一、部门概况
(一)部门主要职能
铜川市耀州区文化广电新闻出版局的主要职责是：
1、宣传贯彻国家省市文化、广播电视、新闻出版、文物旅游工作的法律、法规、政策；拟订全区文化、广播电视、新闻出版和文物旅游事业发展规范性文件、工作规划和年度计划并组织实施。
2、拟订全区社会文化艺术事业、文化产业、文化市场发展规划并组织实施；指导全区文化艺术领域的体制机制创新。
3、管理全区文化艺术事业。组织指导全区重大文化艺术活动，指导艺术创作和生产；负责全区文化艺术人才教育、培训，指导全区文化教育工作；负责我区对外文化艺术交流联系工作；指导全区图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。
4、拟订全区非物质文化遗产保护规划和管理办法，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承和普及工作。
5、负责指导全区图书文献资源的建设、开发和利用；监督指导全区图书馆事业标准化、网络化、现代化建设；指导全区图书文献资料的开发利用；组织推动图书馆基础设施建设。
6、负责管理全区文化市场，拟定全区文化市场的发展规划和政策，指导开展文化市场稽查工作。
7、负责全区广播电视宣传工作，把握舆论导向。负责全区电影发行、放映和音响制品的经营管理工作。
8、监督管理全区广播电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播视听节目，管理全区卫星电视广播地面接收设施；负责用于广播电台、电视台播放的广播电视进口管理。
9、管理全区各级广播电视节目的内容和质量。
10、负责制定全区广播电视盲村的广播电视覆盖方案并组织实施；负责全区广播电视“户户通”工程的管理和技术维护工作。
11、负责监管市网络公司耀州营业部的重大生产、经营活动；协助镇、街道加强广电站的建设与管理，指导基础站工作。
12、负责对新闻出版单位进行行业监管，组织查处违法违规出版活动，负责对全区从事出版活动民办机构的监管工作。负责全区内部资料、报刊的印刷、发行审核、申报工作。
13、组织协调有关部门实施全区出版物市场“扫黄打非”行动，组织查处非法出版物大案要案；负责全区著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件，保护出版、印刷、发行单位及从业人员合法权益。
14、负责全区文物保护工作。拟定并组织实施全区文物保护规划、计划和文物保护抢救方案；管理全区文物考古和田野文物的发掘工作；审核、申报区级以上重点文物保护单位；负责全区世界文化遗产的申报、保护和管理工作；审核、申报全区重点文物保护项目及古建筑维修项目，组织实施重大工程项目建设；管理文物保护专项经费并监督使用。
15、负责全区文物安全工作。推行文物安全承包责任制和文物安全风险等级管理；督促检查和指导协调全区文物安全保卫和消防安全工作；制定安全保卫、技术防范方案和措施，并组织实施。负责文物法律、法规的宣传教育工作；依法查处破坏文物事件的违法行为，配合有关部门查处盗窃、盗掘、走私文物的案件。
16、负责全区文物和博物馆业务工作。制定并组织实施全区文物、博物馆发展规划和计划；负责全区文物、博物馆有关审核、报批工作；指导全区文物、博物馆的业务工作；组织协调文物馆际交流与协作；负责全区文物对外交流展览工作；负责文物和博物馆公共服务工作；负责监督管理文物市场，负责文物复仿制品和流散文物的征集管理工作。
17、负责全区旅游事业的发展和建设工作；组织全区旅游资源普查工作，开发利用好旅游资源，组织全区旅游整体形象的对外宣传和促销活动；组织指导全区旅游产品的开发、利用工作；协调管理假日旅游工作；负责申报、审核、管理全区旅游开发投资项目。
18、负责审核申报全区旅游景区（点）的质量等级划分及评定；负责全区经营国内旅游业务旅行社的申报；组织指导全区各类旅游接待服务设施的建设及涉外饭店的星级评定工作；组织旅游业服务质量的检查、交流和评比。
19、依法对全区旅游市场进行管理，监督、查处违反旅游法规、规章行为，规范旅游市场，优化旅游环境，保证全区旅游市场健康有序发展；受理旅游者投诉，督查、指导旅游企业对投诉的处理，维护旅游者的合法权益。
20、依法对全区文化、广播电视、新闻出版、文物、旅游从业人员实施管理，制定全区文化、广播电视、新闻出版、文物、旅游行业教育培训规划和人才培养计划，指导、实施本行业从业人员专业技术职称职和等级资格考试、考核工作，负责本行业的精神文明建设。
（二）部门基本情况
铜川市耀州区文化广电新闻出版局是区政府成立部门，系行政机关单位。贯彻执行党和国家关于文物工作的方针政策和各项法律法规，落实各级关于文物工作的各项具体规定； 组织制定、局机关下设6个职能科室：办公室、财务科、文物科、旅游科、社文科、广播电视科；下属8个基层单位：耀州区文化馆、耀州区博物馆、耀州区图书馆、耀州区文化市场综合执法队、耀州区文物管理所、耀州区广播电视台、耀州区电影发行放映公司、耀州区华原演艺中心。全局共有干部职工178名。局机关无配备车辆现象。固定资产总计969.31万元。
（三）2016年部门主要工作完成情况
1、扎实开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动
2、2016年工作任务全面完成
(1)文化工作
1、“三馆一站”免费开放服务人次增长率达到15%，群众文化丰富多彩。
2、是全面开展创建国家公共文化服务体系示范区工作。3、是加快基层综合文化服务中心建设。4、是重点公共文化设施项目顺利完成。5、是文化品牌活动丰富多彩。6、是积极组织参加铜川市第三届文化艺术节。7、是成功举办“耀州区首届乡村旅游节暨上林源葡萄文化节”。8、是举办“耀州文庙成童礼”活动，传承和发扬耀州优秀传统文化。9、文化产业重点项目建设顺利推进。10、非遗保护工作不断加强。
(2)文物工作1、文物安全管理工作常抓不懈。2、文物基础工作扎实细致。3、积极申报文物保护项目。
(3)旅游工作1、旅游重点项目建设快速推进。2、行业管理全面提升。3、旅游宣传成效显著。
(4)文化旅游市场管理工作1、全力做好节庆期间的文化市场整治工作。2、强化文化旅游市场安全管理。3、积极开展扫黄打非专项整治行动。
(5)广播电视工作1、基础设施建设进展顺利。2、新闻宣传工作造势有力。3、落实 “三贴近”对外宣传力度不断加大。
(6)基层党建工作及党风廉政建设1、切实加强基层党建工作。2、强化队伍作风建设。 3、切实加强党风廉政建设。
（四）部门决算单位构成
纳入铜川市耀州区文化广电新闻出版局2016 年度决算范围的单位包括：
耀州区文化广电新闻出版局的单位包括：办公室、文物科、旅游科、社文科、广播电视科；下属9个基层单位：耀州区电影发行放映公司、耀州区华原演艺中心。
⑴行政单位1个：（耀州区文化广电新闻出版局）
⑵事业单位6个：（耀州区文化馆、耀州区博物馆、耀州区图书馆、耀州区文化市场综合执法队、耀州区文物管理所、耀州区广播电视台）
（3）改制企业2个。（公益演出补贴及电影放映费用）
二、部门2016 年度决算表
1、收入支出决算表
收入支出决算表
财决公开01表
编制单位：铜川市耀州区文物旅游局（汇总） 2016年 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
1、财政拨款收入
|
4,875.17
|
1、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
4,855.17
|
2、外交支出
|
0.00
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
20.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
0.00
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
|
2、上级补助收入
|
0.00
|
5、教育支出
|
0.00
|
|
3、事业收入
|
0.00
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
0.00
|
7、文化体育与传媒支出
|
2,682.65
|
|
4、经营收入
|
0.00
|
8、社会保障和就业支出
|
0.00
|
|
5、附属单位上缴收入
|
0.00
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
6、其他收入
|
0.00
|
10、节能环保支出
|
490.00
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
12、农林水支出
|
205.00
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
39.83
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
21、其他支出
|
95.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
4,875.17
|
本年支出合计
|
3,512.78
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
394.04
|
年末结转和结余
|
1,756.43
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
