铜川市耀州区庙湾镇人民政府2016年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、铜川市耀州区庙湾镇人民政府概况：
(一)铜川市耀州区庙湾镇人民政府主要职责
1、强化公共服务。负责镇区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责镇区公共服务实施建设。协调有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好镇区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。
2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社会矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好镇区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。
3、优化发展环境。配合搞好镇区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好镇区劳动监察、市场监督等工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供镇区有关统计数据。
4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居民委员会履行职责、提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。
5、完成区政府交办的其他工作。
耀州区庙湾镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。
行政机构设置：设党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。
事业机构设置： 庙湾镇人民政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。
(二) 铜川市耀州区庙湾镇人民政府基本概况
庙湾镇位于铜川市耀州区北部45公里处，总面积264.17平方公里,辖区有9个行政村（镇村合并后）：玉门村、庙湾村、蔡河村、五联村、柳林村、三政村、春林村、瑶峪村、贺家庄村。全镇共有7个贫困村分别为：东石坡村、春林村、五联村、蔡河村、联合村、神水村、柳林村。全镇共有总人口7706户21109人，其中农业总人口2788户10358人，贫困人口为861户2625人，全镇耕地面积2.78万亩，以种植业、养殖业、劳务输出为主导产业。2016年农民人均可支配收入为8368元，2016年度完成脱贫人口365户1294人。
(三) 2016 年铜川市耀州区庙湾镇人民政府工作任务完成情况
一、主要经济指标完成情况
2016年，全镇地方财政收入预计完成1300万元，全镇中小企业总产值预计完成7.5亿元，固定资产投资预计完成2亿元。
二、重点项目进展情况
1、陈家山安置小区配套基础设施建设，亮化、硬化、绿化已完成；
2、投资160万元春林村4.5公里道路硬化工程已完成。
3、庙湾镇文化型机关提升改造工程已完成，粉饰镇机关办公楼，在机关院内立面墙、楼道、会议室都张贴了社会主义核心价值观宣传标语、漫画。
4、玉门安置小区基础设施建设已完成。
5、投资400余万元的镇区河堤加固、人行道铺设工程已完工，
三、重点工作进展情况
（一）美丽乡村建设。一是积极抓好美丽乡村试点村玉门村建设与五联村市级美丽乡村建设任务，目前，完成投资38.4万元的秦川道组新修道路与砌筑护坡工程；完成投资236.1万元的马埝组沮河生态治理工程；完成投资100余万元五联村移民搬迁点绿化、亮化工程及村委会广场硬化任务。二是完成“四创”和农村路域环境综合治理阶段性工作任务，今年在我镇庙湾村、走马村、蔡河村、春林村、五联村总计栽植雪松、红叶李、侧柏、中槐、樱花5190棵，全面绿化美化农村环境。三是积极实施文化十个一工程，送文化进农村进社区；开展核心价值观进机关、进社区、进农村活动。今年粉饰镇机关办公楼，在机关院内立面墙、楼道、会议室都张贴了社会主义核心价值观宣传标语、漫画，新建镇文化站，营造了良好的社会主义核心价值观宣传氛围；多次举办“好婆婆、好媳妇、大孝子、庙湾好人及道德模范”表彰大会及道德讲堂，让社会主义核心价值观走进了千家万户；在药王故里“二月二”古庙会召开之际，我镇组织百人锣鼓秧歌队为古庙会助兴演出；并多次组织全镇领导干部赴柳范纪念馆等全区重点项目参观学习。积极开展百县万村综合文化服务中心示范点建设。完成了玉门、蔡河、庙湾三个文化示范点建设任务。四是做好环保工作。积极执行环境保护“一票否决制”，与各村签订了环境保护目标责任书，组织环保办、市容办、派出所等联合严查运煤车辆扬尘抛洒等现象，完善秸秆禁烧网格化属地管理体系，在农作物收种期间，严格实行全方位、全天候巡查监管和驻守值班，形成严密监视、严实管控、严守岗位的防范格局。通过张贴宣传标语、悬挂宣传横幅等形式进行环保宣传；加大水源地保护力度，河道管理力度，今年派驻河道管理员29名；倡议开展了“学雷锋、促环保，共建生态山水庙湾”——保护饮用水源地、扮靓朱鹮新家园志愿行动；举办“情系沮水源，共筑生态梦”主题志愿服务公益宣传等活动，群众的环保意识进一步增强。
（二）脱贫攻坚工作。一是扶贫搬迁扎实推进。全镇移民搬迁点共计5个，其中瑶玉村安置点香山小镇为全省四个样板集中安置点之一，阳光小区安置点已建成可投入使用，其余正在加紧建设之中。计划通过辖区内移民搬迁安置点和耀州区保障房安置群众1194户，其中贫困户616户，同步搬迁户578户。目前贫困户搬迁签订选房合同516户，其中进城187户，并于11月15日组织其中52户组团进城看房，实地解读最新移民搬迁政策，打消了群众的顾虑；同步搬迁户签订选房合同281户，其中进城113户。二是产业发展稳步推进。全镇脱贫攻坚共引进耀州区绿万丰农业发展公司、耀州区昊润养殖公司、铜川陶源生态农业有限公司等龙头企业3家，分布在东石坡、五联、联合、曲南、三政等5个村，带动贫困户95户341人脱贫致富。全镇参与脱贫攻坚专业合作社共有21家，其中新注册专业合作社14家，详细为：庙湾村6家，春林村、联合村2家，玉门、三政村、走马村、曲南村、蔡河村、神水村、瑶峪村、贺庄村、东石坡村、柳林村、五联村等村均有1家，带动贫困户494户1683人脱贫致富。积极创新脱贫攻坚新模式，推动光伏发电进农村入农户，目前镇上组织干部和技术人员已对具备条件的东石坡、联合、庙湾、神水进行调研及入户宣传，正在和上级主管部门积极对接。三是生态补偿落实到位。今年我镇从贫困户中确定了护林员41名，增加生态区护林员人数，让适合条件的贫困人口就地转成护林人员。协助区林业局对5个村退耕还林面积进行了初核，为下一步开展生态补偿脱贫奠定基础。四是其他帮扶措施全面落实。全镇就业创业主要依托劳务输出带动贫困户脱贫致富，2016年全镇共有230户281人贫困户通过劳务输出和培训上岗实现再就业创业。其中市内务工125户159人，市外务工95户123人。在教育帮扶、社会兜底保障、医疗救助这三项针对性帮扶措施上，严格执行评审标准，做到不漏一户不漏一人，确保每一个贫困户子女能顺利上学，确保低保户、五保户达到“两不愁、三保障”，因病致贫户在医疗救治上得到保障。
