铜川市耀州区果业管理局2016年度部门决算及“三公经费”支出情况
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一、耀州区果业管理局概况 （一）果业管理局主要职责 1、贯彻执行国家和省、市、区有关果业、蔬菜、花卉、食用菌及设施农业发展的方针、政策和法规,研究拟订全区果业产业化发展政策、战略和中长期规划，制定年度计划，起草相关的实施意见和办法，并指导、组织实施。 2、指导全区果品、蔬菜、花卉、食用菌生产，引导果业产业结构的合理调整、果业资源的合理配置和果业产品品质的改善，指导果业标准化、规模化生产，综合协调与管理全区果业生产、加工、贮藏、流通与出口，推进产业化经营。 3、负责全区果业产业化发展项目审核和项目资金计划的管理与监督。 4、负责全区果品统一证明商标的申报、审验和管理，组织对果业龙头企业的认定，组织协调全区果菜重点市场建设和营销体系建设。 5、负责管理全区果树苗木生产、经营许可证的审核、申报和发放工作。 6、组织拟定促进果产品加工业政策、规划，指导果产品加工业结构调整、技术创新和服务体系 建设。 7、承担提升全区果品、蔬菜、食用菌质量安全水平的责任。 8、拟定全区果业科研、技术推广的规划和有关政策。 9、承担果业职业教育责任。 10、负责果业信息体系建设，组织协调果业信息服务工作，负责果业有关统计工作。 11、指导、扶持果业社会化服务体系、果农合作经济组织、果农专业合作社、果业协会的建设与发展。 12、会同有关部门开展专项执法检查工作。 13、承办区政府交办的其它工作。 （二）果业管理局基本概况 耀州区果业管理局，原为耀州区农业局果业产业办公室，按照铜耀编发【2004】28号文件，“铜川市耀州区果业产业办公室“更名为”铜川市耀州区果业管理局，根据铜耀政办发【2010】119号文件，耀州区果业管理局事业编制9名，领导职数4名。2016年底固定资产为49.42万元。 （三）果业管理局2016年工作任务完成情况 1、主要指标： （1）争取国家资金2090万元（现代果业项目813万元，转型升级示范县项目500万元，设施蔬菜项目457万元，国家标准化示范园创建项目50万元，果业发展项目20万元，市级标准化示范园区创建230万元，精准扶贫项目20万元），占任务2000万元的105%。 （2）截止11月底，完成固定资产投资13162万元，占任务15000万元的88%。 （3）水果挂果面积达22万亩，总产达23万吨，果品销售收入9.5亿元；完成蔬菜播种面积6.1万亩，占任务6万亩的100%，产量7.5万吨，占任务7.5万吨的100%。 2、重点项目： （1）现代果业项目。完成投资4725万元，新建高标准示范园3700亩，其中，双矮园700亩，矮化园3000亩；完成果园生草覆盖2537亩；配置果园机械1200台。 （2）海升智能玻璃温室项目。完成投资2亿元，建成智能连栋玻璃温室5万平方米，定植草莓80亩，草莓于11月中旬成熟上市。 （3）建成了上林源和金地宝公司日光温室标准化示范园2个。 （4）小丘—照金“百里果业长廊”及基础配套设施项目。海升公司、西农试验示范站等企业（科研单位）基础配套设施基本完善，在小丘-照金公路沿线完成了苹果补栽和老果园改造提升工程。 （5）海升公司三期建设项目方案已制定，目前正在规划土地。 3、重点工作： （1）实施“全面建档，升级达标”果园精细化管理，提升了关庄镇1个万亩和移寨村等6个千亩示范区，创建市级示范园5个，完成以苹果为主的水果栽植1.1万亩，完成果园生草覆盖2.1万亩，老园改造1万亩，果实套袋10.4亿只，优果率达85%。 （2）配合西北农林科技大学开展技术培训，按照“传、帮、带”的培训思路，培养农民果业技术教员75名，使全区每个果业重点村达到一名技术教员，先后举办各类培训180多场次，印发各类宣传资料5000多份，培训果菜农2.3万多人次。 （3）建立水峪村、移寨村、马咀村果菜质量安全监测点3个，开展食品安全宣传6次，印发宣传资料500份，建立果菜质量安全示范户30户，建立一对一联系指导制度，落实了监测点信息报送制度。 （4）完成了人大代表建议、政协委员提案、植树造林和安全、维稳等工作任务，全年无信访、安全事件。 （5）组织企业、合作社参加了世界苹果大会暨洛川苹果博览会等果品推介活动，成功举办了耀州苹果·福州果品推介会，宣传展示了耀州苹果。 4、其它工作： 深入开展了“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康及脱贫攻坚工作。组织18名干部下乡98次，入户372户，征集意见30条；为移村新建苹果高标准示范园400亩，生草覆盖200亩，发展中药材300亩，配备果园机械30台；支持村发展经费10000元，防火经费5000元；为50户贫困户发放化肥15吨。 （四）果业管理局决算单位构成 纳入果业管理局2016年度决算范围的单位包括：事业单位2个，果业局机关，园艺工作站。果业局为全额事业单位，编制9人，在编9人，在岗9人，内设2个科室，分别为办公室和业务办；下辖1个事业单位园艺工作站，编制10人，在编10人，在岗10人。
二、果业管理局2016年度部门决算表 1、收入支出决算表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
补充资料： 1.因公出国（境）团组情况说明：2016年度本单位组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个。 2.公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。 3.公务接待有关情况：2016年度公务接待累计5批次，公务接待累计50人次。 三、果业管理局2016年度部门决算情况说明 （一）2016年度收入支出总体情况（含局属单位） 1、本年度收入支出总体情况 （1）2016年度本年收入合计1882.52万元，较上年度减少247.27万元，主要原因是项目款减少。 （2）2016年度本年支出合计1887.2万元，较上年度减少了234.38万元，主要原因是项目款减少。 2、本年度收入构成情况 2016年度本年收入合计1882.52万元。其中：财政拨款收入1882.52万元，占总收入的100%，包括：一般公共预算财政拨款收入1882.52万元，政府性基金财政拨款0万元，其它收入0万元。 