5,269.21
|
支出总计
|
5,269.21
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
2、收入决算表
收入决算表
财决公开02表
编制单位：铜川市耀州区文物旅游局（汇总） 2016年 单位：万元
|
项目
|
本年收入
合计
|
财政拨款
收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
4,875.17
|
4,875.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
37.00
|
37.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
37.00
|
37.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
37.00
|
37.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
3,157.55
|
3,157.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20701
|
文化
|
2,044.22
|
2,044.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070101
|
行政运行
|
473.93
|
473.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事务
|
1,194.32
|
1,194.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070103
|
机关服务
|
262.63
|
262.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070104
|
图书馆
|
98.04
|
98.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
15.30
|
15.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20702
|
文物
|
171.18
|
171.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070201
|
行政运行
|
26.32
|
26.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070204
|
文物保护
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070205
|
博物馆
|
88.86
|
88.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20704
|
新闻出版广播影视
|
729.75
|
729.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070405
|
电视
|
439.08
|
439.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070499
|
其他新闻出版广播影视支出
|
290.67
|
290.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
212.40
|
212.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2079902
|
宣传文化发展专项支出
|
162.40
|
162.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
1,090.62
|
1,090.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21110
|
能源节约利用
|
1,090.62
|
1,090.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2111001
|
能源节约利用
|
1,090.62
|
1,090.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
205.00
|
205.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21303
|
水利
|
200.00
|
200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
200.00
|
200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
155.00
|
155.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
135.00
|
135.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160504
|
旅游宣传
|
119.83
|
119.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
15.17
|
15.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21660
|
旅游发展基金支出
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2166004
|
地方旅游开发项目补助
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
230.00
|
230.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22999
|
其他支出
|
230.00
|
230.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
230.00
|
230.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3、支出决算表
支出决算表
财决公开03表
编制单位：铜川市耀州区文物旅游局（汇总）
2016年 单位：万元
|
项目
|
本年支出
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级
支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
3,512.77
|
1,398.84
|
2,113.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
2,682.64
|
1,389.01
|
1,293.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20701
|
文化
|
1,915.81
|
763.93
|
1,151.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070101
|
行政运行
|
402.73
|
402.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事务
|
1,142.23
|
0.00
|
1,142.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070103
|
机关服务
|
257.46
|
247.81
|
9.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070104
|
图书馆
|
98.09
|
98.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
15.30
|
15.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20702
|
文物
|
170.36
|
120.71
|
49.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070201
|
行政运行
|
26.32
|
26.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070203
|
机关服务
|
5.53
|
5.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070204
|
文物保护
|
49.65
|
0.00
|
49.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070205
|
博物馆
|
88.86
|
88.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20704
