一、铜川市耀州区林业局概况
（一）耀州区林业局的主要职责
（1）负责国家有关森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化等方面的法律、法规、方针、政策在本区的贯彻执行。
（2）制定本区林业发展的中、长期规划，并组织实施。
（3）负责全区造林、绿化工作的指导、管理和监督；负责区政府重点林业工程项目的建设、管理。
（4）负责全区森林资源（林木、林地及林副产品）的管理、监督；组织林政执法管理，控制森林资源消长情况，落实森林采伐限额，组织管理林木、竹林的凭证采伐与运输。依法管理林地，并执行林地征用、占用初审制度；征收林业基金。
（5）组织、管理本区野生动、植物资源的保护和合理开发利用，负责全区森保工作和动、植物检疫工作。
（6）组织、管理本区森林防火工作，并查办有关案件。
（7）指导林业科技工作，负责指导、管理林业技术服务；
（8）与有关职能部门共同管理、指导森林公安工作；
（9）完成区委区政府交办的其他工作，承办上级主管部门交办的业务工作。
（二）耀州区林业局基本概况
耀州区林业局为科级建制全额拨款行政单位，编制14人，实有9人。下设行政单位1个，森林公安派出所；
全额拨款事业单位6个：耀州区绿化委员会、防火办、退耕还林草办公室、林业工作站、森林病虫害防治检疫站、野生动物保护管理站；差额拨款事业单位5个，国有柳林林场、国有高尔塬林场、石柱木材检查站、高尔塬木材检查站、九里坡木材检查站。
（三）2016年耀州区林业局工作任务完成情况
（一）主要指标完成情况。
全年完成林业固定资产投资2.5025亿元，基本与区考核指标2.5亿元持平；争取各类林业项目资金 4834.422 万元，高出区考核指标4800万元 0.7个百分点；完成造林绿化4.33万亩，高出区考核指标4万亩8.3个百分点；全区森林火灾受害率0.01‰，低于市上0.2‰控制目标；林业有害生物目标管理实现“一降三提高”；林政案件办结率100%。
（二）主要工作开展情况
1、造林绿化稳步推进。一是围绕景区、水源地、交通干线等区域完成林业重点工程3.43万亩，其中：天然林保护工程0.6万亩，三北防护林工程1.9万亩，新一轮退耕还林工程0.93万亩。二是以“八大产业核心区”和美丽乡村建设为重点，实施完成“城市、交通、景区、园区、流域、庭院”六大工程绿化6000亩。三是以锦阳新城建设重点，积极组织区级机关、驻耀单位在锦阳新城东直观山坡开展义务植树活动，栽植雪松、油松、红叶碧桃等苗木1万余株，绿化面积210亩。四是新栽以核桃为主的干杂果经济林0.3万亩，完成核桃低产园改造1.2万亩。
2、森林资源管护富有成效。一是狠抓森林防火工作。坚持“预防为主，积极消灭”的工作方针，狠抓宣传教育、巡查督查、火源管控、应急值守、火案查办等环节。二是严惩涉林违法行为。严厉打击盗伐滥伐林木、偷挖大树古树、非法占用林地等不法行为。全年共查办涉林案件6起，行政处罚5人，移交司法机关1人，有效保护了全区森林资源安全。三是科学防治森林病虫害。严格执行“一签两证”制度，有效预防了松材线虫、红脂大小蠹等虫害发生，实现了林业有害生防治目标管理“一降三提高”，确保了全区森林资源安全。四是强化野生动植物保护。重点加强了朱鹮的野外监测和活动区域安全管理。5月份以来，自然孵育出“耀州籍”朱鹮14只，朱鹮种群数量达到92只，成为我区生态环境持续改善的生动见证。
3、林业产业快速发展。一是完成巩固退耕还林成果后续产业项目5000亩年度建设任务，进一步夯实了我区群众增收致富产业。二是完成省级核桃经济林示范基地建设0.7万亩，建成百亩以上市级干杂果示范园10个、省级精品核桃示范园2个、省级精品花椒示范园2个，全面完成全年示范园建设任务。三是按照林药、林禽、林畜、林油四种模式，发展林下丹参、黄芩、金银花以及油用牡丹种植1.4万亩，林下养殖7万（头）只，林下特色经济发展迅速，有一定规模的涉林企业或合作社达14家。
4、林业改革不断深化。一是全区累计发放林权证67.19万亩，发证率95.5%。二是兑现2015年度集体公益林森林生态效益补偿面积31.3万亩，兑现资金401.4万元。三是按照中省市国有林场改革要求，结合我区实际，成立了国有林场改革领导小组，目前正在制定《耀州区国有林场改革实施方案》，实现全区国有林场人员平稳过渡，确保2017年底前完成全区国有林场改革。
5、林区基础设施建设进展顺利。今年以来，积极争取上级项目资金，新建木门管护站396㎡，对庙湾管护站的厕所、门房、围墙等基础设施进行修缮，尖坪管护站建设正在实施，全力推进3个管护站标准化建设，有效改善了一线职工的生产生活条件。
6、生态保护脱贫进展顺利。一是实施退耕还林脱贫，增加政策性收入。二是实施林业产业脱贫，增加经营性收入。三是实施林业重点工程用工脱贫，增加劳务性收入。已安排80名贫困群众参与林业工程建设，可带动80个贫困家庭253人增收，户均增收3600元。四是聘用生态护林员脱贫，增加工资性收入。按照省上已明确的相关政策，落实专项资金216万元，聘用300名建档立卡贫困户从事护林员工作，每人月工资600元，年工资7200元。五是实施公益林补偿脱贫，增加补助性收入。今年，448户1582人贫困群众通过公益林补偿费兑现户均年增收820元。
7、扎实开展服务零距离“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动。按照区委安排部署，我局以党旗领航奔小康活动为抓手，以脱贫攻坚为核心，扎实推进包村和精准扶贫工作，圆满完成照金镇五峰村、小丘镇孟虎村、瑶曲镇阎曲河村以及石柱镇木章、生寅5个村的年度包抓任务。
二、耀州区林业局2016年度部门决算表
1、收支支出决算表
|
收入支出决算表
|
|
|
|
|
财决公开01表
|
|
编制单位：铜川市耀州区林业局（汇总）
|
2016年
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
1、财政拨款收入
|
5,829.87
|
1、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
5,829.87
|
2、外交支出
|
0.00
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
0.00
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
|
2、上级补助收入
|
0.00
|
5、教育支出
|
0.00
|
|
3、事业收入
|
0.00
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
0.00
|
7、文化体育与传媒支出
|
3.00
|
|
4、经营收入
|
0.00
|
8、社会保障和就业支出
|
0.00
|
|
5、附属单位上缴收入
|
0.00
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
6、其他收入
|
0.00
|
10、节能环保支出
|
1,427.59
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
12、农林水支出
|
4,259.09
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
21、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
5,829.87
|
本年支出合计
|
5,689.68
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
228.37
|
年末结转和结余
|
368.56
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
6,058.24
|
支出总计
|
6,058.24
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
2、收入决算表
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区林业局（汇总）
|
|
|
2016年
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
5,829.87
|
5,829.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20701
|
文化
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
1,427.59
|
1,427.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21105
|
天然林保护
|
493.99
|
493.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110503
|
政策性社会性支出补助
|
163.99
|
163.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110506
