。（3）做好出生监测工作。（4）对生育两个以内孩子，不再实行审批，实行生育登记服务制度

11、持续关爱女孩行动。多措并举提高女性社会地位。共表彰“三八红旗手”、 “最美家庭”、“好婆婆”、“好媳妇”40多名。为独生子女、双女户家庭子女高中录取入学报名学费减免10%，对当年考入大学的计生贫困家庭子女实施帮扶，享受减免学费对象166人，兑现大学生帮扶资金3.61万元。

12、加强卫生监督工作。对全区各级各类医疗机构进行了拉网式的全面监督检查，对存在问题的单位均提出了整改意见，共下达卫生监督意见书204份，取缔游医摊点2个，无证行医诊所1个，立案2起，行政处罚2起，结案2起，罚款500元。建立健全各行业卫生管理制度100%，建立卫生档案100%。

13、组织开展人口信息系统数据清理清查工作，全员人口校核工作顺利完成，数据质量大幅提升。全区共收到省卫计委反馈个案信息41607条，校核完成41607条，完成率100%，备案1605条，备案率100%。开展居民健康卡基础数据调查工作，在上级部门规定时限内完成了数据采集任务，全区居民健康卡数据录入率达到82.56%。

14、创建全国健康促进试点区工作顺利开展。（1）建立多部门参与、协作、联动，共同促进健康的机制，形成区、镇（街道）、村（社区）三级健康促进管理人员队伍和管理网络。（2）开展培训及宣传，培训各级管理干部达620人次，举办健康讲座40余场，在区电视台开设专题栏目，定时播放健康公益宣传广告，跟踪新闻报道，印发书籍20000册。（3）实施城乡健身场所改造提升，已建成人民体育场、关庄镇墓坳村健康主题广场等20多处健康场所。（4）创建成健康促进社区（村）38个，健康促进学校9所，健康医院6所。

15、加强职业道德和医德医风建设。年初，区卫计局与各卫计单位签订党风廉政建设目标责任书。开展了侵害群众利益不正之风和反腐败自查自纠、医德医风建设和行风建设等专项活动。加强对药品“三统一”、新农合报销等重点领域及重点环节的监督检查。在各单位开展惩防体系建设，深入推进公立医疗机构廉洁风险防控机制建设，全面启动二级风险防控工作，党风廉政建设责任等得到落实，财务运行状况良好。继续开展向李文强同志学习，实施名医名院评选活动，按照遵照公平、公正、公开的原则，层层选拔，拟确定5名医德好医术高的医生获得耀州区名医称号，2名既具有真抓实干又勇于创新精神的院长获得耀州区名院长称号。

16、巩固提升创国卫成果。坚持以开展周末卫生日、“爱国卫生月”活动和四害消杀活动作为推动爱国卫生运动的主抓手，做好单位环境卫生治理，以治理脏、乱、差和卫生死角为重点，动员广大群众积极参与。确保把“四害”密度及危害降低到国家标准要求以内。组织城区内医疗卫度单位参加义务植树活动，共义务植树383棵。区人民医院、石柱中心卫生院对庭院进行了绿化，绿化面积15亩。共栽植金叶女贞、银杏等树种16700多棵。

（四）部门决算单位构成

纳入铜川市铜川市耀州区卫生和计划生育局2016年度部门决算范围的单位包括：

1、行政单位一个   铜川市耀州区卫生和计划生育局（机关）

2、事业单位十九个   铜川市耀州区人民医院、铜川市耀州区孙思邈中医院、铜川市耀州区妇幼保健院、铜川市耀州区疾病预防控制中心、铜川市耀州区卫生局卫生监督所、铜川市耀州区新型合作医疗管理委员会办公室、铜川市耀州区天宝路社区卫生服务中心、铜川市耀州区永安路社区卫生服务中心、铜川市耀州区城关镇防保组、铜川市耀州区关庄中心卫生院、铜川市耀州区石柱中心卫生院、铜川市耀州区小丘中心卫生院、铜川市耀州区照金中心卫生院、铜川市耀州区董家河镇卫生院、铜川市耀州区庙湾镇卫生院、铜川市耀州区寺沟镇卫生院、铜川市耀州区孙塬镇卫生院、铜川市耀州区演池乡卫生院、铜川市耀州区瑶曲镇卫生院。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年收入支出总体情况 

