一、发改局概况
（一）、发改局的主要职责
根据《铜川市耀州区政府职能转变和机构改革实施意见》（铜耀字[2015]49号），铜川市耀州区发展和改革局是综合拟订全区经济和社会发展战略、规划和政策，进行总量平衡，指导全区经济体制改革的区政府工作部门。铜川市耀州区发展和改革局加挂铜川市耀州区物价局、铜川市耀州区粮食局牌子。其主要职责是：
（一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和措施，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。
（三）负责汇总和分析全区财政、金融等方面的情况，参与拟订财政和土地有关规范性文件，拟订产业规范性文件并组织实施。
（四）统筹推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央和省市区级财政性建设资金，按规定权限审批、审核重大建设项目。组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向。
（六）推进全区经济结构战略性调整。
（七）研究能源开发与利用，负责能源行业管理，拟订能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。
（八）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。统筹推进城乡区域协调发展，研究提出我区城镇化发展战略、规划和重大政策。
（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。
（十）承担全区社会发展与国民经济发展的平衡衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。
（十一）推进可持续发展战略，促进资源城市转型。
（十二）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。指导和协调全区公共资源交易管理工作。
（十三）研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、收储、动用区级储备粮的建议；承担粮食监测预警和应急责任，制定全区粮食应急预案，并负责提出启动建议；指导全区粮食流通体制改革工作，负责拟定全区粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施。负责区级储备粮的行政管理。
（十四）负责全区粮食流通的行业管理和全区粮食流通宏观调控的具体工作，拟定行业发展规划；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责对粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；负责粮食行业的对外交流与合作。指导全区粮食项目专项资金管理工作。
（十五）宣传贯彻价格法律法规、规章和政策规定，拟定我区价格、收费管理规定；负责全区市场宏观调控，做好稳定价格总水平工作；建立健全价格监测和服务系统，组织实施中省市价格监测报告制度。对重要商品和服务价格进行监测分析，为政府价格决策提供信息支持和政策建议；及时发布市场各类价格信息；负责重要商品和服务项目成本监审工作。
（十六）按照价格管理权限，执行并监管《国家定价目录》和《省级定价目录》管理的重要商品和服务价格；管理全区行政事业性收费和经营服务性收费；贯彻执行年度收费集中报告制度，认真做好全区各收费单位年度收费报告工作；规范市场价格行为，对全区市场调节价的商品价格进行引导和监管；负责全区价格调节基金征收协调服务工作；指导和培训全区物价干部和企事业单位物价员、收费员。
（十七）负责全区价格监督检查工作，依法查处价格违法行为和案件；组织开展市场价格行为监管和12358价格举报工作，受理价格（收费）申诉复议案件。开展价格公共服务工作。组织开展全区价格鉴定、价格认证工作。
（十八）承担区国防动员委员会经济动员办公室职责。研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织开展国民经济动员有关工作。
（十九）承担西部大开发、循环经济发展、服务业发展、重大项目管理、全区铁路建设、开发性金融合作、以工代赈、革命老区建设、资源型城市转型、服务业发展等工作。
（二十）承办区政府交办的其他工作。
（二）、发改局基本概况
铜川市耀州区发展和改革局为全额行政单位。区发展和改革局(区物价局、区粮食局)机关不内设机构。2016年年末实有人数64人。
（三）、2016年铜川市耀州区发改局工作任务完成情况
1、2016年主要指标完成情况
（1）、生产总值增长9%。受到地方煤矿停产影响，预计全年增长7%左右。
（2）、全社会固定资产投资增长15.5%。预计全年全社会固定资产投资（不含跨地市）增长19.6%，完成157.4亿元。
（3）、战略性新兴产业增加值增长率10%。此项指标与工信局共同承担。预计全年增长10%，可顺利完成年度任务。
（4）、万元GDP能耗下降率3.7%。预计全年万元GDP能耗下降3.7%左右。（该项指标结果次年下半年公布）
（5）、万元生产总值二氧化碳排放率下降3.66%。预计全年下降3.7%左右。
（6）、煤炭消费量比上年消减3%。预计全年消减3%。
（7）、完成移民搬迁任务。全区移民搬迁按照全省移民搬迁政策和区委、区政府部署，由国土耀州分局负责。
（8）、完成资源枯竭城市转型工作相关任务。顺利完成了全年各项任务。
（9）、粮食企业多种经营收入40万元。收购粮食1000万斤，销售1000万斤。粮食企业多种经营预期收入42万元，完成年计划的105%；粮食企业收购1320万斤，销售1380万斤，分别完成年计划的132%和138%。
2、重点工作
2016年，在区委、区政府的正确领导下，我局紧紧围绕全区中心工作，按照“系统化、特色化、品牌化”的要求，紧扣追赶超越、转型发展主题，持续实施四大战略，强力推进八大产业核心区建设，着力推进供给侧结构性改革，扎实开展党旗领航奔小康活动，突出打赢脱贫攻坚战，认真开展“两学一做”学习教育，努力开创发展改革工作新局面，实现了“十三五”的良好开局。一年来我局充分发挥“投资部、项目部、参谋部”作用，先后印发了《铜川市耀州区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、编制了《照金革命老区开发建设总体规划》、《耀州区十三五易地扶贫搬迁规划》和《耀州区省级新型城镇化综合试点建设实施方案》，牵头制定了《耀州区追赶超越综合方案》，得到市委、市政府和区委、区政府的充分肯定。全年审批各类项目320个，总投资110亿元。6个市级重点推进项目累计完成固定资产投资35.1亿元，28个“四百”行动项目全面开工，累计完成投资22.8亿元，重点项目全年接待中省市以上项目检查、观摩共计61次，荣获2016年全市重点项目观摩综合测评第一名。同时，我区新型城镇化试点工作通过省上中期考核，在脱贫攻坚中，我局包抓的照金镇麻地村、锦阳路街道穆塬村精准识别准确度、精准脱贫准确度、精准帮扶满意度均为100%，顺利通过了省级第三方评估验收。
（四）、发改局的决算单位构成
纳入发改局2016年度决算范围的单位包括：
1、行政单位1个：区发改局机关（包括区粮食局、区物价局）。
2、事业单位3个：城乡统筹发展办公室、粮食流通执法大队、耀州区以工代赈办公窒。
二、发改局2016年度决算表
1、收入支出决算表
|
收入支出决算表
|
|
|
|
|
财决公开01表
|
|
编制单位：铜川市耀州区发展和改革局（汇总）
|
2016年
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
1、财政拨款收入
|
4,141.08
|
1、一般公共服务支出
|
596.79
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
4,141.08
|
2、外交支出
|
0.00
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
0.00
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
|
2、上级补助收入
|
0.00
|
5、教育支出
|
0.00
|
|
3、事业收入
|
0.00
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
0.00
|
7、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
4、经营收入
|
0.00
|
8、社会保障和就业支出
|
0.00
|
|
5、附属单位上缴收入
|
0.00
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
6、其他收入
|
0.00
|
10、节能环保支出
|
665.20
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
12、农林水支出
|
2,724.00
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
79.00
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
138.39
|
|
|
|
21、其他支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
4,141.08
|
本年支出合计
|
4,203.38
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
121.79
|
年末结转和结余
|
59.50
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
4,262.87
|
支出总计
|
4,262.87
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
2、收入决算表
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区发展和改革局（汇总）
|
|
|