|
天然林保护工程建设
|
180.00
|
180.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110599
|
其他天然林保护支出
|
150.00
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21106
|
退耕还林
|
314.60
|
314.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110605
|
退耕还林工程建设
|
279.00
|
279.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110699
|
其他退耕还林支出
|
35.60
|
35.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21110
|
能源节约利用
|
619.00
|
619.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2111001
|
能源节约利用
|
619.00
|
619.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
4,399.29
|
4,399.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
72.20
|
72.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
72.20
|
72.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21302
|
林业
|
4,167.09
|
4,167.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130201
|
行政运行
|
242.60
|
242.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130202
|
一般行政管理事务
|
250.74
|
250.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130204
|
林业事业机构
|
936.49
|
936.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130205
|
森林培育
|
1,270.72
|
1,270.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130207
|
森林资源管理
|
509.04
|
509.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130209
|
森林生态效益补偿
|
643.10
|
643.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130211
|
动植物保护
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130213
|
林业执法与监督
|
13.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130221
|
林业产业化
|
155.00
|
155.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130234
|
林业防灾减灾
|
55.00
|
55.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130299
|
其他林业支出
|
46.40
|
46.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21305
|
扶贫
|
160.00
|
160.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
160.00
|
160.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
3、支出决算表
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区林业局（汇总）
|
|
2016年
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
5,689.68
|
1,179.08
|
4,510.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20701
|
文化
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
1,427.59
|
0.00
|
1,427.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21105
|
天然林保护
|
493.99
|
0.00
|
493.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110503
|
政策性社会性支出补助
|
163.99
|
0.00
|
163.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110506
|
天然林保护工程建设
|
180.00
|
0.00
|
180.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110599
|
其他天然林保护支出
|
150.00
|
0.00
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21106
|
退耕还林
|
314.60
|
0.00
|
314.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110605
|
退耕还林工程建设
|
279.00
|
0.00
|
279.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110699
|
其他退耕还林支出
|
35.60
|
0.00
|
35.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21110
|
能源节约利用
|
619.00
|
0.00
|
619.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2111001
|
能源节约利用
|
619.00
|
0.00
|
619.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
4,259.10
|
1,179.09
|
3,080.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
72.20
|
0.00
|
72.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
72.20
|
0.00
|
72.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21302
|
林业
|
4,026.90
|
1,179.09
|
2,847.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130201
|
行政运行
|
242.60
|
242.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130202
|
一般行政管理事务
|
110.55
|
0.00
|
110.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130204
|
林业事业机构
|
936.49
|
936.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130205
|
森林培育
|
1,270.72
|
0.00
|
1,270.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130207
|
森林资源管理
|
509.04
|
0.00
|
509.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130209
|
森林生态效益补偿
|
643.10
|
0.00
|
643.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130211
