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一、部门概况 （一）、区档案局机构设置情况 铜川市耀州区档案馆（局）为区委直属事业机构，一套编制，两块牌子，科级建制，不设内设科室。编制11人，其中领导职数3人，设局长1名，副局长2名。经费实行财政全额拨款。局里为了工作方便，设置了办公室、指导科、管理科、信息室、编研科。 （二）、单位主要职责： 1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规，拟定全区档案工作的规范性文件和管理制度，并组织实施； 查处违反《档案法》等法律、法规的案件。 2、拟定全区档案工作发展规划和年度计划，并组织实施。 3、监督、指导本行政区域内的档案工作；依法接收、集中管理区级党政群机关及所属机构的各类载体档案。 4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。 5、负责馆藏档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与区情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。 6、负责全区档案信息化建设工作，开发档案信息资源。 7、组织并指导全区档案宣传、教育及档案干部的业务培训工作。 8、负责档案管理技术规范、标准的实施工作，开展档案保护技术和科研成果的推广应用。 9、组织并指导全区档案理论与科学技术研究。 10、承办区委、区政府交办的其他工作。 （三）2016年度工作任务 2016年，区档案局围绕中心，突出重点，依法履职、积极作为，圆满完成了各项任务，全区档案各项工作取得了显著成绩，实现了“十三五”良好开局。 1、全面完成档案接收任务。今年共接收进馆区委组织部、区直机关工委、永安路街道办、安监局等单位的文书档案5369件，声像档案（光盘）287盘，印章157枚；接收现行文件35份，接收资料46册，其中重要资料有《杨家河村志》和《于氏家谱》等。 2、启动省级新农村建设档案工作示范区创建工作，召开了全区创建省级新农村建设档案示范区动员会，已指导董家河镇王家砭村达到省AAA级目标管理认证，董家河镇机关档案达到省AA级目标管理认证，孙塬村档案室达到省A级目标管理认证。 3、积极落实《档案管理违法违纪行为处分规定》和《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》的要求，开展了为期一月的档案执法检查，并将执法检查和创建省级新农村档案工作示范区进展情况进行了全区通报。 4、完成了全区72个单位档案工作年度目标责任考核，促进全区档案工作规范化、科学化建设。 5、重点项目档案验收工作有效推进。验收了区人武部、综合档案馆建设项目；抽调2名档案专业人员参加土地确权档案检查验证，并就土地确权档案的整理进行了业务培训。 6、举办了二期档案业务知识培训班。通过培训，提高了档案人员的专业知识，为进一步做好全市档案工作起到积极的促进作用。 7、全年共接待查档干部、群众538人次，查阅利用档案4147卷（件）。为解决退休人员待遇、信访问题和编史修志等工作提供了档案资料，充分发挥了档案的凭证和依据作用，得到广大利用者的好评。 8、为充分发挥档案馆“存史资政育人”及“区级爱国主义教育基地”的作用，开放展厅积极开展爱国主义教育。区档案局“耀州记忆”展厅较全面地记述了耀州区的自然风貌、历史变迁、重大事件、厚重文化、革命风云、民风民俗、转型发展和各级领导的关怀，为机关干部和青少年了解耀州、认识耀州提供服务。全年共接待参观人员600多人次，充分发挥了市级爱国主义教育基地的作用。 9、召开现场会广泛交流经验。4月12日，市档案局在耀州区召开了全市档案馆功能建设暨方言建档现场会，铜川市印台区、王益区、咸阳市长武县、安康市旬阳县等档案局先后到耀州区学习方言语音建档工作。 10、“国际档案日”宣传提升知晓率。共印发宣传资料2000余份，当日观看革命历史图片展和进馆参观人数达400余人，深入宣传了我区档案工作取得的丰硕成果，提高了群众对档案工作的知晓率，促进耀州区档案工作的科学发展。开通档案微信强化宣传力度，全年在省、市、区级宣传媒体发布信息96条。 （四）部门决算单位构成 纳入部门2016年度决算范围的单位包括：事业单位1个：铜川市耀州区档案馆（局）。 二、部门2016年度决算表 （一）收入支出决算表 收入支出决算表 财决公开01表 编制单位：铜川市耀州区档案局 （汇总）2016年 单位：万元
（二）收入决算表 收入决算表 财决公开02表 编制单位：铜川市耀州区档案局（汇总） 2016年 单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 （三）支出决算表 支出决算表 财决公开03表 编制单位：铜川市耀州区档案局（汇总） 2016年 单位：万元
（四）、财政拨款收入支出决算表 财政拨款收入支出决算表 财决公开04表 编制单位：铜川市耀州区档案局（汇总） 2016年 单位：万元
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 财决公开05表 编制单位：铜川市耀州区档案局（汇总） 2016年 单位：万元
