一、铜川市耀州区城市管理办公室概况
（一）铜川市耀州区城市管理办公室主要职责：
依据国家和地方有关法律、法规、规章，拟定城市管理办法并负责组织实施;承担规划检查职责。对所有规划建设项目从开工放线到竣工验收实行全程监督管理，并对建筑材料占道进行审批;负责城市规划区内街道、主要干道、主要巷道的市容环境卫生管理;负责城市规划区生活垃圾处置费的征收;负责组织制定城管监察、环卫管理人员的考核标准，提出培训计划和内容，对城管监察、环卫管理人员进行培训，提高城管监察、环卫管理人员的执法水平;负责对各乡镇、街道办事处及相关单位市容环境卫生工作进行监督、指导、检查、考核。
（二）铜川市耀州区城市管理办公室基本概况：
铜川市耀州区城市管理办公室属于财政全额拨款事业单位，实有100人，其中编制68人，临时人员32人。下设耀州区环境卫生管理站，实有25人，其中编制8人，集体职工 17人。耀州区城市管理联合执法大队，长期聘用人员71人。2016年底单位固定资产110.93万元。
（三）2016年铜川市耀州区城市管理办公室工作任务完成情况
主要指标城区生活垃圾无害化处理率达到90%以上;认真贯彻落实中央城市工作会议精神，改进执法方式，完善执法制度，构建执法联动机制，完成执法体制改革任务;积极开展市容环境卫生综合整治行动，治理噪音污染、油烟污染、扬尘污染等涉及民生的热点问题；推进城市管理精细化、标准化、规范化，有效提升城市环境面貌;充分发挥数字城管平台作用，推行城市管理网格化工作，重点抓好主次干道的督促整改工作；积极与相关部门沟通，协调解决存在的难点、重点问题，落实权责清单;以人民满意度为导向，创新多种形式让公众参与，利用微信政务、12319城管热线和6588778电话等，拓展服务平台，广开参与渠道，搭建公众参与平台，及时受理群众反映的热点、难点问题;坚持“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制；通过公开栏、微信公众号等形式深入开展党政务公开工作，强化社会和内部监督。抓紧廉政纪律教育;进一步提高环卫职工待遇，为环卫职工缴纳养老统筹。
(四）铜川市耀州区城市管理办公室决算单位构成
纳入铜川市耀州区城市管理办公室决算范围的单位包括：
铜川市耀州区城市管理办公室本级和耀州区四创办（四创办为临时机构）。
二、铜川市耀州区城市管理办公室2016年部门决算表
1、
收入支出决算表
收入支出决算表
|
|
|
|
财决公开01表
|
|
编制单位：铜川市耀州区城市管理办公室（汇总）
|
2016年
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
1、财政拨款收入
|
2,125.92
|
1、一般公共服务支出
|
82.18
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
2,125.92
|
2、外交支出
|
0.00
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
0.00
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
|
2、上级补助收入
|
0.00
|
5、教育支出
|
2.00
|
|
3、事业收入
|
0.00
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
0.00
|
7、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
4、经营收入
|
0.00
|
8、社会保障和就业支出
|
0.00
|
|
5、附属单位上缴收入
|
0.00
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.40
|
|
6、其他收入
|
0.00
|
10、节能环保支出
|
111.00
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
1,917.51
|
|
|
|
12、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
2.00
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
21、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2,125.92
|
本年支出合计
|
2,115.09
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
89.26
|
年末结转和结余
|
100.09
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
2,215.18
|
支出总计
|
2,215.18
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
2、收入决算表
收入决算
财决公开02表
|
编制单位：铜川市耀州区城市管理办公室（汇总）
|
2016年
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
2,125.93
82.18
|
财政拨款收入
2,125.93
82.18
|
上级补助收入
0.00
0.00
|
事业收入
0.00
0.00
|
经营收入
0.00
0.00
|
附属单位上缴收入
0.00
0.00
|
其他收入
0.00
0.00
|
|
功能分类科目编码
合计
201
|
科目名称
一般公共服务支出
|
|
20103
|
59.18
|
59.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010303
|
机关服务
|
59.18
|
59.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20502
|
普通教育
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.40
|
0.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21004
|
公共卫生
|
0.40
|
0.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
0.40
|
0.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
111.00
|
111.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
26.00
|
26.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
26.00
|
26.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21110
|
能源节约利用
|
75.00
|
75.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2111001
|
能源节约利用
|
75.00
|
75.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21199
|
其他节能环保支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2119901
|
其他节能环保支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1,928.35
|
1,928.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1,530.53
|
1,530.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120104
|
城管执法
|
1,530.53
|
1,530.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
391.82
|
391.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
391.82
|
391.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21699
|
其他商业服务业等支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2169999
|
其他商业服务业等支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3、支出决算表
支出决算表
|
|
|
|
财决公开03表
|
|
编制单位：铜川市耀州区城市管理办公室（汇总）
|
2016年
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
2,115.10
|
847.12
|
1,267.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
82.18
|
0.00
|
82.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
59.18
|
0.00
|
59.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010303
|
机关服务
|
59.18
|
0.00
|
59.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
23.00
|
0.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
23.00
|
0.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20502
|
普通教育
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.40
|
0.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21004
|
公共卫生
|
0.40
|