|
新闻出版广播影视
|
434.07
|
431.97
|
2.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070405
|
电视
|
431.97
|
431.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070499
|
其他新闻出版广播影视支出
|
2.10
|
0.00
|
2.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
162.40
|
72.40
|
90.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2079902
|
宣传文化发展专项支出
|
162.40
|
72.40
|
90.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
490.00
|
0.00
|
490.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21110
|
能源节约利用
|
490.00
|
0.00
|
490.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2111001
|
能源节约利用
|
490.00
|
0.00
|
490.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
205.00
|
5.00
|
200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21303
|
水利
|
200.00
|
0.00
|
200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
200.00
|
0.00
|
200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
39.83
|
4.83
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
19.83
|
4.83
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160504
|
旅游宣传
|
19.83
|
4.83
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21660
|
旅游发展基金支出
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2166004
|
地方旅游开发项目补助
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
95.30
|
0.00
|
95.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22999
|
其他支出
|
95.30
|
0.00
|
95.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
95.30
|
0.00
|
95.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
4、财政拨款收入支出决算表
财政拨款收入支出决算表
财决公开04表
编制单位：铜川市耀州区文物旅游局（汇总） 2016年 单位：万元
|
收
入
|
支
出
|
|
|
项
目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
1、一般公共预算财政拨款
|
4,855.17
|
1、一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款
|
20.00
|
2、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3、国有资本经营预算收入
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
5、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
7、文化体育与传媒支出
|
2,682.65
|
2,682.65
|
0.00
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
10、节能环保支出
|
490.00
|
490.00
|
0.00
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
12、农林水支出
|
205.00
|
205.00
|
0.00
|
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
39.83
|
19.83
|
20.00
|
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
21、其他支出
|
95.30
|
95.30
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
4,875.17
|
本年支出合计
|
3,512.78
|
3,492.78
|
20.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
387.04
|
年末财政拨款结转和结余
|
1,749.43
|
1,749.43
|
0.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
387.04
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
5,262.21
|
支出总计
|
5,262.21
|
5,242.21
|
20.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开05表
编制单位：铜川市耀州区文物旅游局（汇总） 2016年 单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
合计
|
3,492.77
|
1,398.84
|
1,109.45
|
289.39
|
2,093.93
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
2,682.64
|
1,389.01
|
1,109.45
|
279.56
|
1,293.63
|
|
|
|
20701
|
文化
|
1,915.81
|
763.93
|
538.21
|
225.72
|
1,151.88
|
|
|
|
2070101
|
行政运行
|
402.73
|
402.73
|
221.52
|
181.21
|
0.00
|
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事务
|
1,142.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,142.23
|
|
|
|
2070103
|
机关服务
|
257.46
|
247.81
|
215.65
|
32.16
|
9.65
|
|
|
|
2070104
|
图书馆
|
98.09
|
98.09
|
85.74
|
12.35
|
0.00
|
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
15.30
|
15.30
|
15.30
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20702
|
文物
|
170.36
|
120.71
|
88.86
|
31.85
|
49.65
|
|
|
|
2070201
|
行政运行
|
26.32
|
26.32
|
0.00
|
26.32
|
0.00
|
|
|
|
2070203
|
机关服务
|
5.53
|
5.53
|
0.00
|
5.53
|
0.00
|
|
|
|
2070204
|
文物保护
|
49.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
49.65
|
|
|
|
2070205
|
博物馆
|
88.86
|
88.86
|
88.86
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20704
|
新闻出版广播影视
|
434.07
|
431.97
|
409.98
|
21.99
|
2.10
|
|
|
|
2070405
|
电视
|
431.97
|
431.97
|
409.98
|
21.99
|
0.00
|
|
|
|
2070499
|
其他新闻出版广播影视支出
|
2.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.10
|
|
|
|