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开06表 编制单位：铜川市耀州区档案局（汇总） 2016年 单位：万元
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 财决公开07表 编制单位：铜川市耀州区档案局（汇总） 2016年 单位：万元
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开08表 编制单位：铜川市耀州区档案局（汇总） 2016年 单位：万元
三、区档案局2016年度部门决算情况说明 （一）2016年度收入支出总体情况 1、本年度收入支出总体情况 （1）2016年度本年收入合计142.05万元，较上年减少81.93万元，主要原因是财政拨款收入资金减少。 （2）2016年度本年支出合计138.57万元，较上年减少269.63万元，主要原因是项目支出减少。 2、本年收入构成情况 2016年本年收入合计142.05万元。其中:财政拨款121.93万元，占总收入的86%，包括一般公共预算财政拨款121.93万元；其他收入20.12万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的14%，主要是档案事务收入。 3、本年支出构成情况 2016年本年支出合计138.57万元。其中:基本支出102.48万元，是为正常的公务活动而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的74%；项目支出36.09万元，是为完成档案事务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括档案馆等专项业务支出，占总支出的26%。 （二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况 1、2016年度财政拨款收入合计121.93万元，较上年减少102.05万元，主要原因是档案事务收入减少。 2、2016年度本年财政拨款支出合计138.57万元，较上年减少264.23万元，主要原因是项目支出减少。 （三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年一般公共预算财政拨款支出118.45万元，其中：基本支出102.48万元，项目支15.97万元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少289.75万元，主要是项目支出减少。 2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出118.45万元，按支出功能科目分，全部为一般公共服务支出，包括：档案事务118.45万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出102.48万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费75.14万元，主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费27.34万元，主要包括:商品和服务支出 （四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况 1、“三公”经费支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.24万元，其中，公务接待费0.24万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少2万元，降低87 %，其中：公务接待费比上年减少0.06万元，降低20%，主要是公务接待减少。公务用车购置及运行维护费比上年减少2万元，主要是实行公车改革取消了公车；近两年均无因公出国（境）费用。公务用车购置及保有情况：区档案局2016年无公务车辆购置，无公务用车。 公务接待费：2016年度国内公务接待累计3次、24人，经费总额0.24万元。主要包括档案业务工作接待。 2、培训费支出决算情况 培训费支出0.22万元，主要是举办了全区方言语音建档工作培训会一期，比上年增0.22万元，主要是2015年未举办培训。 3、会议费支出决算情况 2016年度没有会议费支出。 （五）2016年政府性基金财政拨款收支情况 本部门2016年度无此项收支。 （六）2016年其他重要事项情况说明 1、行政运行经费支出情况 2016年本部门行政运行经费支出102.48万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年行政运行经费支出比2015年同口径增加22.7万元，增长28.45%，增长的主要原因是人员工资增加 。 2、政府采购支出情况 本部门2016年度无此项收支。 3、国有资产占用情况 2016年末本部门无车辆，单价50万元以上通用设备1套。 