一、水务局概况
（一）、水务局的主要职责
（1）贯彻执行国家有关水行政、渔政的法律、法规；拟定全区水利等方面的规定、发展战略和中长期规划、年度计划，负责起草全区水利行业的规范性文件，并负责监督实施。
（2）统一监督管理全区水资源，负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
（3）负责全区水资源保护工作。
（4）负责防治水旱灾害，承担全区防汛抗旱指挥部日常工作。
（5）负责全区节约用水工作。
（6）指导全区水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织、指导河道、水库，滩涂的治理、开发工作；组织建设和管理具有控制型的重要水利工程；承担水利水电工程移民管理工作，受区政府
委托负责公益性水利工程建设的融资工作。
（7）主管全区水土保持工作。
（8）负责全区农村水利工作。指导全区城镇供水管理工作和农村饮水安全工作。
（9）负责全区水行政管理工作，对水利工程建设进行行业监督和管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施；提出有关水价格的建议。
（10）负责全区水政监察和水政、渔政执法工作。
（11）主管全区渔业管理工作。
（12）负责全区水利科技与教育工作。指导水利队伍建设工作；负责水利信息化和水利统计工作。
（13）承办区政府交办的其他工作。
（二）、水务局基本概况
水务局为全额行政单位，机关行政编制10名，领导职数5名，其中局长1名，工委副书记1名，副局长2名，总工程师1名，2017年年初实有14人。水务局下设全额事业单位13个,编制105 人，实有98人；下设自收自支单位1个，编制14人，实有12人；下设差额单位1个，编制21 人，实有19人。区水务局不设内部机构。2016年底固定资产103.92万元。
（三）、2016年铜川市耀州区水务局工作任务完成情况
一、目标任务
1、争取国家资金8590万元，占全年任务8500 万元的101 %。完成固定资产投资2.5006亿元，占目标任务2.5亿元的101
%。
2、招商引资项目合同利用市域外资金3亿元，实际利用外资2亿元；新开发项目1个，其中达到可研1个。市供水集团统一组织铜川市城区供水PPP项目，主要对水厂、管网进行改造，计划总投资3亿元，其中耀州城区投资7000万。市供水集团与陕西省水务集团正在商谈项目相关事宜，省水务集团有意向对全市城区供水进行改造，目前正在协商。
3、万元工业增加值用水量下降1.5%。
4、发展高效节水灌溉0.8万亩，占目标任务0.6万亩的133%；改造中低产田0.45万亩，占目标任务0.3万亩的150 %。
5、治理水土流失面积30平方公里，占目标任务30平方公里的100%；建设基本农田0.42万亩，占目标任务0.4万亩的105% ；新增、恢复新增灌溉面积0.4万亩，占目标任务0.4万亩的100%。
6、解决饮水不安全人口3325人，占目标任务3000人的110%。
二、重点工作
1、完成2015年农业综合开发水土保持项目。
2、加强农田水利和农村供水工程运行管理，做好防汛抗旱应急工作。
3、巩固提升创国卫成果，完成植树造林绿化等工作任务。
4、做好人大代表建议，政协委员提案、网民留言办理工作，全面完成议案答复。
5、全面完成安全、信访、稳定工作目标任务。
（四）、水务局的决算单位构成
纳入水务局2016年度决算范围的单位包括：
1、行政单位1个：水务局机关
2、事业单位11个：耀州区防汛办、耀州区水土保持工作站、耀州区灌溉管理站、耀州区河道管理站、耀州区水政大队、耀州区水利工作队、耀州区人饮办、耀州区水产站、耀州区移民办、耀州区漆水渠灌溉管理站、耀州区尤家咀抽水管理站。
二、水务局2016年度部门决算表
1、收入支出决算表
|
收入支出决算表
|
|
|
|
|
财决公开01表
|
|
编制单位：铜川市耀州区水务局（汇总）
|
2016年
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
1、财政拨款收入
|
6,923.80
|
1、一般公共服务支出
|
5.00
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
5,739.66
|
2、外交支出
|
0.00
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
1,184.14
|
3、国防支出
|
0.00
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
0.00
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
|
2、上级补助收入
|
0.00
|
5、教育支出
|
0.00
|
|
3、事业收入
|
0.00
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
0.00
|
7、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
4、经营收入
|
0.00
|
8、社会保障和就业支出
|
922.14
|
|
5、附属单位上缴收入
|
0.00
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
6、其他收入
|
0.00
|
10、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
262.00
|
|
|
|
12、农林水支出
|
5,734.66
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
21、其他支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
6,923.80
|
本年支出合计
|
6,923.80
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
0.00
|
年末结转和结余
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
6,923.80
|
支出总计
|
6,923.80
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
2、收入决算表
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区水务局（汇总）
|
|
|
2016年
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
6,923.80
|
6,923.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
922.14
|
922.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
878.94
|
878.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082201
|
移民补助
|
613.38
|
613.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082202
|
基础设施建设和经济发展
|
247.56
|
247.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082299
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20823
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
|
43.20
|
43.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082302
|
基础设施建设和经济发展
|
27.20
|
27.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082399
|
其他小型水库移民扶助基金支出
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
262.00
|
262.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21212
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
262.00
|
262.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2121202
|
基本农田建设和保护支出
|
262.00
|
262.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
5,734.66
|
5,734.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130135
|
农业资源保护修复与利用
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21303
|
水利
|
5,704.66
|
5,704.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130301
|
行政运行
|
246.45
|
246.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130302
|
一般行政管理事务
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130304
|
水利行业业务管理
|
766.23
|
766.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130305
|
水利工程建设
|
2,588.00
|
2,588.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
364.47
|
364.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130310
|
水土保持
|
1,006.50
|
1,006.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130314
|
防汛
|
115.00
|
115.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130321
|
大中型水库移民后期扶持专项支出
|
70.00
|
70.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130331
|
水资源费安排的支出
|
5.47
|
5.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130335
|
农村人畜饮水
|
154.32
|
154.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
288.22
|
288.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
3、支出决算表
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区水务局（汇总）
|
|
2016年
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
6,923.80
|
1,052.39
|
5,871.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
922.14
|
0.00
|
922.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
878.94
|
0.00
|
878.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082201
|
移民补助
|
613.38
|
0.00
|
613.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082202
|
基础设施建设和经济发展
|
247.56
|
0.00
|
247.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082299
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20823
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
|
43.20
|
0.00
|
43.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082302