（三）农业农村工作。一是“三农”工作稳步推进，全镇粮食种植面积保持在2.2万亩，新栽干杂果1100亩，新栽中药材600余亩，新栽油用牡丹1200余亩，新挖鱼塘200余亩。今年全镇共组织鲜干果管护栽植知识培训、中药材、养殖培训16次，参加培训2000人次。今年新建干杂果示范园300亩，新建大型养猪、养羊场5个。二是今年完成土地确权颁证工作。三是积极做好春、秋季防疫工作，春、秋季动物防疫率达到100%。
(四)社会事业发展。一是计生工作。完成计生孕检72例，超额完成任务；三查312人，流动人口清理清查552人。并在6月13日至17日，庙湾镇对全镇育龄妇女开展“母亲健康工程”，受益育龄妇女达550余人；二是教育事业。做好了镇中心幼儿园运营管理工作，走马幼儿园建设工程主体已封顶，年底预计全面竣工。
（五）和谐社会建设。一是认真落实低保户、残疾人和生活困难群众救助等惠民政策。全镇现有五保供养对象38名，五保供养金按时通过惠民补贴卡发放。对344户661人城市低保对象、220户481人农村低保对象，严格按照动态管理，分类施救，及时公示，按标落实的工作原则，做到了应保尽保。二是做好信访稳定工作。我镇坚持“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”和“属事管理”的工作原则，全面落实各村、各单位“一把手”责任制，与各村、各驻镇单位签订了目标责任书，在年终各项工作综合评比时，把综治维稳工作列为主要内容，切实把“一票否决”制落到实处。今年我镇继续把矛盾纠纷大排查与“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动相结合，并推行五级调解机制，即组─村─包村领导干部─镇─律师团，把信访问题解决在基层、解决在萌芽状态、解决在第一时间，对不能当场解决的，汇总整理，按时办结。并建立重点人员工作台账，落实稳控措施，密切关注动向，及时掌握信息，进行24小时稳控，将其稳控在镇区范围内。今年共排查各类矛盾纠纷22起，调处22起，办理信访案件9件。三是全力做好了安全、防汛、防滑、防火等工作，坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的工作方针，按照“党政同责、一岗双责”的规定，严格落实安全生产“一票否决”制度，积极按照全区安全生产工作会议规定的各项要求，与辖区各村签订个目标责任书，扎实工作。1、每月集中开展2次联合大检查，特别是4.25照金透水安全事故发生以后，在前期安全工作的基础上，按照区安委会扩大会议要求，印发了“五一”“十一”等重要节点期间全镇安全生产大检查工作的通知，并将领导干部进行了分组，共组成了5个检查组，分别对煤矿安全、食品安全、道路交通安全、校园安全、建筑施工安全、危险化学品、消防、防汛防滑和农业机械等九个重点行业领域进行拉网式排查。并开展了安全知识大宣传活动，发放安全条例等1000余本，安全生产倡议书3000余份，确保全镇无安全事故发生。2、在火灾高发期，组织干部及包村区级部门、深入农户开展了宣传引导，签订《森林防火承诺书》，发放宣传单，组装宣传车辆刷写标语，悬挂横幅。经过深入开展工作去冬今春我镇无一起大的火灾发生。3、做好防汛防滑工作。制定并印发了防汛防滑防洪工作预案，建立健全地质灾害防范体系，制定完善监测网络。投资600多万元，修缮河提两处，加固河提1200米。气象防灾减灾任务全面完成。汛期全镇无重大安全事故发生。并在我镇举办全区防汛防滑安全演练。
（四）铜川市耀州区庙湾镇人民政府决算单位构成
纳入铜川市耀州区庙湾镇人民政府 2016 年度决算范围的单位包括：
行政单位 1 个：铜川市耀州区庙湾镇人民政府
二、铜川市耀州区庙湾镇人民政府 2016 年度部门决算表
1、收入支出决算表
|
|
收入支出决算表 |
|
财决公开01表 |
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编制单位：铜川市耀州区庙湾镇人民政府（汇总） |
2016年度 |
|
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
1、财政拨款收入 |
1,281.39 |
1、一般公共服务支出 |
387.13 |
||
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
1,261.39 |
2、外交支出 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
20.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
2、上级补助收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
15.00 |
||
|
3、事业收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
7、文化体育与传媒支出 |
220.60 |
||
|
4、经营收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
76.21 |
||
|
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
9、医疗卫生与计划生育支出 |
16.86 |
||
|
6、其他收入 |
0.00 |
10、节能环保支出 |
13.00 |
||
|
|
|
11、城乡社区支出 |
55.00 |
||
|
|
|
12、农林水支出 |
507.07 |
||
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
||
|
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
21、其他支出 |
20.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
1,281.39 |
本年支出合计 |
1,310.87 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
79.23 |
年末结转和结余 |
49.75 |
||
|
|
|
|
|
||
|
收入总计 |
1,360.62 |
支出总计 |
1,360.62 |
||
2.收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||
|
财决公开02表 |
|||||||||
|
编制单位：铜川市耀州区庙湾镇人民政府（汇总） 2016年度 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
1,281.38 |
1,281.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
357.65 |
357.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
261.34 |
261.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
261.34 |
261.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
220.60 |
