铜川市国土资源局耀州分局2016年度部门决算及“三公经费”支出情况
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一、铜川市国土资源局耀州分局概况 1、铜川市国土资源局耀州分局的主要职责 （一）贯彻执行土地管理、矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章；拟定辖区国土资源管理、保护与合理利用的实施办法；组织实施国土资源管理的技术标准和规范。 （二）组织编制和实施辖区土地利用总体规划、矿产资源总体规划及其他专项规划；编制区国土资源保护与合理利用规划、地质灾害防治及地质遗迹保护规划；组织国土资源调查评价。 （三）受市局委托负责监督和依法查处本行政区域内违反国土资源法律法规行为，调查国土资源违法案件。 （四）贯彻执行耕地保护政策，拟定辖区耕地保护、基本农田保护的具体措施，落实耕地保护制度，组织实施土地用途管制和基本农田保护。负责农用地转用、征收（用），土地开发整理及农村集体建设用地的资料编制、审查、报批工作；承担城乡建设用地的审查报批工作；严格执行耕地占补平衡制度，组织开展辖区内未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。 （五）拟订全区地籍管理办法并组织实施；组织实施土地资源和地籍调查、土地统计、动态监测工作；组织实施土地分等定级工作。受市局委托负责集体土地登记发证、土地证书年检等工作。 （六）严格执行国家供地政策，拟定土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、作价入股方案，并经批准后负责具体项目供地实施工作；依法办理土地使用权转让和实施土地收购储备工作。核准国有土地使用权抵押登记，评估基准地价、标定地价，确认和备案土地使用权评估价格。 （七）负责矿产资源利用、保护的监督管理；负责报批采矿权的授予、变更和延续登记；依法实施地质勘查项目管理，参与地质勘查成果的评审及审核开办矿山企业的立项报告。承担辖区矿产资源储量管理工作；组织开展全区矿产资源供需形势分析，研究、拟定全区矿业发展战略。 （八）拟定辖区地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施；组织监测、预报和防治地质灾害，保护地质遗迹、地质环境。 （九）负责国土资源有关规费的征收和管理；负责编制单位资金预决算，监督所属单位的财务活动，管理国有资产。 2、铜川市国土资源局耀州分局的决算单位构成 纳入铜川市国土资源局耀州分局2016年度决算范围的单位包括： 1、铜川市国土资源局耀州分局机关行政编制10名，实有7名。 2、下属事业单位5个：国土资源局耀州分局发展中心，科级建制，编制11名，实有11名、国土资源局耀州分局统一征地办公室，科级建制，编制3名，实有3名、国土资源局耀州分局信息中心，科级建制，编制,5名，实有9名、国土资源局耀州分局滑坡办，科级建制，编制3名，实有3名、国土资源执法监察大队，科级建制，编制6名，实有5名。 3、铜川市国土资源局耀州分局2016年工作任务完成情况 （一）服务大局，千方百计提高用地保障 一是争取新增，深挖潜力，为全区重大项目的实施提供用地保障。经区政府审查上报了年度新增建设用地报批计划，涉及18个项目，面积335.3107公顷。上报2016年度供地计划240.5356公顷。二是积极组件报批。今年已上报省厅2016年第1、第2批次瑶曲公租房和冶平煤矿2个项目的土地征收报批资料，面积共14.6836公顷。瑶曲公租房项目已经省政府审批，面积1.1467公顷，已办理供地手续。2016年第4批次君乐酒店、惠塬加气站、九里坡超限站项目和第7批次关庄社区公权公租房共4个项目用地资料已完成组件，涉及面积2.43747公顷。已报省政府待批。三是严格执行供地政策。今年已供地6宗，面积232.7574公顷。其中划拨3宗，分别为铜旬高速公路项目、瑶曲公租房和孙思邈纪念馆项目，面积231.7543公顷；挂牌出让3宗（均为商业用地），面积1.0031公顷，成交价款272万元，分别为关庄镇树林村加气站和演池乡上龙村2个加气站项目。2015年第8批次林苑宾馆项目和2014年第27批次纳米钙项目的使用权出让请示已报市局，面积10.0649公顷。四是做好用地预审工作。完成预审项目2宗，面积1.6033公顷；完成初审项目2宗，面积51.0987公顷。对2个养殖项目的设施农用地进行了备案，面积0.7084公顷。五是认真履行征地程序。全面落实区片综合地价和征地补偿安置听证制度，坚持“两公告一登记”制度。对审批的报件逐宗（2014年第8、第27、第34批次，2015年第6、第8、第9批次，铜旬高速）在被征地村组进行公告，切实做到程序、标准及安置合法透明。六是加强村庄建设用地管理和临时用地管理。对小丘、庙湾、照金、锦阳路街道办等4个镇办涉及14个行政村的公墓用地进行了审查，函告了相关镇和街道办。对铜黄高速公路3个标段的土地复垦进行了验收并返还保证金。 （二）坚守红线，进一步加大耕地保护力度 一是切实加强耕地保护工作。目前我区耕地保有量面积和基本农田保护面积均为52.04万亩，不低于今年市政府下达我区2016年耕地保有量面积51.35万亩和基本农田保护面积51.3万亩目标任务。