|
基础设施建设和经济发展
|
27.20
|
0.00
|
27.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082399
|
其他小型水库移民扶助基金支出
|
16.00
|
0.00
|
16.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
262.00
|
0.00
|
262.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21212
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
262.00
|
0.00
|
262.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2121202
|
基本农田建设和保护支出
|
262.00
|
0.00
|
262.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
5,734.66
|
1,052.39
|
4,682.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130135
|
农业资源保护修复与利用
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21303
|
水利
|
5,704.66
|
1,052.39
|
4,652.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130301
|
行政运行
|
246.45
|
246.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130302
|
一般行政管理事务
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130304
|
水利行业业务管理
|
766.23
|
762.72
|
3.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130305
|
水利工程建设
|
2,588.00
|
0.00
|
2,588.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
364.47
|
0.00
|
364.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130310
|
水土保持
|
1,006.50
|
0.00
|
1,006.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130314
|
防汛
|
115.00
|
0.00
|
115.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130321
|
大中型水库移民后期扶持专项支出
|
70.00
|
0.00
|
70.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130331
|
水资源费安排的支出
|
5.47
|
0.00
|
5.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130335
|
农村人畜饮水
|
154.32
|
0.00
|
154.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
288.22
|
43.22
|
245.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、财政拨款收入支出决算表
|
财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
财决公开04表
|
|
编制单位：铜川市耀州区水务局（汇总）
|
|
2016年
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
1、一般公共预算财政拨款
|
5,739.66
|
1、一般公共服务支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
2、政府性基金预算财政拨款
|
1,184.14
|
2、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3、国有资本经营预算收入
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出
|
922.14
|
0.00
|
922.14
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10、节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
262.00
|
0.00
|
262.00
|
|
|
|
12、农林水支出
|
5,734.66
|
5,734.66
|
0.00
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
6,923.80
|
本年支出合计
|
6,923.80
|
5,739.66
|
1,184.14
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
6,923.80
|
支出总计
|
6,923.80
|
5,739.66
|
1,184.14
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区水务局（汇总）
|
|
|
2016年
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
合计
|
5,739.66
|
1,052.38
|
902.22
|
150.17
|
4,687.27
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
5,734.65
|
1,052.38
|
902.21
|
150.17
|
4,682.27
|
|
|
|
21301
|
农业
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
|
|
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.00
|
|
|
|
2130135
|
农业资源保护修复与利用
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
|
21303
|
水利
|
5,704.65
|
1,052.38
|
902.21
|
150.17
|
4,652.27
|
|
|
|
2130301
|
行政运行
|
246.44
|
246.44
|
194.26
|
52.18
|
0.00
|
|
|
|
2130302
|
一般行政管理事务
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
|
|
|
2130304
|
水利行业业务管理
|
766.23
|
762.72
|
707.95
|
54.77
|
3.51
|
|
|
|
2130305
|
水利工程建设
|
2,588.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,588.00
|
|
|
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
364.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
364.47
|
|
|
|
2130310
|
水土保持
|
1,006.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,006.50
|
|
|
|
2130314
|
防汛
|
115.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
115.00
|
|
|
|
2130321
|
大中型水库移民后期扶持专项支出
|
70.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
70.00
|
|
|
|
2130331
|
水资源费安排的支出
|
5.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.47
|
|
|
|
2130335
|
农村人畜饮水
|
154.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
154.32
|
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
288.22
|
43.22
|
0.00
|
43.22
|
245.00
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区水务局（汇总）
|
|
2016年
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
备注
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
1,052.39
|
902.22
|
150.17
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
822.63
|
822.63
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
421.93
|
421.93
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
421.93
|
421.93
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
333.09
|
333.09
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
333.09
|
333.09
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
27.12
|
27.12
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
27.12
|
27.12
|
0.00
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
37.16
|
37.16
|
0.00
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
37.16
|
37.16
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
3.33
|
3.33
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
3.33
|
3.33
|
0.00
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
150.18
|
0.00
|
150.18
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
17.89
|
0.00
|
17.89
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
17.89
|
0.00
|
17.89
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
5.67
|
0.00
|
5.67
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
5.67
|
0.00
|
5.67
|
|
|
|
30205
|
水费
|
1.06
|
0.00
|
1.06
|
|
|
|
30205
|
水费
|
1.06
|
0.00
|
1.06
|
|
|
|
30206
|
电费
|
7.78
|
0.00
|
7.78
|
|
|
|
30206
|
电费
|
7.78
|
0.00
|
7.78
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
2.79
|
0.00
|
2.79
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
2.79
|
0.00
|
2.79