220.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化 |
213.00 |
213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
213.00 |
213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.21 |
76.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
53.61 |
53.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
53.61 |
53.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110302 |
水体 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
507.06 |
507.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
90.71 |
90.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
90.71 |
90.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
304.17 |
304.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
296.17 |
296.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||
3.支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||
|
财决公开03表 |
||||||||
|
编制单位：铜川市耀州区庙湾镇人民政府（汇总） 2016年度 金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
1,310.87 |
682.87 |
628.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
387.13 |
387.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
290.82 |
290.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
290.82 |
290.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
220.60 |
20.60 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化 |
213.00 |
13.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
213.00 |
13.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.21 |
76.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
53.61 |
53.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
53.61 |
53.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110302 |
水体 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
55.00 |
5.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
507.06 |
149.06 |
358.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
90.71 |
90.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
90.71 |
90.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
304.17 |
46.17 |
258.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
296.17 |
46.17 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
财决公开05表 |
||||||||
|
编制单位：铜川市耀州区庙湾镇人民政府（汇总） 2016年度 金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
1,290.87 |
682.87 |
545.15 |
137.72 |
608.00 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
387.13 |
387.13 |
321.04 |
66.09 |
0.00 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
290.82 |
290.82 |
233.58 |
57.24 |
0.00 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
290.82 |
290.82 |
233.58 |
57.24 |
0.00 |
|
|
|
20106 |
财政事务 |
16.31 |
16.31 |
15.13 |
1.18 |
0.00 |
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
16.31 |
16.31 |
15.13 |
1.18 |
0.00 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
80.00 |
80.00 |
72.33 |
7.67 |
0.00 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
80.00 |
80.00 |
72.33 |
7.67 |
0.00 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
220.60 |
20.60 |
15.28 |
5.32 |
200.00 |
|
|
|
20701 |
文化 |
213.00 |
13.00 |
10.30 |
2.70 |
200.00 |
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
213.00 |
13.00 |
10.30 |
2.70 |
200.00 |
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.60 |
7.60 |
4.98 |