2016年
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
4,141.08
|
4,141.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
532.49
|
532.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
532.49
|
532.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010401
|
行政运行
|
403.54
|
403.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010404
|
战略规划与实施
|
39.39
|
39.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010408
|
物价管理
|
89.56
|
89.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
665.20
|
665.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21110
|
能源节约利用
|
665.20
|
665.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2111001
|
能源节约利用
|
665.20
|
665.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
2,721.00
|
2,721.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130108
|
病虫害控制
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21305
|
扶贫
|
2,706.00
|
2,706.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
2,706.00
|
2,706.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
79.00
|
79.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21599
|
其他资源勘探电力信息等支出
|
79.00
|
79.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2159999
|
其他资源勘探电力信息等支出
|
79.00
|
79.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21699
|
其他商业服务业等支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2169999
|
其他商业服务业等支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
222
|
粮油物资储备支出
|
138.39
|
138.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22201
|
粮油事务
|
108.39
|
108.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2220101
|
行政运行
|
68.89
|
68.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2220199
|
其他粮油事务支出
|
39.50
|
39.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22204
|
粮油储备
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2220403
|
储备粮（油）库建设
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
3、支出决算表
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区发展和改革局（汇总）
|
|
2016年
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
4,203.38
|
644.29
|
3,559.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
596.79
|
557.40
|
39.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
596.79
|
557.40
|
39.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010401
|
行政运行
|
354.66
|
354.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010404
|
战略规划与实施
|
122.54
|
83.15
|
39.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010408
|
物价管理
|
119.59
|
119.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
665.20
|
0.00
|
665.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21110
|
能源节约利用
|
665.20
|
0.00
|
665.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2111001
|
能源节约利用
|
665.20
|
0.00
|
665.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
2,724.00
|
18.00
|
2,706.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130108
|
病虫害控制
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21305
|
扶贫
|
2,706.00
|
0.00
|
2,706.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
2,706.00
|
0.00
|
2,706.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21399
|
其他农林水支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2139999
|
其他农林水支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
79.00
|
0.00
|
79.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21599
|
其他资源勘探电力信息等支出
|
79.00
|
0.00
|
79.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2159999
|
其他资源勘探电力信息等支出
|
79.00
|
0.00
|
79.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
222
|
粮油物资储备支出
|
138.39
|
68.89
|
69.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22201
|
粮油事务
|
108.39
|
68.89
|
39.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2220101
|
行政运行
|
68.89
|
68.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2220199
|
其他粮油事务支出
|
39.50
|
0.00
|
39.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22204
|
粮油储备
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2220403
|
储备粮（油）库建设
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
4、财政拨款收入支出决算表
|
财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表
|
|
编制单位：铜川市耀州区发展和改革局（汇总）
|
2016年
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
1、一般公共预算财政拨款
|
4,141.08
|
1、一般公共服务支出
|
596.79
|
596.79
|
0.00
|
|
2、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
2、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3、国有资本经营预算收入
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10、节能环保支出
|
665.20
|
665.20
|
0.00
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12、农林水支出