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
4.81
|
0.00
|
4.81
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
4.81
|
0.00
|
4.81
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
21.69
|
0.00
|
21.69
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
21.69
|
0.00
|
21.69
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
4.93
|
0.00
|
4.93
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
4.93
|
0.00
|
4.93
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
7.30
|
0.00
|
7.30
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
7.30
|
0.00
|
7.30
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
0.77
|
0.00
|
0.77
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
0.77
|
0.00
|
0.77
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.25
|
0.00
|
0.25
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.25
|
0.00
|
0.25
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
55.34
|
0.00
|
55.34
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
55.34
|
0.00
|
55.34
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
9.31
|
0.00
|
9.31
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
9.31
|
0.00
|
9.31
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
6.88
|
0.00
|
6.88
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
6.88
|
0.00
|
6.88
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
3.71
|
0.00
|
3.71
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
3.71
|
0.00
|
3.71
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
79.58
|
79.58
|
0.00
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3.84
|
3.84
|
0.00
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3.84
|
3.84
|
0.00
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
72.17
|
72.17
|
0.00
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
72.17
|
72.17
|
0.00
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
1.92
|
1.92
|
0.00
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
1.92
|
1.92
|
0.00
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.65
|
1.65
|
0.00
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.65
|
1.65
|
0.00
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
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财决公开07表
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编制单位：铜川市耀州区水务局（汇总）
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2016年
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单位：万元
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一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
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会议费
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培训费
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小计
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因公出国（境）费用
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公务接待费
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公务用车购置及运行维护费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行维护费
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9.56
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0.00
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0.25
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9.31
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0.00
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9.31
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0.00
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0.77
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
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8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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财决公开08表
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编制单位：铜川市耀州区水务局（汇总）
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2016年
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单位：万元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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合计
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0.00
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1,184.14
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1,184.14
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0.00
|
1,184.14
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0.00
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208
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社会保障和就业支出
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0.00
|
922.14
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922.14
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0.00
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922.14
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0.00
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20822
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大中型水库移民后期扶持基金支出
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0.00
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878.94
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878.94
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0.00
|
878.94
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0.00
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2082201
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移民补助
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0.00
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613.38
|
613.38
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0.00
|
613.38
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0.00
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2082202
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基础设施建设和经济发展
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0.00
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247.56
|
247.56
|
0.00
|
247.56
|
0.00
|
|