2.62 |
0.00 |
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.60 |
7.60 |
4.98 |
2.62 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.21 |
76.21 |
74.07 |
2.14 |
0.00 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
9.60 |
9.60 |
7.46 |
2.14 |
0.00 |
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
9.60 |
9.60 |
7.46 |
2.14 |
0.00 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
53.61 |
53.61 |
53.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
53.61 |
53.61 |
53.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.86 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
16.86 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
16.86 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
|
|
|
21103 |
污染防治 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
|
|
|
2110302 |
水体 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
55.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
50.00 |
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
507.06 |
149.06 |
102.89 |
46.17 |
358.00 |
|
|
|
21301 |
农业 |
90.71 |
90.71 |
90.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
90.71 |
90.71 |
90.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21302 |
林业 |
6.46 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
6.46 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21303 |
水利 |
5.72 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.72 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
304.17 |
46.17 |
0.00 |
46.17 |
258.00 |
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
296.17 |
46.17 |
0.00 |
46.17 |
250.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
财决公开06表 |
||||||
|
编制单位：铜川市耀州区庙湾镇人民政府（汇总） 2016年度 金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
合计 |
682.87 |
545.14 |
137.73 |
|
||
|
301 |
工资福利支出 |
459.53 |
459.53 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
211.34 |
211.34 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
211.34 |
211.34 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
223.69 |
223.69 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
223.69 |
223.69 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
137.74 |
0.00 |
137.74 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
18.96 |
0.00 |
18.96 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
18.96 |
0.00 |
18.96 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
6.55 |
0.00 |
6.55 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
6.55 |
0.00 |
6.55 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|
|
|
30206 |
电费 |
8.02 |
0.00 |
8.02 |
|
|
|
30206 |
电费 |
8.02 |
0.00 |
8.02 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
40.49 |
0.00 |
40.49 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
40.49 |
0.00 |
40.49 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
32.08 |
0.00 |
32.08 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
32.08 |
0.00 |
32.08 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.03 |
0.00 |
24.03 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.03 |
0.00 |
24.03 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
85.61 |
85.61 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
60.69 |
60.69 |