|
动植物保护
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130213
|
林业执法与监督
|
13.00
|
0.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130221
|
林业产业化
|
155.00
|
0.00
|
155.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130234
|
林业防灾减灾
|
55.00
|
0.00
|
55.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130299
|
其他林业支出
|
46.40
|
0.00
|
46.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21305
|
扶贫
|
160.00
|
0.00
|
160.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
160.00
|
0.00
|
160.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
4、财政拨款收入支出决算表
|
财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表
|
|
编制单位：铜川市耀州区林业局（汇总）
|
|
2016年
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
1、一般公共预算财政拨款
|
5,829.87
|
1、一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
2、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3、国有资本经营预算收入
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7、文化体育与传媒支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10、节能环保支出
|
1,427.59
|
1,427.59
|
0.00
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12、农林水支出
|
4,259.09
|
4,259.09
|
0.00
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
5,829.87
|
本年支出合计
|
5,689.68
|
5,689.68
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
228.37
|
年末财政拨款结转和结余
|
368.56
|
368.56
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
228.37
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
6,058.24
|
支出总计
|
6,058.24
|
6,058.24
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区林业局（汇总）
|
|
|
2016年
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
合计
|
5,689.68
|
1,179.08
|
1,161.08
|
18
|
4,510.60
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
|
|
|
20701
|
文化
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
1,427.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,427.59
|
|
|
|
21105
|
天然林保护
|
493.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
493.99
|
|
|
|
2110503
|
政策性社会性支出补助
|
163.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
163.99
|
|
|
|
2110506
|
天然林保护工程建设
|
180.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
180.00
|
|
|
|
2110599
|
其他天然林保护支出
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
|
|
|
21106
|
退耕还林
|
314.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
314.60
|
|
|
|
2110605
|
退耕还林工程建设
|
279.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
279.00
|
|
|
|
2110699
|
其他退耕还林支出
|
35.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.60
|
|
|
|
21110
|
能源节约利用
|
619.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
619.00
|
|
|
|
2111001
|
能源节约利用
|
619.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
619.00
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
4,259.10
|
1,179.08
|
1,161.08
|
18
|
3,080.01
|
|
|
|
21301
|
农业
|
72.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
72.20
|
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
72.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
72.20
|
|
|
|
21302
|
林业
|
4,026.90
|
1,179.08
|
1,161.08
|
18
|
2,847.81
|
|
|
|
2130201
|
行政运行
|
242.60
|
242.60
|
224.59
|
18
|
0.00
|
|
|
|
2130202
|
一般行政管理事务
|
110.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
110.55
|
|
|
|
2130204
|
林业事业机构
|
936.49
|
936.49
|
936.49
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2130205
|
森林培育
|
1,270.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,270.72
|
|
|
|
2130207
|
森林资源管理
|
509.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
509.04
|
|
|
|
2130209
|
森林生态效益补偿
|
643.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
643.10
|
|
|
|
2130211
|
动植物保护
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.00
|
|
|
|
2130213
|
林业执法与监督
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.00
|
|
|
|
2130221
|
林业产业化
|
155.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
155.00
|
|
|
|
2130234
|
林业防灾减灾
|
55.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
55.00
|
|
|
|
2130299
|
其他林业支出
|