（1）2016年度本年收入合计22590.6万元，较上年增加4104.32万元，主要原因是各医院医疗收入增加。

（2）2016年本年支出合计21922.08万元，较上年增加9923.27万元，增加主要是区医院基建项目支出。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入22590.6万元。其中：财政拨款收入11498.52万元，占收入的50.9%，包括一般预算拨款收入11498.52万元，无政府性基金收入；事业收入10989.64万元，占收入的48.6%，是医疗收入；其他收入102.44万元，是取得财政拨款收入以外的各项收入和利息收入，占总收入的0.5%。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计21922.08万元。其中基本支出13984.4万元，是为开展卫生和计生工作发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的63.79%；项目支出7937.68万元，是为完成卫生计生工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要区医院基建、基本公共卫生、农村孕产妇免费住院分娩、幸福家庭创建、基层机构能力建设支出，占总支出的36.21%。

（二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年收入合计22590.6万元，较上年增加4104.32万元，主要原因是各医院医疗收入增加。

2、2016年本年支出合计21922.08万元，较上年增加9923.27万元，增加主要是区医院基建项目支出。

（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度年一般公共预算财政拨款支出11220.38万元，其中：基本支出5118.84万元，项目支出6101.54万元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加6424.55万元，主要是工资福利支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度年一般公共预算财政拨款支出11220.38万元，其中基本支出5118.84万元，项目支出6101.54万元。

基本支出按支出功能科目分，包括行政运行77.57万元、机关服务8.45万元、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出41.21万元、综合医院1525.95万元、中医院492.45万元、城市社区服务205.77万元、乡镇卫生院1663.44万元、疾病预防控制机构252.74万元、卫生监督机构105.94万元、基本公共卫生服务43.2万元，其他医疗保障支出24.61万元、计划生育机构259.55万元、计划生育服务411.96万元、其他医疗卫生机构与计划生育支出6万元。

医疗卫生与计划生育管理事务支出127.23万元。包括：

(1)行政运行77.57万元                      主要用于机关、区合疗办职工工资。

(2)机关服务8.45万元                       主要用于追加抚恤金。

(3)其他医疗卫生与管理事务支出41.21万元    主要用于援藏干部补助，日常办公经费。

公立医院支出2018.4万元。包括：

(1)综合医院支出1525.95万元    主要用于区人民医院，区妇幼保健院职工工资支出。

(2)中医医院支出492.45万元    主要用于区孙思邈中医院职工工资支出。

基层医疗卫生机构支出1869.21万元。包括：

(1)城市社区卫生机构支出205.77万元   主要用于社区服务中心职工工资。

(2)乡镇卫生院支出1663.44万元        主要用于十个乡镇卫生院职工工资。

公共卫生支出401.88万元。包括：

(1)疾病预防控制252.74万元           主要用于区疾控中心职工工资。

(2)卫生监督机构105.94万元           主要用于区卫生监督所职工工资。

(3)基本公共卫生服务43.2万元         主要用于区疾控基本公卫督导检查。

医疗保障支出24.61万元。包括：

(1)其他医疗保障支出24.61万元        主要用于区合疗办网络维护费、办公费。

计划生育事务支出671.51万元。包括：

(1)计划生育机构259.55万元           主要用于区计生服务站职工工资、母亲健康工程，计划生育服务项目、三查经费。

(2)计划生育服务411.96万元           主要用于机关计生人员职工工资、计生干部意外险民生工程项目、信息化建设技术培训等。

其他医疗卫生与计划生育支出6万元。包括：

(1) 其他医疗卫生与计划生育支出6万元          主要用于地方病防治经费。

项目支出6101.54万元，其中：其他组织事务支出3万元、其他宣传事务支出6.82万元、其他一般公共服务支出12万元、其他普通教育支出211.29万元、其他文化支出4万元、一般行政管理事务5万元、综合医院4134.5万元、城市社区卫生机构1.54万元、乡镇卫生院120.61万元、疾病预防控制机构17.13万元、基本公共卫生624.17万元、重大公共卫生专项486.94万元、其他公共卫生支出177.55万元、其他中医药支出80万元、能源节约利用97万元、其他农业支出120万元。

