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铜川市耀州区人民检察院2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

来源:区人民检察院 发布时间:2017-11-11 20:56 阅读:456人 字体大小: 打印 保存 收藏

一、概况及机构设置情况

铜川市耀州区人民检察院是法律监督机关,担负着全区职务犯罪的查处和预防、刑事案件的批捕起诉、立案监督、审判监督、民行监督、监所监督、控告申诉等职能。

内设刑事检察部、民事行政检察部、诉讼监督部、检察综合业务部、政治部、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防科、办公室9个部门。

二、工作任务:

1、充分发挥批捕、起诉等职能作用,严厉打击各类刑事犯罪,审查批捕案件、审查起诉案件的准确率达100%。

2、加大查办和预防职务犯罪力度,查办职务犯罪案件的大案率不低于40%,促进反腐倡廉建设,认真落实区委、市院部署、积极开展警示教育。

3、加强刑事诉讼、民事审判、行政诉讼、监所监督。受理民事行政案件的结案率达100%。保持超期羁押零记录。

4、抓好涉检信访工作长效机制建设,保持赴省进京涉检零上访。

5、完善健全目标责任考核办法,实行量化目标考核。

6、完成植树造林、四创工作任务。

7、完成档案规范化管理工作。

8、做好安全、信访、稳定工作。

9、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

10、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

三、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算表

铜川市耀州区人民检察院2016年度收入支出总表

                                                                                           单位:万元 

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

700.96

  1、一般公共服务支出

0.00

    其中:一般公共预算财政拨款

700.96

  2、外交支出

0.00

         政府性基金预算财政拨款

0.00

  3、国防支出

0.00

         国有资本经营预算财政拨款

0.00

  4、公共安全支出

558.53

  2、上级补助收入

0.00

  5、教育支出

0.00

  3、事业收入

0.00

  6、科学技术支出

0.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

  7、文化体育与传媒支出

0.00

  4、经营收入

0.00

  8、社会保障和就业支出

0.00

  5、附属单位上缴收入

0.00

  9、医疗卫生与计划生育支出

0.00

  6、其他收入

0.00

  10、节能环保支出

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

0.00

 

 

  12、农林水支出

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

 

 

  21、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

700.96

本年支出合计

558.53

       用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

       年初结转和结余

404.95

    年末结转和结余

547.38

 

 

 

 

收入总计

1,105.91

支出总计

1,105.91

 

 

 

 

 

(二)收入决算表

铜川市耀州区人民检察院2016年度收入表

                                                                   单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

700.96

700.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

700.96

700.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

700.44

700.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

行政运行

647.64

647.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事务

52.80

52.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20405

法院

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040501

行政运行

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)支出决算表

铜川市耀州区人民检察院2016年度支出表

                                                             单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

558.53

505.73

52.80

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

558.53

505.73

52.80

0.00

0.00

0.00

20404

检察

558.01

505.21

52.80

0.00

0.00

0.00

2040401

行政运行

505.21

505.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事务

52.80

0.00

52.80

0.00

0.00

0.00

20405

法院

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2040501

行政运行

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)财政拨款收入支出决算表

铜川市耀州区人民检察院2016年度财政拨款收入支出决算表

                                                             单位:万元

    

    

   

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

700.96

1、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

4、公共安全支出

558.53

558.53

0.00

 

 

5、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

7、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

8、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

 

9、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

12、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

18、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

20、油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

21、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

700.96

本年支出合计

558.53

558.53

0.00

年初财政拨款结转和结余

404.95

年末财政拨款结转和结余

547.38

547.38

0.00

一般公共预算财政拨款

404.95

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,105.91

支出总计

1,105.91

1,105.91

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

铜川市耀州区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                       单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

558.53

505.73

355.99

149.74

52.80

 

204

公共安全支出

558.53

505.73

355.99

149.74

52.80

 

20404

检察

558.01

505.21

355.99

149.22

52.80

 

2040401

行政运行

505.21

505.21

355.99

149.22

0.00

 

2040402

一般行政管理事务

52.80

0.00

0.00

0.00

52.80

 

20405

法院

0.52

0.52

0.00

0.52

0.00

 

2040501

行政运行

0.52

0.52

0.00

0.52

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

铜川市耀州区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                            单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

505.75

355.99

149.74

 

301

工资福利支出

311.94

311.94

0.00

 

30101

基本工资

129.24

129.24

0.00

 

30101

  基本工资

129.24

129.24

0.00

 

30102

津贴补贴

178.42

178.42

0.00

 

30102

  津贴补贴

178.42

178.42

0.00

 

30103

奖金

1.72

1.72

0.00

 

30103

  奖金

1.72

1.72

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

2.56

2.56

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

2.56

2.56

0.00

 

302

商品和服务支出

149.74

0.00

149.74

 

30201

办公费

8.15

0.00

8.15

 

30201

  办公费

8.15

0.00

8.15

 

30202

印刷费

23.34

0.00

23.34

 

30202

  印刷费

23.34

0.00

23.34

 

30204

手续费

0.05

0.00

0.05

 

30204

  手续费

0.05

0.00

0.05

 

30205

水费

2.77

0.00

2.77

 

30205

  水费

2.77

0.00

2.77

 

30206

电费

5.49

0.00

5.49

 

30206

  电费

5.49

0.00

5.49

 

30207

邮电费

16.76

0.00

16.76

 

30207

  邮电费

16.76

0.00

16.76

 

