铜川市耀州区石柱镇人民政府2016年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、铜川市耀州区石柱镇人民政府概况
1、石柱镇人民政府的主要职责
主要职责是：
（1）在上级党委、政府和同级党委的领导下，依法抓好本乡镇的行政事务，完成好上级部门下达本乡镇的各项工作任务。
（2）贯彻执行本镇人民代表大会的决定和决议。
（3）根据本镇的实际，制定本乡镇经济和社会发展规划以及年度工作计划，并做好组织实施。
（4）指导村民委员会依照《村民委员会组织法》的规定，进行自我管理、自我教育、自我服务。
（5）支持和指导村民委员会及集体经济组织依法进行经济活动，维护以家庭承包经营为主的统分结合的双层经营体制，保障集体经济组织和村民、承包经营户的合法财产权和其他合法权利、利益。
（6）办理本镇的公共事务和公益事业，积极招商引资，发挥优势，扬长避短，建立和巩固本乡镇主导产业，培育新的经济增长点，发展多种形式的非公有制经济，促进农村生产建设和社会市场经济的发展。
（7）积极发展农村基础设施建设，确保本乡镇文教、卫生保健、救济救灾、优抚养老等各项工作的开展。切实抓好社会稳定和计划生育工作。
2、石柱镇人民政府2016年工作任务
新栽果树2688亩，果园秸秆覆盖1805亩。全镇苹果园面积达4.3万亩，挂果园2.8万亩，年产苹果5.8万吨。建成新型果品冷藏库1座。发展中药材种植。协调上和公司在7个村栽植丹参630亩。耀石路、石演路及文王山相继实施绿化工程，绿化面积达到500亩。完成了环境保护“四创”和农村路域环境综合治理工作任务。积极落实了五保户供养标准，确保城乡居民最低生活保障，做到了应保尽保。完成了年度人口和计划生育工作任务。新型农村合作医疗参合率达到95%以上，新型农村社会养老保险参保率达到97%以上。认真做好了安全、防汛防滑、防火、动物防疫及信访维稳工作，全镇无越级集体上访事件发生。
3、石柱镇人民政府的决算单位构成
纳入铜川市耀州区石柱镇人民政府2016年度决算范围的单位包括：
行政单位1个：铜川市耀州区石柱镇人民政府
二、铜川市耀州区石柱镇人民政府2016年度部门决算表
1、收入支出决算表 收入支出决算表 财决公开01表 编制单位：铜川市耀州区石柱镇人民政府（汇总） 2016年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 1、财政拨款收入 2,953.85 1、一般公共服务支出 622.72 其中：一般公共预算财政拨款 2,943.85 2、外交支出 0.00 政府性基金预算财政拨款 10.00 3、国防支出 0.00 国有资本经营预算财政拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 2、上级补助收入 0.00 5、教育支出 0.00 3、事业收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 7、文化体育与传媒支出 368.14 4、经营收入 0.00 8、社会保障和就业支出 115.90 5、附属单位上缴收入 0.00 9、医疗卫生与计划生育支出 41.64 6、其他收入 0.00 10、节能环保支出 395.00 11、城乡社区支出 143.00 12、农林水支出 879.91 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 4.92 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、国土海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 0.00 20、油物资储备支出 0.00 21、其他支出 10.00 本年收入合计 2,953.85 本年支出合计 2,581.23 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 100.68 年末结转和结余 473.30 收入总计 3,054.53 支出总计 3,054.53 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2、收入决算表 收入决算表 财决公开02表 编制单位：铜川市耀州区石柱镇人民政府（汇总） 2016年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 合计 2,953.85 2,953.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 666.77 666.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 527.13 527.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 527.13 527.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 31.64 31.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 31.64 31.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013202 一般行政管理事务 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 368.15 368.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 132.98 132.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 132.98 132.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20702 文物 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070299 其他文物支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 35.16 35.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 35.16 35.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 115.90 115.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建设 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 100.20 100.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 100.20 100.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20815 自然灾害生活救助 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081599 其他自然灾害生活救助支出 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 41.64 41.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 41.64 41.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 41.64 41.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 395.00 395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 143.00 143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1,208.48 1,208.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 336.72 336.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130142 农村道路建设 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 196.72 196.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业 50.37 50.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业支出 50.37 50.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 13.59 13.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 13.59 13.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 597.80 597.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级一事一议的补助 123.00 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 474.80 474.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3、支出决算表 支出决算表 财决公开03表 编制单位：铜川市耀州区石柱镇人民政府（汇总） 2016年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 2,581.23 1,219.87 1,361.36 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 622.72 514.72 108.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 483.08 483.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 483.08 483.08 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 31.64 31.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 31.64 31.64 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 2013202 一般行政管理事务 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 368.14 9.98 358.16 0.00 0.00 0.00 20701 文化 132.98 9.98 123.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 132.98 9.98 123.00 0.00 0.00 0.00 20702 文物 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 2070299 其他文物支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 35.16 0.00 35.16 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 35.16 0.00 35.16 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 115.90 112.70 3.20 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 3.20 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建设 3.20 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 100.20 100.