|
2,724.00
|
2,724.00
|
0.00
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
79.00
|
79.00
|
0.00
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
138.39
|
138.39
|
0.00
|
|
|
|
21、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
4,141.08
|
本年支出合计
|
4,203.38
|
4,203.38
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
121.79
|
年末财政拨款结转和结余
|
59.50
|
59.50
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
121.79
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
4,262.87
|
支出总计
|
4,262.87
|
4,262.87
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区发展和改革局（汇总）
|
|
2016年
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
合计
|
4,203.38
|
644.29
|
457.04
|
187.26
|
3,559.09
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
596.80
|
557.41
|
388.15
|
169.26
|
39.39
|
|
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
596.80
|
557.41
|
388.15
|
169.26
|
39.39
|
|
|
|
2010401
|
行政运行
|
354.66
|
354.66
|
288.03
|
66.63
|
0.00
|
|
|
|
2010404
|
战略规划与实施
|
122.55
|
83.16
|
10.56
|
72.60
|
39.39
|
|
|
|
2010408
|
物价管理
|
119.59
|
119.59
|
89.56
|
30.03
|
0.00
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
665.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
665.20
|
|
|
|
21110
|
能源节约利用
|
665.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
665.20
|
|
|
|
2111001
|
能源节约利用
|
665.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
665.20
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
2,724.00
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
2,706.00
|
|
|
|
21301
|
农业
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
|
|
|
2130108
|
病虫害控制
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
2,706.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,706.00
|
|
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
2,706.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,706.00
|
|
|
|
21399
|
其他农林水支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
|
|
|
2139999
|
其他农林水支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
79.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
79.00
|
|
|
|
21599
|
其他资源勘探电力信息等支出
|
79.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
79.00
|
|
|
|
2159999
|
其他资源勘探电力信息等支出
|
79.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
79.00
|
|
|
|
222
|
粮油物资储备支出
|
138.39
|
68.89
|
68.89
|
0.00
|
69.50
|
|
|
|
22201
|
粮油事务
|
108.39
|
68.89
|
68.89
|
0.00
|
39.50
|
|
|
|
2220101
|
行政运行
|
68.89
|
68.89
|
68.89
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2220199
|
其他粮油事务支出
|
39.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39.50
|
|
|
|
22204
|
粮油储备
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
|
|
|
2220403
|
储备粮（油）库建设
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区发展和改革局（汇总）
|
2016年
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
备注
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
644.29
|
457.04
|
187.25
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
430.59
|
430.59
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
165.62
|
165.62
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
165.62
|
165.62
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
197.55
|
197.55
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
197.55
|
197.55
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
56.87
|
56.87
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
56.87
|
56.87
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
10.55
|
10.55
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
10.55
|
10.55
|
0.00
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
187.26
|
0.00
|
187.26
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
27.77
|
0.00
|
27.77
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
27.77
|
0.00
|
27.77
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
42.25
|
0.00
|
42.25
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
42.25
|
0.00
|
42.25
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
14.50
|
0.00
|
14.50
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
14.50
|
0.00
|
14.50
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.10
|
0.00
|
0.10
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.10
|
0.00
|
0.10
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.20
|
0.00
|
0.20
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.20
|
0.00
|
0.20
|
|
|
|
30206
|
电费
|
0.80
|
0.00
|
0.80
|
|
|
|
30206
|
电费
|
0.80
|
0.00
|
0.80
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