46.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
46.40
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
160.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
160.00
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
160.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
160.00
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区林业局（汇总）
|
|
2016年
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
备注
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
1,179.08
|
1,161.08
|
18
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,044.35
|
1,044.35
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
531.70
|
531.70
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
531.70
|
531.70
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
433.47
|
433.47
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
433.47
|
433.47
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
55.34
|
55.34
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
55.34
|
55.34
|
0.00
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
5.17
|
5.17
|
0.00
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
5.17
|
5.17
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
18.67
|
18.67
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
18.67
|
18.67
|
0.00
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
18
|
0.00
|
18
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
6.32
|
0.00
|
6.32
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
6.32
|
0.00
|
6.32
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.76
|
0.00
|
0.76
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.76
|
0.00
|
0.76
|
|
|
|
30206
|
电费
|
2.39
|
0.00
|
2.39
|
|
|
|
30206
|
电费
|
2.39
|
0.00
|
2.39
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
2.50
|
0.00
|
2.50
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
2.50
|
0.00
|
2.50
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
6.04
|
0.00
|
6.04
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
6.04
|
0.00
|
6.04
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
116.73
|
116.73
|
0.00
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.49
|
0.49
|
0.00
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.49
|
0.49
|
0.00
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
12.12
|
12.12
|
0.00
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
12.12
|
12.12
|
0.00
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
17.61
|
17.61
|
0.00
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
17.61
|
17.61
|
0.00
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
79.63
|
79.63
|
0.00
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
79.63
|
79.63
|
0.00
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
6.88
|
6.88
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0.00
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30314
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采暖补贴
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6.88
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6.88
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0.00
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
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财决公开07表
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编制单位：铜川市耀州区林业局（汇总）
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2016年
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单位：万元
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一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
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会议费
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培训费
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小计
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因公出国（境）费用
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公务接待费
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公务用车购置及运行维护费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行维护费