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2082299
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
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0.00
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18.00
|
18.00
|
0.00
|
18.00
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0.00
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20823
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小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
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0.00
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43.20
|
43.20
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0.00
|
43.20
|
0.00
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2082302
|
基础设施建设和经济发展
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0.00
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27.20
|
27.20
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0.00
|
27.20
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0.00
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2082399
|
其他小型水库移民扶助基金支出
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0.00
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16.00
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16.00
|
0.00
|
16.00
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0.00
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212
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城乡社区支出
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0.00
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262.00
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262.00
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0.00
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262.00
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0.00
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21212
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
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0.00
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262.00
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262.00
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0.00
|
262.00
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0.00
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2121202
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基本农田建设和保护支出
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0.00
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262.00
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262.00
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0.00
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262.00
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0.00
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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三、水务局2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况（含基层单位）
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入总计6923.80万元。，比上年减少3224.95万元，主要减少原因是项目款减少。
（2）2016年度本年支出总计6923.80万元，比上年减少3224.95万元，主要减少原因是项目款减少。
2、本年收入构成情况
2016年度收入总计6923.80万元。其中：本年财政拨款收入6923.80万元.占总收入100%，包括：政府性基金1184.14万元，公共预算财政拨款收入5739.66万元。
3、本年支出构成情况
2016年度支出总计6923.80万元。其中：基本支出1052.39万元，主要是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖励金、医保等各项支出，包括人员经费和公用经费，站总支出的15%；项目支出5871.41万元，主要是为完成防汛、灌溉、维修养护、水保、人畜饮水等专项业务发生的费用。占总支出的85%。
（二）2016财政拨款收入支出决算总体情况（含基层单位）
（1）2016年度本年收入总计6923.80万元。，比上年减少3224.95万元，主要减少原因是项目款减少。
（2）2016年度本年支出总计6923.80万元，比上年减少3224.95万元，主要减少原因是项目款减少。
（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（含基层单位）
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出总计5739.66万元，其中：基本支出1052.39万元，项目支出4687.27万元。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少3918.45万元，主要是项目支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年一般公共预算财政拨款支出总计5739.65万元，按支出功能分类科目分，包括：2019999其他一般公共服务支出5万元，2130106科技转化与推广服务20万元，2130135农业资源保护修复与利用5万元，2130199其他农业5万元，2130301行政运行246.44万元，2130302一般行政管理事务100万元，2130304水利行业业务管理766.23万元，2130305水利工程建设2588万元，2130306水利工程运行与维护364.47万元，2130310水土保持1006.5万元，2130314防汛115万元，2130321大中型水库移民后期扶持70万元，2130331水资源费安排的支出5.47万元，2130335农村人畜饮水154.32万元，2130399其他水利支出288.22万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1052.39万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费822.62万元，主要包括人员工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等支出；公用经费150.18万元，主要包括日常办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费等；对个人和家庭补助79.58万元，主要用于降温费、采暖补贴、生活补助、考核奖励金等各项支出。
（四）2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”、培训费、会议费支出情况（含基层单位）
1、“三公经费”支出决算总体情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.56万元，其中，因公出国（境）费用 0万元，公务用车购置及运行维护费9.31万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费9.31万元），公务接待费0.25万元。2016年度“三公经费”支出比上年减少3.85万元，下降28%，减少原因为严格执行相关规定，压缩开支。
（1）因公出国（境）费用0万元。公务用车购置及运行维护费9.31万元，主要用于公务车辆加油、过桥费、维修、保险等支出。公务接待费 0.25万元，主要用于项目的检查、验收、评审及上级调研、评审等公务接待支出。
（2）公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。
（3）公务接待有关情况：2016年度公务接待累计10批次，公务接待累计106人。
2、培训费支出情况
2016年度培训费支出总计0.77万元，主要用于业务培训，比上年支出减少0.69万元，下降47%，主要是培训人员减少。
3、会议费支出情况
2016年度无会议费支出。
（五）2016年度政府性基金财政拨款收支情况
2016年度政府性基金财政拨款收入共计1184.14万元，支出共计1184.14万元，主要用于项目支出。按照功能分类科目分为2082201移民支出613.38万元，2082202基础设施建设和经济发展247.56万元，2082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出18万元，2082302基础设施建设和经济发展27.2万元，2082399其他小型水库移民扶助基金支出16万元，2121202基本农田建设和保护支出262万元。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出52.18万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，占机关运行经费的100%，其中办公费5.45万元，印刷费2.08万元，水电费7.27万元，差旅费8.90万元，取暖费4.52万元，邮电费1.53万元，培训费0.05万元，公务接待费0.15万元，公务用车运行维护费2.40万元，其他各项支出19.83万元。
2、政府采购支出情况
铜川市耀州区水务局严格按照政府采购相关规定执行，2016年政府采购支出1.62万元，用于购买办公桌，电脑、装订机等。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆6辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
4、重点项目支出绩效评价情况
本部门2016年度无开展重点项目绩效评价。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。