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
162.40
|
72.40
|
72.40
|
0.00
|
90.00
|
|
|
|
2079902
|
宣传文化发展专项支出
|
162.40
|
72.40
|
72.40
|
0.00
|
90.00
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
490.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
490.00
|
|
|
|
21110
|
能源节约利用
|
490.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
490.00
|
|
|
|
2111001
|
能源节约利用
|
490.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
490.00
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
205.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
200.00
|
|
|
|
21301
|
农业
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
|
|
|
21303
|
水利
|
200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
200.00
|
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
200.00
|
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
19.83
|
4.83
|
0.00
|
4.83
|
15.00
|
|
|
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
19.83
|
4.83
|
0.00
|
4.83
|
15.00
|
|
|
|
2160504
|
旅游宣传
|
19.83
|
4.83
|
0.00
|
4.83
|
15.00
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
95.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
95.30
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
95.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
95.30
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
95.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
95.30
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表
编制单位：铜川市耀州区文物旅游局（汇总） 2016年
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
备注
|
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,398.87
|
1,109.45
|
289.39
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,093.95
|
1,093.95
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
503.35
|
503.35
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
503.35
|
503.35
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
484.56
|
484.56
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
484.56
|
484.56
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
39.34
|
39.34
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
39.34
|
39.34
|
0.00
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
14.35
|
14.35
|
0.00
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
14.35
|
14.35
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
52.35
|
52.35
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
52.35
|
52.35
|
0.00
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
289.42
|
0.00
|
289.42
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
16.49
|
0.00
|
16.49
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
16.49
|
0.00
|
16.49
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
19.93
|
0.00
|
19.93
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
19.93
|
0.00
|
19.93
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
100.30
|
0.00
|
100.30
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
100.30
|
0.00
|
100.30
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.23
|
0.00
|
0.23
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.23
|
0.00
|
0.23
|
|
|
|
30205
|
水费
|
2.83
|
0.00
|
2.83
|
|
|
|
30205
|
水费
|
2.83
|
0.00
|
2.83
|
|
|
|
30206
|
电费
|
19.16
|
0.00
|
19.16
|
|
|
|
30206
|
电费
|
19.16
|
0.00
|
19.16
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
5.06
|
0.00
|
5.06
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
5.06
|
0.00
|
5.06
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
2.82
|
0.00
|
2.82
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
2.82
|
0.00
|
2.82
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
10.88
|
0.00
|
10.88
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
10.88
|
0.00
|
10.88
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
47.05
|
0.00
|
47.05
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
47.05
|
0.00
|
47.05
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
0.26
|
0.00
|
0.26
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
0.26
|
0.00
|
0.26
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
1.38
|
0.00
|
1.38
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