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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18.47
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0.00
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1.59
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16.88
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0.00
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16.88
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0.45
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0.00
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
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补充资料：
1.因公出国（境）团组情况说明：2016年度无出国（境）团组。
2.公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量7辆。
3.公务接待有关情况：2016年度公务接待累计7批次，公务接待累计247人。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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财决公开08表
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编制单位：铜川市耀州区林业局（汇总）
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2016年
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单位：万元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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合计
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,本部门2016年度无此项收支。
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三、耀州区林业局2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况（含基层单位）
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计5829.87万元。较上年增加657.7万元，主要原因是专项资金增加。
（2）2016年度本年支出合计5689.68万元。较上年增加443.21万元，增加的主要原因是加快项目实施，提升财政资金效益。
2、本年收入构成情况
2016年度本年收入合计5829.87万元。其中:财政拨款收入5829.87万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；占总收入的100%。
3、本年支出构成情况
2016年度本年支出合计5689.68万元。其中:基本支出1179.08万元；项目支出4510.6万元。
（1）基本支出1179.08万元（含基层单位），占总支出的20.7%。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，分别为人员经费1161.08万元和公用经费18万元。
（2）项目支出4510.6万元，占总支出79.3%。主要用于完成天然林保护工程、重点区域绿化、产业精准扶贫、退耕还林、生态效益补偿等项目支出。
（二）2016年度财政拨款收入支出总体情况（含基层单位）
1、2016年度本年财政拨款收入合计5829.87万元，较上年增加657.7万元，主要原因是项目资金增加。
2、2016年度本年财政拨款支出合计5689.68万元，较上年增加443.21万元，主要原因是项目支出增大。
（三）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（含基层单位）
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出5689.68万元，其中:基本支出1179.08万元，包括人员经费和共用经费，占总支出的20.7%；项目支出4510.6万元，是林业局各项工程款支出，占总支出的79.3%；包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加443.21万元，主要原因是中省市专项资金支出增大。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类科目）。
2016年一般公共预算财政拨款支出5689.68万元，按支出功能分类科目为：2070199其他文化支出3万元，2110503政策性社会性支出补助163.99万元、2110506天然林保护工程建设支出180万元，2110599其他天然林保护支出150万元、2110605退耕还林工程建设279万元，2110699其他退耕还林支出35.6万元，211001能源节约利用619万元、2130199其他农业支出72.2万元，2130201行政运行242.6万元，2130202一般行政管理事务110.55万元，2130204林业事业机构936.49万元，2130205森林培育1270.72万元，2130207森林资源管理509.04万元、2130209森林生态效益补偿643.1万元、 2130211动植物保护45万元，2130213林业执法与监督13万元、2130221林业产业化155万元，2130234林业防灾减灾55万元，2130299其他林业支出46.4万元，2130599其他扶贫支出160万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1179.08万元，其中：人员经费1161.08万元，主要包括;人员工资、津补贴、年终一次性奖金、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的支出等；共用经费18万元，主要包括;日常办公费、邮电费、水电费、其他交通费等。
（四）2016年“三公”经费、会议费、培训费支出情况（含基层单位）
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.47万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费16.88万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费16.88万元），公务接待费1.59万元。2016年“三公经费”支出比2015年“三公经费”支出减少1.34万元，下降6.8%。其中:公务接待费比上年减少2.88万元，降低64%，减少原因主要是加强管理，控制接待范围和接待人数；公务用车维护费比上年增加1.54万元，增加10%，增加原因是本年林业项目增加，车辆费用增加。
公务用车购置和保有情况：2016年无公务用车购置，单位年末公务用车实际保有量7辆，含基层事业单位。
公务接待费1.59万元，主要用于上级部门对林业项目检查、验收、考查、调研及朱鹮放飞，耀州区造林绿化成果展示等公务活动接待，本年国内公务接待人数累计247人。
2、培训费支出决算情况
2016年度无此次项支出。
3、会议费支出决算情况
2016年会议费支出0.45万元，主要是国家局对退耕还林后续产业成果调研会议支出。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费18万元，用于维护机关及基层单位日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年减少4.68万元，减少21%，其中：办公费6.32万元、水费0.76万元、电费2.39万元、电话费2.5万元、其他交通费用6.04万元。
2、政府采购支出情况
2016年严格按照政府采购相关规定执行，无预算内资金政府采购情况。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门及所属基层单位实际共有车辆7辆，单价50万元以上通用设备0台（套）
4、重点项目支出绩效评价情况
2016年度本部门未开展重点项目绩效评价。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。