基本农田保护率达到了100%。二是完成我区（不含新区）城市周边永久基本农田划定工作。涉及2个镇3个街道办事处20个行政村。我区（不含新区）城市周边耕地面积为15461.919亩，已划为基本农田的耕地面积4369.83亩，划定工作符合要求，已上报省厅。三是积极推进土地利用总体规划调整完善工作。我局积极主动同镇办、部门、行业对接，优先保障2020年以内移民搬迁、基础设施、民生工程、八大产业核心区等项目用地，经统计需新增建设用地17941.28亩，已经区政府审查后上报。四是基础业务工作稳步推进。今年上报市局国有土地使用权登记发证资料12宗。审批城区建房8户。完成了2015年度土地变更调查汇总工作及“一上”的数据汇总上报。聘请资质单位完成了我区涉及3镇1办21个行政村1600户的农村宅基地确权登记工作。经省市验收后，11月底技术单位已将权属调查数据库成果交付我局。 （三）加大力度，全面推进土地整理项目建设 一是2013年以来总投资6994.39万元总规模达5.949万亩的5个省级高标准基本农田建设项目稳步推进，其中现代农业科技示范园、石柱镇、关庄镇等3个高标准基本农田建设项目全部完工，实施规模达2.4213万亩，10月份通过省级复核。小丘镇2个高标准基本农田建设项目规模面积3.5277万亩，已完成总工程量的90%，预计年底全面竣工。二是今年实施的总投资475万元规模面积692亩的3个补充耕地项目已全面完工，预计新增耕地641亩，正在整理资料申请市局验收。三是上报2017年度高标准基本农田建设项目3个，总规模960公顷,总投资1547.69万元。项目规划设计10月份通过省厅评审列入项目库。 （四）强化管理，加大矿产资源监管力度 一是开展了2016年度矿山企业年检工作。全区应检矿山企业37个，其中煤矿企业8家，非煤矿山企业29家，年检率和实地检查率达100%。通过审核33家企业达到了年检工作要求，对不合格的2家企业下发了整改意见书督促整改，对2家企业越界开采行为进行了查处，使其达到了年检工作的要求。通过年检缴纳矿产资源费17.43万元。二是为3家矿山企业颁发了采矿许可证。完成了3家矿山企业的采矿证变更和延续初审，已上报市局。为陕西华腾纳米科技有限公司灰岩矿矿权抵押贷款办理了备案。三是开展了耀州区矿产资源“三保三治”和“开山采石专项整治活动”。实地核查了23家矿山企业的矿区范围，针对发现的图纸不完善及越界开采行为下发了整改通知书并进行查处。按照开山采石专项整治行动的目标要求已有9家矿山企业被列入关闭企业，按程序进行关闭。四是加强储量管理工作，做到采矿信息准确无误。按时上报矿产资源开发利用情况统计报表、煤铁开发利用网络季报及矿产资源统计报表。积极开展供应量动态年报工作，及时掌握矿山企业的发展潜力，为耀州区经济发展提供资源支撑。今年挂牌出让非煤矿山采矿权3宗，出让资源量905.47万吨，采矿权价款收益303.03万元。五是编制了全区第三轮矿产资源规划，为依法有序开采资源提供技术支撑。 （五）未雨绸缪，扎实做好地质灾害防治和搬迁工作 一是完善地质灾害群测群防网络,积极做好应急防范工作。及时编制了全区《2016年度地质灾害防治方案》，建立了五级监测体系，全区77处灾害点一点“捆”五人，做到责任到岗到人、不留空档死角。二是做好宣传培训，增强群众防灾避险意识。利用等重大节日，在城镇人员密集场所集中开展宣传活动。今年累计开展专题培训7次1300余人，发放宣传手册8000册、宣传折页13000页，参与群众达1.5万余人。三是以细化措施为抓手，努力实现人员零伤亡。今年入汛以来，扎实做好主汛期值班工作，及时发布单点气象预警信息25次，共计发送各类预警信息300余条。由监测人员报告组织了2次隐患点受威胁群众撤离，成功避免了人员伤亡。今年已组织开展了2900余名群众参与的防灾应急演练25次，达到省市下达的演练指标。四是推进地质灾害搬迁避让工作。全区77个地质灾害隐患点全部编制了《地质灾害防、抢、撤预案》。天宝路街道办槐林村地质灾害应急治理项目已完成主体工程，彻底消除了该处地灾隐患，解除了45户227人的地灾威胁。结合移民搬迁工作，完成了2016年度107户387人的搬迁任务。五是顺利通过国家地质灾害防治高标准“十有县”创建工作。严格按照“十有县”建设要求落实各项地质灾害防治工作，开展地质灾害巡查检查400余次，逐级落实各项防灾责任，严格执行各项防灾制度、措施。全年未发生一起自然或人为因素诱发的地质灾害灾险情。 （六）严格执法，全力维护国土资源管理秩序 一是扎实做好2016年度土地矿产卫片执法监督检查工作。对部下发耀州区2016年度土地变更调查403个监测图斑逐一进行核查,总面积5284.8亩(耕地面积1640.2亩)。经核查，实际新增建设用地图斑163个，总面积3393.78亩（耕地面积939.98亩）。违法占地面积占新增建设用地面积的比例为3.92%，违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积的比例为11.47%。对核查出的5个违法图斑，涉及5宗违法用地已全部立案查处并结案（我局查处4宗，市局查处1宗），共计罚款117万余元，其中移交法院执行2宗，行政处理相关责任人3人，没收建筑物40461m2，拆除建筑物980m2。