四、专业名词解释 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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一、部门概况 （一）、区档案局机构设置情况 铜川市耀州区档案馆（局）为区委直属事业机构，一套编制，两块牌子，科级建制，不设内设科室。编制11人，其中领导职数3人，设局长1名，副局长2名。经费实行财政全额拨款。局里为了工作方便，设置了办公室、指导科、管理科、信息室、编研科。 （二）、单位主要职责： 1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规，拟定全区档案工作的规范性文件和管理制度，并组织实施； 查处违反《档案法》等法律、法规的案件。 2、拟定全区档案工作发展规划和年度计划，并组织实施。 3、监督、指导本行政区域内的档案工作；依法接收、集中管理区级党政群机关及所属机构的各类载体档案。 4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。 5、负责馆藏档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与区情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。 6、负责全区档案信息化建设工作，开发档案信息资源。 7、组织并指导全区档案宣传、教育及档案干部的业务培训工作。 8、负责档案管理技术规范、标准的实施工作，开展档案保护技术和科研成果的推广应用。 9、组织并指导全区档案理论与科学技术研究。 10、承办区委、区政府交办的其他工作。 （三）2016年度工作任务 2016年，区档案局围绕中心，突出重点，依法履职、积极作为，圆满完成了各项任务，全区档案各项工作取得了显著成绩，实现了“十三五”良好开局。 1、全面完成档案接收任务。今年共接收进馆区委组织部、区直机关工委、永安路街道办、安监局等单位的文书档案5369件，声像档案（光盘）287盘，印章157枚；接收现行文件35份，接收资料46册，其中重要资料有《杨家河村志》和《于氏家谱》等。 2、启动省级新农村建设档案工作示范区创建工作，召开了全区创建省级新农村建设档案示范区动员会，已指导董家河镇王家砭村达到省AAA级目标管理认证，董家河镇机关档案达到省AA级目标管理认证，孙塬村档案室达到省A级目标管理认证。 3、积极落实《档案管理违法违纪行为处分规定》和《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》的要求，开展了为期一月的档案执法检查，并将执法检查和创建省级新农村档案工作示范区进展情况进行了全区通报。 4、完成了全区72个单位档案工作年度目标责任考核，促进全区档案工作规范化、科学化建设。 5、重点项目档案验收工作有效推进。验收了区人武部、综合档案馆建设项目；抽调2名档案专业人员参加土地确权档案检查验证，并就土地确权档案的整理进行了业务培训。 6、举办了二期档案业务知识培训班。通过培训，提高了档案人员的专业知识，为进一步做好全市档案工作起到积极的促进作用。 7、全年共接待查档干部、群众538人次，查阅利用档案4147卷（件）。为解决退休人员待遇、信访问题和编史修志等工作提供了档案资料，充分发挥了档案的凭证和依据作用，得到广大利用者的好评。 8、为充分发挥档案馆“存史资政育人”及“区级爱国主义教育基地”的作用，开放展厅积极开展爱国主义教育。区档案局“耀州记忆”展厅较全面地记述了耀州区的自然风貌、历史变迁、重大事件、厚重文化、革命风云、民风民俗、转型发展和各级领导的关怀，为机关干部和青少年了解耀州、认识耀州提供服务。全年共接待参观人员600多人次，充分发挥了市级爱国主义教育基地的作用。 9、召开现场会广泛交流经验。4月12日，市档案局在耀州区召开了全市档案馆功能建设暨方言建档现场会，铜川市印台区、王益区、咸阳市长武县、安康市旬阳县等档案局先后到耀州区学习方言语音建档工作。 10、“国际档案日”宣传提升知晓率。共印发宣传资料2000余份，当日观看革命历史图片展和进馆参观人数达400余人，深入宣传了我区档案工作取得的丰硕成果，提高了群众对档案工作的知晓率，促进耀州区档案工作的科学发展。开通档案微信强化宣传力度，全年在省、市、区级宣传媒体发布信息96条。 （四）部门决算单位构成 纳入部门2016年度决算范围的单位包括：事业单位1个：铜川市耀州区档案馆（局）。 二、部门2016年度决算表 （一）收入支出决算表 收入支出决算表 财决公开01表 编制单位：铜川市耀州区档案局 （汇总）2016年 单位：万元
（二）收入决算表 收入决算表 财决公开02表 编制单位：铜川市耀州区档案局（汇总） 2016年 单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 （三）支出决算表 支出决算表 财决公开03表 编制单位：铜川市耀州区档案局（汇总） 2016年 单位：万元
（四）、财政拨款收入支出决算表 财政拨款收入支出决算表 财决公开04表 编制单位：铜川市耀州区档案局（汇总） 2016年 单位：万元
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 财决公开05表 编制单位：铜川市耀州区档案局（汇总） 2016年 单位：万元