30211

差旅费

24.14

0.00

24.14

 

30211

  差旅费

24.14

0.00

24.14

 

30213

维修(护)费

3.57

0.00

3.57

 

30213

  维修(护)费

3.57

0.00

3.57

 

30214

租赁费

2.23

0.00

2.23

 

30214

  租赁费

2.23

0.00

2.23

 

30216

培训费

2.03

0.00

2.03

 

30216

  培训费

2.03

0.00

2.03

 

30217

公务接待费

0.48

0.00

0.48

 

30217

  公务接待费

0.48

0.00

0.48

 

30226

劳务费

21.45

0.00

21.45

 

30226

  劳务费

21.45

0.00

21.45

 

30228

工会经费

3.97

0.00

3.97

 

30228

  工会经费

3.97

0.00

3.97

 

30231

公务用车运行维护费

17.38

0.00

17.38

 

30231

  公务用车运行维护费

17.38

0.00

17.38

 

30239

其他交通费用

11.00

0.00

11.00

 

30239

  其他交通费用

11.00

0.00

11.00

 

30299

其他商品和服务支出

6.93

0.00

6.93

 

30299

  其他商品和服务支出

6.93

0.00

6.93

 

303

对个人和家庭的补助

44.05

44.05

0.00

 

30305

生活补助

2.98

2.98

0.00

 

30305

  生活补助

2.98

2.98

0.00

 

30309

奖励金

30.98

30.98

0.00

 

30309

  奖励金

30.98

30.98

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

10.09

10.09

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支

10.09

10.09

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

铜川市耀州区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

                                                        单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

17.86

0.00

0.48

17.38

0.00

17.38

0.00

2.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

铜川市耀州区人民检察院2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此表无数字)

                                                        单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、铜川市耀州区人民检察院2016 年度部门决算情况说明

(一)2016 年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

12016 年度本年收入合计700.96 万元,较上年减少 22.96 万元,主要原因是本级专项收入减少。

22016 年度本年支出合计 558.53 万元,较上年增加29.53 万元,主要原因是部分零星支出较去年有所增加。

2、本年收入构成情况

2016 年本年收入合计700.96 万元。其中:财政拨款 700.96 万元,占总收入的100%

3、本年支出构成情况

2016 年本年支出合计  558.53 万元。其中:基本支出505.73万元,是为保障单位各项工作顺利开展而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 90.55%;项目支出52.8 万元,是为完成单位年初既定项目而发生的支出,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括检务保障大厅、基础设施建设维修费,信息化软件购置专用设备购置等专项业务支出,占总支出的 9.45%

(二)2016 年财政拨款收入支出决算总体情况

12016 年度本年财政拨款收入合计 700.96 万元,较上年减少 22.96 万元,主要原因是本级专项收入减少。

22016 年度本年财政拨款支出合计 558.53 万元,较上年增加29.53 万元,主要原因是部分零星支出较去年有所增加。

(三)2016 年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 558.53 万元。基本支出 505.73 万元,其中:人员经费355.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金及其他社会保障缴费等;公用经费149.74万元,其中:办公费8.15万元,印刷费23.34万元,手续费0.05万元,水费2.77万元,电费5.49万元,邮电费16.76万元,差旅费24.14万元,维修(护)费3.57万元,租赁费2.23万元,培训费2.03万元,公务接待费0.48万元,劳务费21.45万元,工会经费3.97万元,公务用车运行维护费17.38万元,其他交通费用11万元,其他商品和服务支出6.93万元。项目支出 52.8 万元。2016 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 29.53 万元,主要原因是部分零星支出较去年有所增加。

(四)2016 三公经费支出情况

2016 年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出17.86 万元,其中,因公出国(境)费用 0万元,公务用车购置及运行维护费 17.38 万元,公务接待费 0.48 万元。2016 年度三公经费支出比 2015年减少5.14 万元,降低 22.35%,其中:公务接待费比上年减少1.52万元,降低 76%,主要是公务招待减少均安排在机关灶,使公务接待费有所下降;公务用车购置及运行维护费比上年减少 3.62 万元,降低17.24%,主要是车辆耗油得到控制;因公出国无变化,都是 0万元。因公出国(境)团组情况:2016 年本部门组团因公出国(境)团组 0 个,无出国出境支出。公务用车购置及保有情况:区检察院 2016 年无公务车辆购置,其机关年末公务用车实际保有量7 辆。

公务接待费:2016 年度国内公务接待累计 24 批次、84 人,经费总额 0.48 万元。主要包括省院来人及各兄弟单位来人接待。

(五)2016 年政府性基金财政拨款收支情况

本部门 2016 年度无此项收支

(六)2016 年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016 年度无此项收支。

(七)2016 年其他重要事项情况说明
  1、2016 年本部门机关运行经费支出 149.74 万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位 1 户,合计 149.74 万元,占机关运行经费的 100%; 2016 年机关运行经费支出比 2015 年同口径(增加)44.74万元,增长42.61%,增长的主要原因是 2016 年本部门业务量增长,各项费用均有不同程度的增长。

2、政府采购支出情况
  铜川市耀州区人民检察院严格按照政府采购相关规定执行,2016 年预算内资金政府采购支出 95.90 万元,其中:安防系统项目支出 61.84 万元、视频会议系统项目 16.80万元、办公设备更新及办公耗材 12.51 万元、其他服务类项目 4.75万元。

四、专业名词解释

(一)三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


网络编辑:区财政局

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