0.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
0.40
|
0.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
111.00
|
0.00
|
111.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
26.00
|
0.00
|
26.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
26.00
|
0.00
|
26.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21110
|
能源节约利用
|
75.00
|
0.00
|
75.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2111001
|
能源节约利用
|
75.00
|
0.00
|
75.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21199
|
其他节能环保支出
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2119901
|
其他节能环保支出
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1,917.52
|
844.72
|
1,072.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1,519.70
|
477.71
|
1,041.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120104
|
城管执法
|
1,519.70
|
477.71
|
1,041.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
391.82
|
361.01
|
30.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
391.82
|
361.01
|
30.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21699
|
其他商业服务业等支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2169999
|
其他商业服务业等支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
4.财政拨款收入支出决算表
财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
财决公开04表
|
|
编制单位：铜川市耀州区城市管理办公室（汇总）
|
2016年
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
1、一般公共预算财政拨款
|
2,125.92
|
1、一般公共服务支出
|
82.18
|
82.18
|
0.00
|
|
2、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
2、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3、国有资本经营预算收入
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5、教育支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
|
|
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.40
|
0.40
|
0.00
|
|
|
|
10、节能环保支出
|
111.00
|
111.00
|
0.00
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
1,917.51
|
1,917.51
|
0.00
|
|
|
|
12、农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2,125.92
|
本年支出合计
|
2,115.09
|
2,115.09
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
89.26
|
年末财政拨款结转和结余
|
100.09
|
100.09
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
89.26
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
2,215.18
|
支出总计
|
2,215.18
|
2,215.18
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
财决公开05表
|
|
编制单位：铜川市耀州区城市管理办公室（汇总）
|
2016年
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
2,115.10
|
847.12
|
752.14
|
94.98
|
1,267.98
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
82.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
82.18
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
59.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
59.18
|
|
|
2010303
|
机关服务
|
59.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
59.18
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.00
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
20502
|
普通教育
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.40
|
0.40
|
0.00
|
0.40
|
0.00
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
0.40
|
0.40
|
0.00
|
0.40
|
0.00
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
0.40
|
0.40
|
0.00
|
0.40
|
0.00
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
111.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
111.00
|
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
26.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.00
|
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
26.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.00
|
|
|
21110
|
能源节约利用
|
75.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
75.00
|
|
|
2111001
|
能源节约利用
|
75.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
75.00
|
|
|
21199
|
其他节能环保支出
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
2119901
|
其他节能环保支出
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1,917.52
|
844.72
|
752.14
|
92.58
|
1,072.80
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
1,519.70
|
477.71
|
475.91
|
1.80
|
1,041.99
|
|
|
2120104
|
城管执法
|
1,519.70
|
477.71
|
475.91
|
1.80
|
1,041.99
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
0.00
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
391.82
|
361.01
|
276.23
|
84.78
|
30.81
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
391.82
|
361.01
|
276.23
|
84.78
|
30.81
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
|
|
21699
|
其他商业服务业等支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
|
|
2169999
|
其他商业服务业等支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
财决公开06表
|
|
编制单位：铜川市耀州区城市管理办公室（汇总）
|
2016年
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
备注
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
847.12