1.28
|
0.00
|
1.28
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
1.28
|
0.00
|
1.28
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
2.11
|
0.00
|
2.11
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
2.11
|
0.00
|
2.11
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
1.57
|
0.00
|
1.57
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
1.57
|
0.00
|
1.57
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
9.46
|
0.00
|
9.46
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
9.46
|
0.00
|
9.46
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.12
|
0.00
|
2.12
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.12
|
0.00
|
2.12
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
1.72
|
0.00
|
1.72
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
1.72
|
0.00
|
1.72
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
3.89
|
0.00
|
3.89
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
3.89
|
0.00
|
3.89
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
24.95
|
0.00
|
24.95
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
24.95
|
0.00
|
24.95
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
18.86
|
0.00
|
18.86
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
18.86
|
0.00
|
18.86
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
9.27
|
0.00
|
9.27
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
9.27
|
0.00
|
9.27
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
23.41
|
0.00
|
23.41
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
23.41
|
0.00
|
23.41
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
26.43
|
26.43
|
0.00
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
15.88
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15.88
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0.00
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30304
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抚恤金
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15.88
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15.88
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0.00
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30305
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生活补助
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6.84
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6.84
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0.00
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30305
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生活补助
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6.84
|
6.84
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0.00
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30306
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救济费
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2.53
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2.53
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0.00
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30306
|
救济费
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2.53
|
2.53
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0.00
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30309
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奖励金
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0.15
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0.15
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0.00
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30309
|
奖励金
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0.15
|
0.15
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0.00
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30399
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其他对个人和家庭的补助支出
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1.03
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1.03
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0.00
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30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
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1.03
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1.03
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0.00
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
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财决公开07表
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编制单位：铜川市耀州区发展和改革局（汇总）
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2016年
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单位：万元
