铜川市耀州区招商局2016年度部门决算及“三公经费”支出情况
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一、耀州区招商局概况 （一）招商局主要职责 （1）贯彻执行国家和省市有关招商引资工作方针，研究制定全区招商引资年度计划及中长期计划并督促实施，指导协调全区招商引资工作。 （2）依据国家产业发展目录和全区中长期发展规划，组织编制客商投资产业目录、建立健全全区招商引资项目库。 （3）负责组织承办和参加各类招商洽谈活动，负责来我区投资项目的客商提供投资环境，引导办理或代办投资项目手续。 （4）负责多渠道、多途径吸引外域资金来我区投资。 （二）招商局基本概况 耀州区招商局，事业单位，参照公务员管理，成立于2006年11月，事业编制8名，领导职数3名，2016年底固定资产68.16万元。 （三）招商局2016年工作任务完成情况 一是签约项目进展顺利。今年签约的33个项目已全部开始实施，项目履约率100%。23个项目已开工建设，项目开工率69%，分别是如家快捷酒店、耀州区传统古民居修缮改造、北小片区商贸中心改造、永乐城市广场东街村商业楼、解放市场改造、上林源葡萄基地配套设施、恒盛10万头生猪标准化示范基地、马咀旅游综合开发、孝义坊文化旅游产业等项目；10个项目正在开展前期工作，分别是中国供销铜川农产品电商创业物流园、高效农业科技园暨高效生态农业光伏综合园、健康铜川中医药养生生态体验休闲产业园、铜川市耀州区土地整治、牛羊养殖屠宰加工厂示范点、天成园脱毒果树苗木繁育及示范基地、天辰林蛙养殖加工、现代有机苹果科技生态产业园、现代有机果品科技生态产业园、农业园区配套加油站等项目。 二是招商活动有的放矢。组团参加了丝博会暨西洽会、厦洽会、农高会、陕西—长三角地区经济合作活动（上海）、陕粤港澳经济合作周等大型节会活动，邀请80多家企业参会参展，散发耀州区投资指南等各类宣传资料2000余份，接待各方客商和代表3000余人次。协同农业局举办了“铜川市耀州区现代农业产业合作对接会”专项招商活动，现场签约3个现代农业类项目。与陕西智空间社区签订了创新孵化社区战略合作协议，并举行了“双创启动仪式”，邀请专家学者举办了双创大讲堂，快速推动了我区创新创业的进程。先后两次赴上海对接上海产业转移类项目，先后邀请上海企业家代表团、上海产业合作促进中心、昆山企业家考 察团来耀考察惠塬工业园区、关庄电商物流园、创业孵化基地、小丘—照金产业带周边区域、耀瓷产业园等急需招商的区域，已初步达成一些合作意向。 三是招商宣传丰富多彩。先后在陕西日报、三秦都市报、华商报、陕西传媒网、三秦网等省、市级媒体发布宣传报道110余篇，在三秦都市报刊发了题为《招商引资助力耀州转型》的专刊报道，大力宣传耀州经济转型发展成果。同时，利用全区100余家微信、微博平台，发布招商相关信息报道900余条，发布重点招商项目42个，为招商工作的顺利开展奠定了良好的基础。 四是项目储备紧扣转型。坚持围绕“八大产业核心区”，积极同相关部门衔接合作，深度包装储备新型产业、水泥相关产业、景区开发、古城建设、商贸三产、物流仓储、文化旅游、中药材种植加工、休闲养生保健等一大批符合产业转型、辐射带动强的高质量精品项目，全区项目库储备项目滚动保持100个以上，同时，结合精准扶贫26个产业园区，包装相关项目，充分发挥了项目库的支撑作用。 五是投资环境得到改善。认真贯彻落实市委、市政府相关优化投资环境和招商引资等政策措施，在全区范围内深入持久地开展投资环境专项整治活动，推行首问负责、服务承诺和限时办结等制度，为招商项目的落地开花打下坚实基础。同时，投资的硬件环境方面也得到极大地改善。通过及时走访企业，使所有矛盾纠纷均在萌芽期得到解决，实现了全年客商零投诉的预期目标。 （四）招商局决算单位构成 纳入招商局2016年度决算范围的单位：事业单位1个，招商局机关，招商局为全额事业单位，参照公务员管理，编制8人，在编8人，在岗8人，内设2个科室，办公室及投资促进科。 二、招商局2016年度部门决算表 1、收入支出决算表
2、收入决算表
3、支出决算表
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
4、财政拨款收入支出决算表
财政拨款收入支出决算表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 补充资料： 1.因公出国（境）团组情况说明：2016年度本单位组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个。 2.公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。 3.公务接待有关情况：2016年度公务接待累计6批次，公务接待累计80人次。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 三、招商局2016年度部门决算情况说明 （一）2016年度收入支出总体情况 1、本年度收入支出总体情况 （1）2016年度本年收入合计141.01万元，较上年度增加了50.19万元，主要原因是项目资金增加。 （2）2016年度本年支出合计133.4万元，较上年度增加了38.8万元，主要原因是增加了项目招商引资宣传费用。 