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开06表 编制单位：铜川市耀州区档案局（汇总） 2016年 单位：万元
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 财决公开07表 编制单位：铜川市耀州区档案局（汇总） 2016年 单位：万元
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开08表 编制单位：铜川市耀州区档案局（汇总） 2016年 单位：万元
三、区档案局2016年度部门决算情况说明 （一）2016年度收入支出总体情况 1、本年度收入支出总体情况 （1）2016年度本年收入合计142.05万元，较上年减少81.93万元，主要原因是财政拨款收入资金减少。 （2）2016年度本年支出合计138.57万元，较上年减少269.63万元，主要原因是项目支出减少。 2、本年收入构成情况 2016年本年收入合计142.05万元。其中:财政拨款121.93万元，占总收入的86%，包括一般公共预算财政拨款121.93万元；其他收入20.12万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的14%，主要是档案事务收入。 3、本年支出构成情况 2016年本年支出合计138.57万元。其中:基本支出102.48万元，是为正常的公务活动而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的74%；项目支出36.09万元，是为完成档案事务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括档案馆等专项业务支出，占总支出的26%。 （二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况 1、2016年度财政拨款收入合计121.93万元，较上年减少102.05万元，主要原因是档案事务收入减少。 2、2016年度本年财政拨款支出合计138.57万元，较上年减少264.23万元，主要原因是项目支出减少。 （三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年一般公共预算财政拨款支出118.45万元，其中：基本支出102.48万元，项目支15.97万元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少289.75万元，主要是项目支出减少。 2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出118.45万元，按支出功能科目分，全部为一般公共服务支出，包括：档案事务118.45万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出102.48万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费75.14万元，主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费27.34万元，主要包括:商品和服务支出 （四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况 1、“三公”经费支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.24万元，其中，公务接待费0.24万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少2万元，降低87 %，其中：公务接待费比上年减少0.06万元，降低20%，主要是公务接待减少。公务用车购置及运行维护费比上年减少2万元，主要是实行公车改革取消了公车；近两年均无因公出国（境）费用。公务用车购置及保有情况：区档案局2016年无公务车辆购置，无公务用车。 公务接待费：2016年度国内公务接待累计3次、24人，经费总额0.24万元。主要包括档案业务工作接待。 2、培训费支出决算情况 培训费支出0.22万元，主要是举办了全区方言语音建档工作培训会一期，比上年增0.22万元，主要是2015年未举办培训。 3、会议费支出决算情况 2016年度没有会议费支出。 （五）2016年政府性基金财政拨款收支情况 本部门2016年度无此项收支。 （六）2016年其他重要事项情况说明 1、行政运行经费支出情况 2016年本部门行政运行经费支出102.48万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年行政运行经费支出比2015年同口径增加22.7万元，增长28.45%，增长的主要原因是人员工资增加 。 2、政府采购支出情况 本部门2016年度无此项收支。 3、国有资产占用情况 2016年末本部门无车辆，单价50万元以上通用设备1套。 四、专业名词解释 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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