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一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
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会议费
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培训费
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小计
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因公出国（境）费用
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公务接待费
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公务用车购置及运行维护费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行维护费
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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3.89
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0.00
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3.89
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0.00
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0.00
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0.00
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2.12
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1.72
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
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8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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财决公开08表
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编制单位：铜川市耀州区发展和改革局（汇总）
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2016年
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单位：万元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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合计
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
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三、发改局2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计4141.08万元，较上年减少1254.40万元，主要原因是项目款减少。
（2）2016年度本年支出合计4203.38万元，较上年减少1178.05万元，主要原因是项目支出减少。
2、本年收入构成情况
2016 年度本年收入合计4141.08 万元。其中:财政拨款 4141.08 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 4141.08万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；其他收入 0 万元。
3、本年支出构成情况
2016年度支出总计4203.38万元。其中：
基本支出644.29万元，主要是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖励金、医保等各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的15.33%。
项目支出3559.09万元，主要是为完成农村基础设施建设、能源节约利用、粮油物资储备、战略规划与实施、资源勘探信息等专项业务发生的费用。占总支出的84.67%。
（二）2016财政拨款收入支出决算总体情况
（1）2016年度本年收入合计4141.08万元，较上年减少1254.40万元，主要原因是项目款减少。
（2）2016年度本年支出合计4203.38万元，较上年减少1178.05万元，主要原因是项目支出减少。
（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出总计4203.38万元，其中：基本支出644.29万元，项目支出3559.09万元。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少1178.05万元，主要是项目支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年一般公共预算财政拨款支出总计4203.38万元，按支出功能分类科目分，包括：2010401行政运行354.66万元，2010404战略规划与实施122.54万元，2010408物价管理119.59万元，2111001能源节约利用665.20万元，2130108病虫害控制5.00万元，2130199其他农业支出10.00万元，2130504农村基础设施建设2706.00万元，2139999 其他农林水支出3.00万元，2159999其他资源勘探电力信息等支出79.00万元,2220101行政运行（粮油事务）68.89万元，2220199其他粮油事务支出39.50万元，22200403储备粮（油）库建设30.00万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出644.29万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：工资福利支出430.59万元，主要包括人员工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等支出；公用经费187.26万元，主要包括日常办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费等；对个人和家庭补助26.43万元，主要用于抚恤金、救济费、生活补助、奖励金等各项支出。
（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”、培训费及会议费支出情况
1、“三公经费”支出决算总体情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.89万元，其中，因公出国（境）费用 0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费0万元），公务接待费3.89万元。2016年度“三公经费”支出比上年减少4.89万元，下降55.69%，减少原因为公车改革后单位公务用车保有量为0公务用车购置及运行维护费为0。
（1）因公出国（境）费用0万元。公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费 3.89万元，主要用于项目的检查、验收、评审及上级调研、检查等公务接待支出。
（2）公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
（3）公务接待有关情况：2016年度公务接待累计30批次，公务接待累计500人。
2、培训费支出情况
2016年度培训费支出总计1.72万元，主要用于业务培训，比上年支出增加0.21万元，增加13.91%，主要是培训人员增加。
3、会议费支出情况
2016年度会议费支出总计2.12万元，主要用于各类会议召开，比上年支出增加1.56万元，增加278.57%，主要是机构改革单位合并单位规模变大开销变大。
（五）2016 年政府性基金财政拨款收支情况
本部门
2016 年度无此项收支。
（六）2016 年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门
2016 年度无此项收支。
（七）2016 年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出187.26万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：办公费27.77万元，印刷费42.25万元，咨询费14.50万元，手续费0.1万元，水电费1.00万元，差旅费2.11万元， 维修（护）费1.57万元，租赁费9.46万元，邮电费1.28万元，培训费1.72万元，会议费2.12万元，公务接待费3.89万元，劳务费3.00万元，委托业务费24.95万元，工会经费18.86万元，其他交通费用9.27万元，其他各项支出23.41万元。较上年106.77万元，主要原因是机构改革，原粮食局、物价局并入发改局，行政运行经费支出增加。
2、政府采购支出情况
本部门2016
年度无此项内容。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。