铜川市耀州区看守所2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、部门概况

（一）、部门主要职责

（1）、依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；

（2）、按照《监规》和《在押人员行为规范》对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育，管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；

（3）、进行深挖犯罪工作，积极开展深挖犯罪教育活动，并及时兑现政策；

（4）、保障侦查、起诉和审判活动的顺利进行。

（5）、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）、部门基本情况

铜川市耀州区看守所为国家行政机构，经费实行财政全额预算管理，人员编制10 人，实有财政预算拨款人员7人。2016 年终资产总额339.47万元，其中固定资产289.22万元，流动资产50.25万元。

（三）2016年部门工作完成情况

1、党政重视持续给力。分局工委高度重视公安监管工作，主要领导多次深入监管场所进行调研指导、现场办公、解决问题。因看守所人员不足，借调三名民警，使勤务模式的正常运转得到有效保障，为监管场所的安全稳定奠定了坚实基础。

2、规范执法深化细节。进一步健全执法制度，结合相关规章制度对全体民警、协警进行多次专项培训，规范执法活动，提高业务能力。在今年8月按照公安部的要求全面完成了“五室一房”图像上传工作。

3、加强教育构建和谐。按照相关规定建立完善管教民警教育转化工作机制，把法律和道德两个专题作为基本教育内容，精心挑选贴近实际的案例，帮助在押人员更多地了解和掌握法律法规，梳理正确的人生观、价值观、家庭观。今年多次邀请分局法制大队民警来我所进行专题教育，取得良好成效。

（四）部门决算单位构成

纳入铜川市耀州区看守所部门2016 年度决算范围的单位包括：

行政单位1个：铜川市耀州区看守所。

二、部门2016 年度决算表

（一）收入支出决算表

收入支出决算表 编制单位：铜川市耀州区看守所 2016年 金额单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数   1、财政拨款收入 213.88   1、一般公共服务支出 0.00     其中：一般公共预算财政拨款 213.88   2、外交支出 0.00          政府性基金预算财政拨款 0.00   3、国防支出 0.00          国有资本经营预算财政拨款 0.00   4、公共安全支出 233.46   2、上级补助收入 0.00   5、教育支出 0.00   3、事业收入 0.00   6、科学技术支出 0.00       其中：纳入财政专户管理的收费 0.00   7、文化体育与传媒支出 0.00   4、经营收入 0.00   8、社会保障和就业支出 0.00   5、附属单位上缴收入 0.00   9、医疗卫生与计划生育支出 0.00   6、其他收入 0.00   10、节能环保支出 0.00 　 　   11、城乡社区支出 0.00 　 　   12、农林水支出 0.00 　 　   13、交通运输支出 0.00 　 　   14、资源勘探信息等支出 0.00 　 　   15、商业服务业等支出 0.00 　 　   16、金融支出 0.00 　 　   17、援助其他地区支出 0.00 　 　   18、国土海洋气象等支出 0.00 　 　   19、住房保障支出 0.00 　 　   20、油物资储备支出 0.00 　 　   21、其他支出 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 本年收入合计 213.88 本年支出合计 233.46        用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00        年初结转和结余 69.83     年末结转和结余 50.25 　 　 　 　 收入总计 283.71 支出总计 283.71 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 （二）收入决算表 编制单位：铜川市耀州区看守所（汇总） 2016年 金额单位：  万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 合计 213.88 213.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 213.88 213.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 213.88 213.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040217   拘押收教场所管理 213.88 213.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 （三）支出决算表 编制单位：铜川市耀州区看守所 　2016年 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 233.46 203.78 29.68 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 233.46 203.78 29.68 0.00 0.00 0.00 20402 公安 233.46 203.78 29.68 0.00 0.00 0.00 2040217 拘押收教场所管理 233.46 203.78 29.68 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 （四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

   此表无数字

（一）2016 年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016 年度本年收入合计213.88 万元，较上年增加24.98 万元，主要原因是财政加大公安业务经费投入及民警增资等因素所致。

（2）2016 年度本年支出合计233.46万元，较上年增加94.86万元，主要原因是本年根据相关文件要求增加在押人员伙食标准、根据环保部门要求改造燃煤锅炉改用甲醇燃料及民警增资等因素所致。

2、本年收入构成情况

2016 年本年收入213.88万元。全部为一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况

2016 年本年支出合计233.46万元。其中:基本支出203.78万元，是为部门基本运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的87.3%；项目支出29.68万元，是为完成部门本年度项目建设的支出，主要包括监区基础设施维修维护等支出，占总支出的12.7%。

（二）2016 年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016 年度本年财政拨款收入合计213.88万元，较上年增加24.98万元，主要原因是财政加大公安业务经费投入及民警增资等因素所致。

2、2016 年度本年财政拨款支出合计233.46万元，较上年增加94.86万元，主要原因是本年度押人员伙食标准增加、燃料费用增加及民警增资等因素所致。

（三）2016 年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出233.46元，其中：基本支出203.78万元，项目支出29.68万元，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加94.86万元，主要是本年度押人员伙食标准增加、燃料费用增加及项目建设支出加大所致。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出233.46万元，按支出功能科目分，全部用于公共安全中的拘押收教场所管理支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出203.78 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费118.94万元，公用经费84.84万元。

（四）2016 年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.87万元，其中，因公出国（境）费用无，公务用车购置及运行维护费3.87万元，公务接待费无。2016 年度“三公经费”支出比2015 年减少0.73万元，降低15.8 %,公务用车购置及运行维护费比上年减少0.73万元，主要原因是公车改革车辆较少所致。

因公出国（境）团组情况：2016 年本部门无组团因公出国（境）等情况。

公务用车购置及保有情况：看守所2016 年无公车购置费用，年末公务用车(执法执勤、特种车辆)实际保有量3辆。

公务接待费：2016 年度无公务接待费用，国内公务接待累计 0批次、0 人。

2、培训费支出决算情况培训费支出0.35万元，主要是根据上级安排参加业务培训费用，比上年减少0.45 万元，减少56.2%，主要是培训次数及人员减少。

（五）2016 年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016 年度无此项收支。

（六）2016 年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016 年度无此项收支。

（七）2016 年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出84.84万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016 年机关运行经费支出比2015 年同口径增加53.84万元，增加63.5%，增加的主要原因是根据环保部门要求改造燃煤锅炉燃料费用增加及监区基础设施维修维护费用增加。

2、政府采购支出情况

公安局严格按照政府采购相关规定执行，2016 年预算内资金政府采购支出28.4万元，其中：基础设施维修支出11.8万元、监区地面处理及地沟维护16.6万元。

3、国有资产占用情况

2016 年末本部门实际共有车辆3辆。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。