铜川市耀州区锦阳路街道办事处2016年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、铜川市耀州区锦阳路街道办事处概况：
（一）锦阳路街道办事处是区人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使上级人民政府赋予的职权，主要职责是：
1、强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务实施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。
2. 加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。
3. 优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业机构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、市场监督等工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。
4. 加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责、提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。
5. 完成上级人民政府交办的其他工作
（二）耀州区锦阳路街道办事处内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。
行政机构设置：设党政办公室、人大工作委员会办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。
事业机构设置： 锦阳路街道办事处下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。
（三） 锦阳街道办事处办2016年度目标责任：
1、地方财政收入完成1038万元，同口径增长12%；中小企业总产值完成9.1亿元。
2、完成固定资产投资1.5亿元。
3、招商引资合同利用市域外资金1亿元，实际利用5000万元；新开发项目1个。
4、新型农村合作医疗参合率达到95%，新型农村社会养老保险参保率达到97%，群众对就业、医疗、教育、环境保护、困难群众救助、文化生活、社会治安、干部作风等8方面满意率达到95%以上。
（四） 铜川市耀州区锦阳路街道办事处决算单位构成
纳入铜川市耀州区锦阳路街道办事处2016年度决算范围的单位包括：
行政单位1个：铜川市耀州区锦阳路街道办事处
二、铜川市耀州区锦阳路街道办事处2016年度部门决算表
1、收入支出决算表
3、支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
三、铜川市耀州区锦阳路街道办事处2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计1384.34万元，较上年增加507.14万元，主要原因是项目款增加。
（2）2016年度本年支出合计1348.24万元，较上年增加415.84万元，主要原因是项目支出增加。
2、本年收入构成情况
2016年度本年收入合计1384.34万元。其中：财政拨款收入1384.34万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1384.34万元、政府性基金预算财政拨款0万元、其他收入0万元。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计1348.24万元（基本支出：930.03万元、项目支出：418.2万元）其中：基本支出930.03万元（人员经费：755.73万元、公用经费：174.3万元）占总支出的69%，其中人员经费包括人员工资、村级干部工资、津补贴、医疗保险等；公用经费包括日常办公用品、车辆维护、环卫、四创劳务费、水电费、接待费等各项费用。项目支出418.2万元占总支出的31%，其中包括各村一事一议项目、阿姑社村水渠维修、村级幸福院建设等各项目费用。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年收入合计1384.34万元，较上年增加507.14万元，主要原因是项目款增加。
2、2016年度本年支出合计1348.24万元，较上年增加415.84万元，主要原因是项目支出增加。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1348.24万元，其中：基本支出930.04万元，项目支出418.2万元，包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加415.84万元，主要原因是项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1348.24万元，按照支出功能科目分，包括一般公共服务支出415.19万元、公共安全支出10万元、教育支出20万元、文化体育与传媒支出35.94万元、社会保障和就业支出91.67万元、医疗卫生与计划生育支出60.63万元、节能环保支出80万元、城乡社区支出272万元、农林水支出362.81万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出930.04万元，用于单位正常运装和日常工作需要，其中：人员经费755.74万元，主要包括：人员工资、津补贴等；公用经费174.3万元，主要包括：日常办公费、公务用车维护、水电费、印刷费等。
（四）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.4万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.4万元，公务接待费3万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.4万元，降低5%其中：公务接待3万元比上年减少0.4万元，降低11%，主要原因是接待批次、人数减少；公务用车3.4万元与上年持平；无因公出国（境）费用。
（1）公务用车购置及保有情况：2016年无公务用车购置，单位年末车辆保有量2辆。
（2）公务接待费：2016年度公务接待累计85次，公务接待350人，经费总额3万元，主要用于各级部门的调研、检查、考核费用。
（3）培训费用：本部门2016年度无此项支出。
（4）会议费用：本部门2016年度无此项支出。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项支出。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项支出。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本单位机关运行经费支出174.3万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少70.4万元，下降28%，主要原因是2015年四创劳务费、脱贫攻坚资料费用多。
2、政府采购支出情况
本部门2016年无政府采购支出。
3、国有资产占用情况
2016年我单位实际共有车辆2辆，无单价50万元以上通用设备。
4、重点项目支出绩效评价情况
我单位无此项内容
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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