铜川市耀州区董家河镇人民政府2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、铜川市耀州区董家河镇人民政府概况

（一）董家河镇人民政府的主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）董家河镇人民政府的基本概况

耀州区董家河镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大主席台办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。　　

事业机构设置： 董家河镇人民政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

（三）2016年董家河镇人民政府工作完成情况

1、重点镇迎宾南路、世纪大道建设及镇区官网工程全面完成。一是迎宾南路拆迁基本完成。一标段总投资2700万元，征迁面积6000余平方米，征地16.3亩，共计拆迁任务23院，截至目前，仅剩1院，正在积极协商，­预计12预计12月上旬彻底完成；二标段路基、地下管网已经铺设完毕；三标段总投资2600万元，土地流转20.6亩，征迁13740平方米，迁坟8座。二是总投资700万元的世纪大道工程前期设计招标已完成；

2、耀瓷文化产业园项目正式启动。项目工程一期的可研、审批、立项前期准备工作已完成，正在进行选址审批。总投资1亿元，已完成投资2500万元；

3、美丽乡村建设成效明显。土桥村投资350余万元完成文化墙、法治文化广场建设，共计3000平方米；完成田间管网5000米，更换引水管网2000米，排洪渠800米；完成美丽庭院40户污水管道、巷道改制3000米，村道拓宽500米，新修生产路（石渣）2000米等工程；冯家桥投资300万元完成村委会广场翻新扩建、文化墙壁画美化、古槐周边环境整治、新建公厕、村卫生室改造等工程。农村文化“八个一”工程全面推进，11个村都建立了文化墙等设施，王家砭村社会主义核心价值观创建示范点及国家级美丽乡村试点建设成效突显。

4、集中连片村庄环境整治工作开展到位，全镇面貌焕然一新。董家河镇是全省连片推进村庄环境整治美丽乡村建设21个试点镇之一。2016年项目涉及8个行政村共10个项目，项目总投资1336.06万元。一是总投资236万元完成镇区及王家砭村、土桥、石凹、东柳、凤凰5个村绿化工程，二是总投资46万元完成镇区及11个村、1个社区的环境整治工作，清除三堆六乱、乱堆乱放、杂物4500立方米，清除乱贴乱画500处，刷新垃圾桶30个。三是投资260万元完成东柳、西柳、凤凰三个村连接道路硬化、绿化、亮化，排水渠、路肩等工程。四是投资83.72万元完成镇区、阳凹新村、土桥村的改造工程，包括硬化、排水、绿化、美化。五是投资93万元完成王家砭村民外墙粉刷及210国道沿线外墙粉刷、门头牌匾更换，共粉刷11845.9㎡。六是投资206万元完成镇区6个村10个公共卫生间的建设工程。七是投资约98万元完成镇区王家砭、董家河、土桥、东柳、西柳、凤凰等村的路灯安装工程。八是投资130万元完成镇区3个垃圾中站建设工程。九是投资57万元完成饮水改造提升工程、镇区饮水管网改造工程。

5、210国道改线、董家河循环经济产业园等项目环境保障有序推进。一是美鑫动力站运煤路环境保障完成土地流转18.4亩，并协助完成了临时道路的铺设；二是西北耐物流园拆迁稳步推进，已与23户（院）群众签订征收协议，剩余2户（院）正在积极协商；同4家企业均已签订征收协议，占任务的100%。三是210国道拆迁41户。

（四）董家河镇人民政府的决算单位构成

纳入董家河镇人民政府2016年度决算范围的单位包括：

行政单位1个：铜川市耀州区董家河镇人民政府

二、铜川市耀州区董家河镇人民政府2016年度部门决算表

1、收支决算总表

补充资料：

1、因公出国（境）费用：2016年度无出国（境）费用。

2、公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆；年度公务用车保有辆2辆。

3、公务接待有关情况：2016年度公务接待累计 35批次，公务接待累计270人。　

三、铜川市耀州区董家河镇人民政府2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入总计1079.74万元，较上年减少了265.88万元，主要原因是基本支出减少。

（2）2016年度本年支出总计1094.83万元，较上年减少了250.78万元，主要原因是基本支出减少。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计1079.74万元。其中：财政拨款1079.74万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1069.74万元、政府性基金预算财政拨款10万元；其他收入0万元。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计1094.83万元。其中：基本支出942.19万元（包括工资福利支出365.98万元，商品服务支出280.58万元，对个人和家庭补助295.65万元）。主要是用于为人员发放工资、津补贴、目标考核奖、机关正常运行所产生的费用等各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的86%；项目支出142.64万元，主要是用于村级公益事业所产生的各项支出，占总支出的14%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出总计1084.83万元。包括：基本支出942.19万元，项目支出142.64万元，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少195.39万元。主要是项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1084.83万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出428.89万元，文化体育与传媒支出114.84万元，社会保障和就业支出130.86万元，医疗卫生与计划生育支出31.92万元，城乡社区支出60万元，农林水支出308.12万元，资源勘探信息等支出10.21万元。

一般公共服务支出428.89万元，包括

（1）行政运行支出2万元。主要用于人大事务支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出339.58万元。主要用于工资、津补贴、年终一次性奖金、商品服务支出及对个人和家庭的生活支出等。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出42.64万元。主要用于购买办公设备、家具、取暖锅炉及办公楼卫生间的维修与改造支出等。

（四）2016年“三公经费”、培训费及会议费支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.81万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费4万元），公务接待费3.81万元。2016年度“三公经费”支出比2015年度减少9.4万元，下降54.6%，其中公务用车购置及运行维护费比上年减少13.8万元，下降77.5%，主要是严格执行用车制度，定点加油。公务接待费比上年减少0.08万元，下降0.02%，基本无变化；无因公出国（境）费用。

公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆；年度公务用车保有辆2辆

公务接待有关情况：2016年度公务接待累计35批次，公务接待累计270人

培训费支出决算情况

本部门2016年度无此项收支。

会议费支出决算情况

本部门2016年度无此项收支。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入10万元，支出10万元（项目支出10万元）。

（六）2016国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出280.57万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少203.83万元，下降42%，主要原因是认真贯彻落实中央提出的“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行年初预算，严禁超预算或无预算安排支出，节约了开支减少了机关运行经费。

政府采购支出情况

铜川市耀州区董家河镇人民政府严格按照政府采购相关规定执行。2016年预算内资金政府采购支出42.63万元，主要用于购买办公设备、家具、取暖锅炉及办公楼卫生间的改造。

国有资产占用情况

    2016年年末部门所属各预算单位实际共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

4、重点项目支出绩效评价情况

本部门无此项内容

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。