二是严厉查处各类土地违法行为。按照省厅“执法巡查和流动宣传万里行”活动和市局“春蕾行动”的部署安排，全年开展土地执法巡查110次，及时发现并制止违法行为27起，其中限期整改6起，移交有关镇办处理4起，立案查处17起。三是认真开展矿产资源秩序整顿。全年排查检查90余次，发现矿产资源违法违规行为13起并及时制止，其中立案查处2起，移交公安机关1起。四是严格按照《信访条例》认真处理国土资源信访案件。今年受理群众来信来访12起，发现并查处违法线索1起，全年未发生1起越级上访等行为，为维护区域社会稳定发挥了积极作用。五是全局执法人员参加了市执法局组织的国土资源执法规程再培训。利用“4.25”地球日、“6.25”土地日和“安全生产月”等节日开展国土资源法律宣传，不断增强群众与社会各界的国土资源法制观念。 （七）分类施策，有序推进移民搬迁工作 一是成立机构，完善机制。成立了以区政府主要领导为组长，两名副区长为副组长以及区级相关部门及各镇办负责同志为成员的领导小组，在国土耀州分局设立耀州区移民（脱贫）搬迁办公室，负责日常工作。二是精准摸排，科学规划。按照全省移民搬迁总体要求，制定了我区移民搬迁实施方案。最终确定全区规划移民搬迁安置点24个，其中大型安置区9个，50户以上的集中安置点15个。规划安置搬迁对象7625户（不含生态脆弱区搬迁户）。其中建档立卡贫困户4486户13885人，2016年完成1456户4477人。三是全力推进，规范管理。按照省上编制大纲和“四化同步”要求，我区同步规划安置点基础设施建设，实现水、电、路、网等18项公共基础服务设施全覆盖，区域布局上争取一步进入城镇化。目前24个集中安置区（点）中20个安置点已开工建设。新建达到入住条件的1963套，与搬迁贫困户签订选房合同4024户，已经迁入安置300户。瑶玉集中安置区被列为全省4个样板安置区之一。今年年底所有安置点将全面开工建设，搬迁安置建档立卡贫困户1500户4600人，全面完成市区考核指标。四是拓宽渠道，广筹资金。目前区级筹措各类资金6968万元，中省到位补助资金3484.2万元，已拨付安置区建设资金7500万元。五是注重宣传，强化力度。在10月17日“全国扶贫日”、耀州区“冲刺60天，打赢攻坚战”启动仪式上，向20户搬迁贫困户代表发放了新房钥匙；印制了《陕西移民（脱贫）搬迁政策60问》等宣传资料，现场发放500余份，分送各镇办300余份。10月18日、19日，省电视台今日点击栏目和陕西日报社分别在关庄移民搬迁集中安置区对我区移民搬迁工作进行了现场采访。组织各镇办带领搬迁群众集体看房或选房，现场宣传移民搬迁政策，照金镇已在五台安置区签订购房协议338户。移民搬迁信息指挥系统建设接近尾声，12月中旬可建成投运。六是多措并举，保障脱贫。采用入股分红、公益安置、产业扶贫、企业包扶、劳务输出等形式，通过长、中、短产业相结合，实行“2+1”方式，多渠道增加搬迁群众收入，确保短期产业先脱贫，中期产业保稳固，长期产业要致富，竭力保障建档立卡户脱贫致富。 二、铜川市国土资源局耀州分局2016年度部门决算表 1、收入支出决算表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公” 经费、会议费、培训费支出决算表
补充资料： 1.因公出国（境）团组情况说明：2016年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。 2.公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量0辆。 3.公务接待有关情况：2016年度公务接待累计7批次，公务接待累计159人。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、铜川市国土资源局耀州分局2016年度部门决算情况说明 （一）2016年度收入支出决算总体情况（含基层单位） 1、本年度收入支出总体情况 （1）2016年度本年收入合计1604.79万元，（其中：政府性基金1080.65万元，公共预算财政拨款收入524.14万元），全部为财政拨款。上年结转和结余351.83万元。收入较上年减少3124.58万元，主要原因是专项资金及人员支出减少。 （2）2016年度本年支出合计 1749.57万元，支出较上年减少2647.66万元，主要原因是专项资金及人员支出减少。 2、本年度收入构成情况 2016年度本年收入合计1604.79万元，（其中：政府性基金1080.65万元，公共预算财政拨款收入524.14万元），全部为财政拨款。 3、本年度支出构成情况 2016年度支出总计1749.57万元（含基层单位）。包括： （1）基本支出486.5万元。（其中：工资福利支出255.37万元；公用经费231.13万元）。主要是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要为人员经费和公用经费。基本支出占总支出的 28%。 （2）项目支出1263.06万元。（其中：国内债务付息182.41万元；土地整理项目支出1080.65万元。占总支出的 72%），主要用于土地整理、沟道治理等项目支出，项目支出较上年减少2647.66万元，主要原因是专项资金减少。 （二）2016 年财政拨款收入支出决算总体情况（含基层单位） 1、2016 年度本年收入合计 1604.79 万元，较上年减少 3124.58万元，主要原因是专项资金及人员支出减少。 2、2016 年度本年支出合计 1749.57万元，较上年减少2647.66 万元，主要原因是专项资金及人员支出减少。 （三）2016 年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（含基层单位） 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016 年一般公共预算财政拨款支出 668.91万元。其中：基本支出 486.5万元（其中：人员经费255.37万元；公用经费231.13万元）；项目支出 182.41 万元，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年一般公共预算财政拨款支出比上年减少1768.92 万元，主要是专项资金及人员支出减少。 2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出668.91万元，按支出功能科目分，包括国土资源事务支出486.5 万元、其他普通教育支出182.41 万元。 国土资源事务支出486.5 万元。包括： （1）事业运行支出 266.87万元，主要用于工资、津补贴、住房公积金等各项社会保险的支出。 （2）行政运行支出 219.63万元。主要用于工资、津补贴、住房公积金等各项社会保险的支出 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.5 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费255.37 万元，主要包括:人员工资、津补贴、年终一次性奖金、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的支出等；公用经费 231.13 万元，主要包括:日常办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费等、委托业务费。 （四）2016 年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况（含基层单位） 1、“三公”经费支出决算总体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.67 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0万元，公务接待费 0.67 万元。2016 年度“三公经费”支出比 2015 年减少17.21 万元，降低96%，其中：公务接待费比上年减少 4.73万元，降低 87%,主要是接待批次、人数减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少12.48 万元，降低100 %，主要是公务用车改革后，单位无车辆；无因公出国（境）费用。 公务接待费：2016 年度国内公务接待累计 7批次、159人，经费总额 0.67万元。主要用于业务开展、上级单位检查、指导、业务交流等公务接待支出。 2、会议费支出决算情况 会议费支出 0.1 万元，主要是移民搬迁观摩调度会，比上年减少 0.12 万元，降低45%，主要是培训次数减少。 3、培训费支出决算情况 本部门 2016 年度无此项收支。 （五）2016 年政府性基金财政拨款收支情况（含基层单位） 2016年政府性基金财政拨款收入1080.65万元，其中：土地开发收入 32.31万元；土地整理收入1048.34万元 2016年政府性基金财政拨款支出1080.65万元。其中：土地开发支出 32.31万元；土地整理支出1048.34万元。 （六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况 本部门2016年度无此项收支。 （七）2016 年其他重要事项情况说明 1、机关行政运行经费支出情况 2016年度部门机关行政运行经费支出144.01万元，主要用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用的支出，较上年同口径 减少67.68万元 ，原因是人员减少，乡镇国土所人员划归乡镇管理。 2、政府采购支出情况 铜川市国土资源局耀州分局严格按照政府采购相关规定执行，2016 年预算内资金政府采购支出 2.43万元，用于购买电脑、文件柜、空调、打印机等。 3、国有资产占用情况 2016 年末本部门所属各预算单位实际共有车辆 0辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。 4、重点项目支出绩效评价情况 本部门2016年度无此项内容。 四、专业名词解释 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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