3、本年支出构成情况 2016年度本年支出合计1887.2万元。其中： （1）基本支出152.52万元，包括人员经费134.99万元，主要用于工作人员工资、津补贴、目标考核奖、医保等各项支出；公用经费17.52万元，主要用于日常公务管理运行费支出；基本支出占总支出的8.1%； （2）项目支出1734.68万元，主要用于现代果业项目、设施农业蔬菜、国家级标准示范园建设等支出；项目支出占总支出的91.9%。 （二）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况（含局属单位） （1）2016年度本年财政拨款收入合计1882.52万元。包括：基本收入147.52万元，项目收入1735万元；较上年度减少247.27万元，主要原因是中省市专项资金减少。 （2）2016年度本年财政拨款支出合计1887.2万元。包括：基本支出152.52万元，项目支出1734.68万元，较上年度减少了234.38万元，主要原因是中省市专项资金减少。 （三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（含局属单位） 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年一般公共预算财政拨款支出1887.2万元，其中：基本支出152.52万元，项目支出1734.68万元，既包括使用当年中省市财政拨款收入，也包括使用以前年度财政拨款结转结余资金。2016年一般公共预算财政拨款支出较上年度减少了234.38万元，主要为项目支出减少，由于项目款收入减少，支出也相对减少。 2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 2016年一般公共预算财政拨款支出1887.2万元，按支出功能科目分，包括： 21301农业包括2130104事业运行147.28万元，2130108病虫害防治2.24万，2130199其它农业支出3万元，主要用于工作人员工资、津补贴、目标考核奖、医保、日常公务管理运行费支出。 2130106科技转化与推广服务818.68万元，2130199其它农业支出53万元，主要用于现代果业项目、设施农业蔬菜、国家级标准示范园建设项目支出。合计871.68万元。 21305为2130599其它扶贫支出20万元，主要用于产业精准扶贫项目支出。 21399为2139999其它农林水事务支出843万元，主要用于现代果业项目支出。 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出152.52万元，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费134.99万元，主要为工作人员工资、津补贴、目标考核奖、医保等各项支出；日常公务管理运行费17.52万元，主要为日常公务用车运行费、公务接待费、差旅费、办公费等支出。 （四）2016年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况 1、“三公”经费支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.43万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.91万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车维护费3.91万元），公务接待费0.52万元。2016年度“三公”经费较2015年增加了0.12万元，上升了2%，基本与上年持平；2016年度本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费较上年增加了1.4万元，上升了40%，主要为公务用车运行维护费增加，主要原因：一是为做实做好项目建设工作，深入项目区检查增加，二是车辆为2007年购置，机器老化，车辆维修费增加；公务接待费较上年度减少了1.27万元，降低了70%，主要原因是严格落实中央八项规定，缩减开支，减少接待批次及人数。 公务用车购置及保有情况：2016年无公务用车购置费，单位年末公务用车保有量2辆。 公务用车运行维护费：2016年度公务用车运行维护费经费支出3.91万元，主要用于开展业务工作公务用车所发生的燃油费、车辆保养、维修、保险等支出。 公务接待费：2016年度公务接待费累计5批次50人，经费支出0.52万元，主要用于上级项目检查、验收、视察、调研等公务接待。 2、培训费支出决算情况 本部门2016年无此项收支。 3、会议费支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出2.95万元，2016年度会议费较2015年度增加了2.64万元，上升了851%，主要原因是参加福州果品推介会等会议支出。 （五）2016年政府性基金财政拨款收支情况 本部门2016年无此项收支。 （六）2016年国有资产经营财政拨款收支情况 本部门2016年无此项收支。 （七）2016年其它重要事项情况说明 1、日常公务管理运行费支出情况 2016年本部门日常公务运行费支出17.52万元，主要用于维持日常运转所必需的公用支出， 2016年日常公务管理运行费较2015年同口径增加0.1万元，基本与上年持平。 2、政府采购支出情况 果业管理局政府采购准确把握采购内容和标准，目录、限额、资产配置标准均严格按照铜耀政办发【2015】27号和铜耀财发【2015】6号文件要求执行，本年度经费户采购项目1次，主要为蔬菜信息预警体系建设采购电脑等办公设备金额0.86万元，专项资金采购项目1次，主要为现代果业项目采购金额1047万元。 3、国用资产占用情况 2016年度所属各预算单位实际共有车辆2辆，单价一辆为15万元以下，一辆为5万元以下。无单价50万元以上的通用设备。 4、重点项目支出绩效评价情况 本部门2016年未开展重点项目支出绩效评价工作。 四、专业名词解释 （一）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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