2、本年度收入构成情况 2016年度本年收入合计141.01万元。其中：财政拨款收入141.01万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款收入141.01万元，政府性基金财政拨款0万元，其它收入0万元。 3、本年支出构成情况 2016年度本年支出合计133.4万元。其中：基本支出117.4万元，包括人员经费52.42万元，主要用于工作人员工资、津补贴、目标考核奖、医保等各项支出；公用经费64.98万元，主要用于日常公务管理运行费支出，基本支出占总支出的88%；项目支出16万元，主要用于招商引资宣传支出，项目支出占总支出的12%。 （二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 1、2016年度本年收入合计141.01万元。包括：基本收入101.01万元，项目收入40万元；较上年度增加50.19万元。 2、2016年度本年支出合计133.4万元。包括：基本支出117.4万元，项目支出16万元；较上年度增加了38.8万元。 （三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年一般公共预算财政拨款支出133.4万元，其中：基本支出117.4万元，项目支出16万元，包括使用以前年度财政拨款结转结余资金。2016年一般公共预算财政拨款支出较上年度增加了38.8万元，原因为招商力度加大，招商专项资金支出增加。 2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 2016年一般公共预算财政拨款支出133.4万元，按支出功能科目分，包括201一般公共服务支出和216商业服务等支出，2011308招商引资117.4万元，主要用于工作人员工资、津补贴、目标考核奖、医保、日常公务管理运行费支出。2160299其他商业流通事务支出16万元，主要用于招商引资宣传支出。 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出117.4万元，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费52.42万元，主要为工作人员工资、津补贴、目标考核奖、医保等各项支出；日常公务管理运行费64.98万元，主要为日常会议费、公务接待费、差旅费、办公费等支出。 （四）2016年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况 1、“三公”经费支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.79万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.79万元；2016年度“三公”经费较2015年减少了7.14万元，降低了90.03 %；其中无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费较2015年减少了2.08万元，降低了100%，原因为执行车改，车辆已上缴公车办，本年度无公务用车购置及运行维护费；公务接待费较上2015年减少了5.06万元，降低了86.5%，原因为减少接待批次及人数。 公务用车购置及保有情况：2016年无公务用车购置费，单位年末公务用车保有量0辆。 公务用车运行维护费：2016年度公务用车运行维护费经费支出0万元。 公务接待费：2016年度公务接待费累计6批次80人，经费支出0.79万元，主要用于上级部门调研、客商考察等公务接待。 2、培训费支出决算情况 本部门2016年无此项收支。 3、会议费支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出15.86万元，2016年度会议费较2015年度增加了7.57万元，上升了91.3%，主要原因是加大招商引资力度，举办招商引资洽谈会议增多。 （五）2016年政府性基金财政拨款收支情况 本部门2016年无此项收支。 （六）2016年国有资产经营财政拨款收支情况 本部门2016年无此项收支。 （七）2016年其它重要事项情况说明 1、行政运行经费支出情况 2016年本部门行政运行经费支出64.98万元，主要用于用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用的支出，2016年行政运行经费较2015年同口径增加 29.44万元，原因为加大招商引资力度，印发招商宣传费用及客商考察等日常业务增加。 2、政府采购支出情况 招商局政府采购准确把握采购内容和标准，目录、限额、资产配置标准均严格按照铜耀政办发[2015]27号和铜耀财发[2015]6号文件要求执行，本年度经费户采购项目1次，主要为招商引资宣传片、宣传册采购。 3、国用资产占用情况 本部门无公务用车，无单价在50万元以上的通用设备。 4、重点项目支出绩效评价情况 本部门未开展重点项目绩效评价工作。 四、专业名词解释 （一）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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