|
752.14
|
94.98
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
737.62
|
737.62
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
226.99
|
226.99
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
226.99
|
226.99
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
212.14
|
212.14
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
212.14
|
212.14
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
48.75
|
48.75
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
48.75
|
48.75
|
0.00
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
65.28
|
65.28
|
0.00
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
65.28
|
65.28
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
184.46
|
184.46
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
184.46
|
184.46
|
0.00
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
94.97
|
0.00
|
94.97
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
15.09
|
0.00
|
15.09
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
15.09
|
0.00
|
15.09
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
7.29
|
0.00
|
7.29
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
7.29
|
0.00
|
7.29
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
1.20
|
0.00
|
1.20
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
1.20
|
0.00
|
1.20
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
|
|
|
30205
|
水费
|
8.43
|
0.00
|
8.43
|
|
|
|
30205
|
水费
|
8.43
|
0.00
|
8.43
|
|
|
|
30206
|
电费
|
13.83
|
0.00
|
13.83
|
|
|
|
30206
|
电费
|
13.83
|
0.00
|
13.83
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
13.29
|
0.00
|
13.29
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
13.29
|
0.00
|
13.29
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
7.08
|
0.00
|
7.08
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
7.08
|
0.00
|
7.08
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
20.62
|
0.00
|
20.62
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
20.62
|
0.00
|
20.62
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
14.53
|
14.53
|
0.00
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
14.53
|
14.53
|
0.00
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
14.53
|
14.53
|
0.00
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
7、一般公共预算财政拨款（三公）经费、会议费、培训费支出决算表
一般公共预算财政拨款（三公）经费、会议费、培训费支出决算表
|
|
|
|
财决公开07表
|
|
编制单位：铜川市耀州区城市管理办公室（汇总）
|
2016年
|
|
金额单位：万元
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
20.62
|
0.00
|
0.00
|
20.62
|
0.00
|
20.62
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
|
补充资料：
（1）、因公出国（境）费用0万元。2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次，与2015年一致。
（2）、公务用车购置及运行维护费20.62万元均为车辆运行维护费，2016年末公车保有量为8辆。
（3）、公务接待费0万元，与上年一致。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
财决公开08表
金额单位：万元
|
|
编制单位：铜川市耀州区城市管理办公室（汇总）
|
2016年
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
|
资料补充
本单位无政府性基金
三、铜川市耀州区城市管理办公室2016年度部门决算情况说明
（一）、2016年度收入支出总体情况
1、2016年度收入支出总体情况
（1）2016年度收入合计2125.92万元，较上年增加716.39万元,。原因为项目资金增加。
（2）2016年度支出合计2115.10万元，较上年增加749.78万元,。原因为项目资金增加。
2、2016年度收入构成情况
2016年度收入合计2125.92万元。其中：财政拨款收入：2125.92万元 ，占总收入的100%。
3、2016年度支出构成情况
2016年度支出合计2115.10万元。其中：基本支出847.12万元，占总收入的40%，用于工资福利、商品和服务支出等。项目支出：1267.98万元。占总支出的60%，用于清扫保洁经费等。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度收入合计2125.92万元，较上年增加716.35万元。原因为项目资金增加。
2、2016年度支出合计2115.09万元，较上年增加749.78万元。原因为项目资金增加。。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出2115.10万元，其中基本支出847.12万元，项目支出1267.98万元。包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加749.79万元，主要是项目资金增加。。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年一般公共预算财政拨款支出2115.10万元，按支出功能科目分一般公共服务支出82.18万元；教育支出2万元；医疗卫生与计划生育支出0.4万元；节能环保支出111万元；城乡社区支出1917.52万元，商业服务业支出2万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出847.12万元，其中人员经费752.14万元，主要用于人员工资福利等。公用经费94.98万元，主要用于机关日常各项开支。
（四）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出20.62万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费20.62万元，公务接待费0万元。
（1）、因公出国（境）费用0万元。2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次，与2015年一致。
（2）、公务用车购置及运行维护费20.62万元均为车辆运行维护费，较2015年增加0.44万元，主要因为2016年调拨一辆车。
（3）、公务接待费0万元，与上年一致。
2、培训费支出情况
2016年无此项支出。
3、2016年会议费支出情况
2016年无此项支出。
（五）2016年政府性基金财政拨款收入支出决算情况
本单位无政府性基金
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门 2016 年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出94.97万元，用于维持机关日常运转所必需的办公费、印刷费、差旅费、其他商品服务支出等公用支出。其中：事业单位1户，合计 847.12 万元，占机关运行经费的 100%。
2、政府采购支出情况
本部门 2016 年度无此项收支
3、国有资产占用情况
2016年本部门所属各预决算单位实际共有车一辆，单价50万元以上通用设备0台。
4、重点项目支出绩效评价情况
我单位无此项内容。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务
接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。