1.38
|
0.00
|
1.38
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.36
|
0.00
|
0.36
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.36
|
0.00
|
0.36
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
5.53
|
0.00
|
5.53
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
5.53
|
0.00
|
5.53
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
4.60
|
0.00
|
4.60
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
4.60
|
0.00
|
4.60
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
0.65
|
0.00
|
0.65
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
0.65
|
0.00
|
0.65
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.02
|
0.00
|
3.02
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.02
|
0.00
|
3.02
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
2.26
|
0.00
|
2.26
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
2.26
|
0.00
|
2.26
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
46.31
|
0.00
|
46.31
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
46.31
|
0.00
|
46.31
|
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303
|
对个人和家庭的补助
|
15.50
|
15.50
|
0.00
|
|
|
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30304
|
抚恤金
|
9.70
|
9.70
|
0.00
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
9.70
|
9.70
|
0.00
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3.34
|
3.34
|
0.00
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3.34
|
3.34
|
0.00
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
1.27
|
1.27
|
0.00
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
1.27
|
1.27
|
0.00
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.88
|
0.88
|
0.00
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.88
|
0.88
|
0.00
|
|
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|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.31
|
0.31
|
0.00
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.31
|
0.31
|
0.00
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三、2016 年度部门决算情况说明
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（一）2016 年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016 年度本年收入合计4875.17 万元，较上年增563.75 万元，主要原因是加大了创建公共文化示范区建设的资金投入，节能环保资金投入，政府性基金预算财政投入。
（2）2016 年度本年支出合计3512.78万元，较上年增826.73万元，主要原因是加大了创建公共文化示范区建设的资金投入，节能环保资金投入，政府性基金预算财政投入。
2、本年收入构成情况
2016 年本年收入合计4875.17万元。其中：财政拨款4875.17万元，包括一般公共预算财政拨款4855.17万元；政府性基金预算财政拨款20万元。主要是其他单位的转款。
3、本年支出构成情况：
2016年支出总计3512.78万元。
（1）基本支出1398.48万元，用于工资福利支出 1093.95元、商品服务支出289.42万元、对个人和家庭补助15.5万元，
（2）项目支出2113.93万元，
（3）年末结转和结余1756.43万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况：公共预算财政拨款支出3492.77万元，包括基本支出1398.84万元，项目支出2093.93万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况： 20701文化支出1915.81万元， 20702文物支出170.36万元，２０７０４广播影视434.07万元，20799其它文化体育与传媒支出：162.4万元，211节能环保支出：490万元，２１３农林水支出205万元，２１６商业服务业等支出 19.83万元，229其它支出95.3万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.38万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.02万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.02万元），公务接待费0.36万元，用于“邀请公民代表走进政府”活动的接待一次，共３６人。会议费0.26万元，培训费1.38万元。
1、因公出国（境）费用0万元,2016年耀州区文化广电新闻出版局（区文物旅游局）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
2、公务用车购置及运行维护费3.02万元，为广播电视台新闻采访车辆。用于公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务采访下乡等。
3、公务接待费0.36万元，主要用于基层部门等公务往来支出，包括食宿费。
2016年“三公经费”支出3.38万元，２０１5年“三公经费”支出9.16万元，比上年减少5.78万元，同比上年减少63%，其中２０１6年公务用车购置及运行维护费3.02万元，２０１5年公务用车购置及运行维护费7.62万元，比上年减少4.6万元，２０１6年公务接待费0.36万元，２０１5年公务接1.54万元，比上年减少1.18万元，下降原因：2016年我局按照八项规定的要求，单位实行一切节约，降低公务用车及招待费用。
4、会议费支出决算情况
会议费支出0.26万元，主要用于创建公共文化示范区建设招待相关部门来局系统调研及交流的人员。
5、培训费支出决算情况
培训费支出1.38万元，主要用于创建公共文化示范区建设上级部门来耀，给本系统人员培训等。
（四）2016 年度政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016 年度无此项收支
四、2016 年其他重要事项情况说明
机关运行经费支出情况，2016 年本部门机关运行经费支出总支出981.29 万元，其中：工资福利支出253.87万元，商品和服务支出251.63万元，对个人和家庭17.77万元，其它资本性支出200万元，其它支出258万元，其它资本性支出和其它支出用于旅游发展和旅游开发项目。
五、政府采购执行情况说明
1、严格的按照要求，做到统一采购必须按规定程序报批，落实统一采购预算资金；确定采购方式；商品和服务支出289.42万元，商品和服务支出：46.31万元。
2、国有资产占用情况。
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
六、专业名词解释
（一）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局