一般公共服务支出21.82万元。包括：

(1)其他组织事务支出3万元           主要用于突发卫生事件。

(2)其他宣传事务支出6.82万元        主要用于耀州大讲堂租赁费。

(3)其他一般公共服务支出12万元      主要用于重点区域绿化造林资金。

教育支出211.29万元。包括：

(1)其他普通教育支出211.29万元      主要用于区医院整体建设项目信贷还本息。

文化教育与传媒支出4万元。包括：

(1)其他文化支出4万元      主要用于孙思邈养生研究协会经费。

医疗卫生与计划生育管理事务支出5万元。包括：

(1)一般行政管理事务支出5万元      主要用于创建全国健康促进县经费。

公立医院支出4134.5万元。包括：

(1)综合医院支出4134.5万元      主要用于区医院整体建设项目信贷还本息。

基层医疗卫生机构支出122.15万元。包括：

(1)城市社区卫生机构1.54万元           主要用于办公设备购置。

(2)乡镇卫生院支出120.61万元        主要用于办公经费、设备购置。

公共卫生支出1305.78万元。包括：

(1)疾病预防控制机构支出17.12万元        主要用于传染病、规划免疫经费。

(2)基本公共卫生服务支出624.17万元        主要用于65岁以上老人免费体检建档、慢病检查费、村医药品三统一补偿。

(3)重大公共卫生专项支出486.94万元      主要用于农村孕产妇免费住院分娩、妇女“两癌”筛查、补服叶酸。

(4)其他公共卫生支出177.55万元      主要用于医学类毕业生安家补助费，本科生一次性补助费。

中医药支出80万元。包括：

(1)其他中医药支出80万元        主要用于中医堂建设。

节能环保支出97万元。包括：

(1)能源节约利用支出97万元        主要用于锅炉改造。

农林水支出120万元。包括：

(1)其他农业支出120万元        主要用于中医药产业发展。

3、2016年度一般公共预算财政拨款总支出11220.38万元，其中基本支出5118.84万元，用于保证机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费4254.41万元，主要包括人员工资、津贴、社会保障缴费、降温费、取暖费；公用经费864.43万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、专用材料费、委托业务费、其他交通费等；项目支出6101.54万元，用于区医院基建、基本公共卫生、农村孕产妇免费住院分娩、幸福家庭创建、基层机构能力建设支出。

（四）2016年“三公”经费、培训费、会议费支出情况

1、“三公“经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出安排的“三公经费”支出8.01万元，其中，公务用车购置及运行维护费8.01万元（其中公务用车购置费无，公务用车维护费8.01万元），无公务接待费支出，无因公出国（境）费支出。2016年度“三公经费”支出比2015年降低7.58万元，降低49%。公务接待费比上年降低0.11万元，比上年降低100%，主要是单位严格执行八项规定，严格接待审批制度控制支出；公务用车购置及运行维护费比上年降低7.47万元，降低48%，是因为单位严格车辆管理降低车辆运行成本。

无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及保有情况：铜川市耀州区卫生和计划生育局2016年无公务车辆购置，局属单位年末120救护，冷链运转、妇幼母亲健康快车、计生服务等特种车辆保有量29辆。

2、培训费支出决算情况

培训费支出35.27万元，主要是区级加大中医文化宣传，聘请北京中医药大学对医疗人员进行业务培训支出，比上年增加22.57万元。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0.4万元，主要是全区重大公共卫生服务内容增加会议费增多。比上年增长0.4万元，增长100%，召开业务工作会次数增多。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年无政府性基金财政拨款收支。

（六）2016年国有资本经营性财政拨款收支情况

2016年无国有资本经营性财政拨款收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行费支出77.57万元，用于维持机关日常运转所必须的公用支出。其中：行政单位1户，合计77.57万元。2016年机关运行费支出比2015年同口径增加2.75万元，增加3.67%，主要原因是职工工资普调。

2、政府采购支出情况  

我局严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出99.68万元，其中：   办公设备购置支出4.9万元、专用设备购置支出44.03万元；大型修缮50万元、信息网络及软件购置更新0.75万元。

3、国有资产占用情况

2016年末部门所属各预算单位实际共有车辆29辆，单价50万元以上通用设备13台、100万元以上的专用设备14台。

4、重点项目支出绩效评价情况

经财政部门组织审批，区人民医院附属设施建设项目达到预期目标，运行情况良好。

四、名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局