0.00 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
60.69 |
60.69 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
财决公开07表 |
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|
编制单位：铜川市耀州区庙湾镇人民政府（汇总） 2016年度 金额单位：万元 |
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|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
4.50 |
0.00 |
1.50 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
|
|||||||
补充资料：
1.因公出国（境）费用情况：2016年无出国（境）费用。
2.公务车辆保有情况：2016年购置公务用车0辆；年度公务用车保有量2辆。
3.公务接待有关情况：2016年公务接待累计500人次。
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
财决公开08表 |
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编制单位：铜川市耀州区庙湾镇人民政府（汇总） 2016年度 金额单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
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三、铜川市耀州区庙湾镇人民政府2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况。
（1）2016年度本年收入合计1281.39万元,较上年增加649.29万元,主要原因是本年人员增加。
（2）2016年度本年支出合计1310.87万元,较上年增加743.64万元,主要原因是本年人员增加、项目支出增加。
2、本年收入构成情况。
2016年度，本年收入合计1281.39万元。其中：一般公共预算财政拨款1261.39万元，占收入的98.44%。包括一般公共预算财政拨款1261.39万元，政府性基金预算财政拨款20万元，其他收入0万元。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计1310.87万元，其中：基本支出682.87万元，是为了发放人员工资、津补贴目标考核奖、医保等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的52.09%。项目支出628万元，占总支出的47.91%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年收入合计1281.39万元，较上年增加649.29万元,主要原因是本年人员增加。
2、2016年度本年支出合计1310.87万元，较上年增加743.64万元,主要原因是本年人员增加、项目支出增加。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1290.87万元，其中。基本支出682.87万元，项目支出608万元，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出，2016年一般公共预算财政拨款，支出较上年增加743.64万元,主要原因是本年人员增加、项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1290.87万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出387.13万元、教育支出15万元、文化体育与传媒支出220.6万元、社会保障和就业支出76.21万元、医疗卫生与计划生育支出16.86万元、节能环保支出13万元、城乡社区支出55万元、农林水支出507.07万元。
一般公共服务支出支出387.13万元。包括：
（1）行政运行支出290.82万元，主要用于工资、津补贴、住房公积金等各项社会保险的支出。
（2）财政事务支出16.31万元。主要用于财政所人员及事务支出等。
（3）其他一般公共服务支出80万元。主要用于商品和服务支出等。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出682.87万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费545.15万元，主要包括：人员工资、津补贴、年终一次性奖金、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的支出等；公用费用137.72万元，主要包括：日常办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费等。
（四）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.5万元，其中，因公出国(境)费用0元，公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费1.5万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.4万元，其中：公务接待费比上年减少1.4万元，主要是厉行节约，接待批次、人数得到控制；公务用车购置及运行维护费与去年持平；无因公出国(境)费用。
公务用车购置及保有情况：2016年无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量2辆。
公务接待费：2016年度公务接待累计500人次。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年度政府性基金预算财政拨款收入20万元，政府性基金预算财政拨款支出20万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。
（六）2016国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出137.72 万元，较上年减少28.27万元，主要是削减机关运行开支。
2、政府采购支出情况
庙湾镇人民政府严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府无采购支出。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属预算单位实际共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
4、重点项目支出绩效评价情况
本部门无此项内容。
四、专业名称解释：
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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