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 100.20 100.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20815 自然灾害生活救助 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2081599 其他自然灾害生活救助支出 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 41.64 41.64 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 41.64 41.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 41.64 41.64 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 395.00 0.00 395.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 143.00 10.00 133.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 95.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 95.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 48.00 10.00 38.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 48.00 10.00 38.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 879.91 525.91 354.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 256.72 100.72 156.00 0.00 0.00 0.00 2130142 农村道路建设 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 116.72 100.72 16.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业 50.37 45.37 5.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业支出 50.37 45.37 5.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 13.59 13.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 13.59 13.59 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 489.23 366.23 123.00 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级一事一议的补助 123.00 0.00 123.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 366.23 366.23 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 4.92 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4、财政拨款收入支出决算表 财政拨款收入支出决算表 财决公开04表 编制单位：铜川市耀州区石柱镇人民政府（汇总） 2016年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项目 决算数 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 1、一般公共预算财政拨款 2,943.85 1、一般公共服务支出 622.72 622.72 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 10.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 7、文化体育与传媒支出 368.14 368.14 0.00 8、社会保障和就业支出 115.90 115.90 0.00 9、医疗卫生与计划生育支出 41.64 41.64 0.00 10、节能环保支出 395.00 395.00 0.00 11、城乡社区支出 143.00 143.00 0.00 12、农林水支出 879.91 879.91 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 4.92 4.92 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 18、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 20、油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 21、其他支出 10.00 0.00 10.00 本年收入合计 2,953.85 本年支出合计 2,581.23 2,571.23 10.00 年初财政拨款结转和结余 100.68 年末财政拨款结转和结余 473.30 473.30 0.00 一般公共预算财政拨款 100.68 政府性基金预算财政拨款 0.00 收入总计 3,054.53 支出总计 3,054.53 3,044.53 10.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 财决公开05表 编制单位：铜川市耀州区石柱镇人民政府（汇总） 2016年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注 功能分类科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 合计 2,571.23 1,219.87 1,093.48 126.39 1,361.36 201 一般公共服务支出 622.72 514.72 434.43 80.29 108.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 483.08 483.08 404.59 78.49 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 483.08 483.08 404.59 78.49 0.00 20106 财政事务 31.64 31.64 29.84 1.80 0.00 2010699 其他财政事务支出 31.64 31.64 29.84 1.80 0.00 20132 组织事务 28.00 0.00 0.00 0.00 28.00 2013202 一般行政管理事务 28.00 0.00 0.00 0.00 28.00 20199 其他一般公共服务支出 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 2019999 其他一般公共服务支出 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 207 文化体育与传媒支出 368.14 9.98 9.38 0.60 358.16 20701 文化 132.98 9.98 9.38 0.60 123.00 2070199 其他文化支出 132.98 9.98 9.38 0.60 123.00 20702 文物 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 2070299 其他文物支出 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 20799 其他文化体育与传媒支出 35.16 0.00 0.00 0.00 35.16 2079999 其他文化体育与传媒支出 35.16 0.00 0.00 0.00 35.16 208 社会保障和就业支出 115.90 112.70 112.70 0.00 3.20 20802 民政管理事务 3.20 0.00 0.00 0.00 3.20 2080208 基层政权和社区建设 3.20 0.00 0.00 0.00 3.20 20808 抚恤 100.20 100.20 100.20 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 100.20 100.20 100.20 0.00 0.00 20815 自然灾害生活救助 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 2081599 其他自然灾害生活救助支出 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 41.64 41.64 39.54 2.10 0.00 21007 计划生育事务 41.64 41.64 39.54 2.10 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 41.64 41.64 39.54 2.10 0.00 211 节能环保支出 395.00 0.00 0.00 0.00 395.00 21110 能源节约利用 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 2111001 能源节约利用 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 21199 其他节能环保支出 45.00 0.00 0.00 0.00 45.00 2119901 其他节能环保支出 45.00 0.00 0.00 0.00 45.00 212 城乡社区支出 143.00 10.00 9.40 0.60 133.00 21203 城乡社区公共设施 95.00 0.00 0.00 0.00 95.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 95.00 0.00 0.00 0.00 95.00 21205 城乡社区环境卫生 48.00 10.00 9.40 0.60 38.00 2120501 城乡社区环境卫生 48.00 10.00 9.40 0.60 38.00 213 农林水支出 879.91 525.91 483.41 42.50 354.00 21301 农业 256.72 100.72 95.02 5.70 156.00 2130142 农村道路建设 140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 2130199 其他农业支出 116.72 100.72 95.02 5.70 16.00 21302 林业 50.37 45.37 42.97 2.40 5.00 2130299 其他林业支出 50.37 45.37 42.97 2.40 5.00 21303 水利 13.59 13.59 12.99 0.60 0.00 2130399 其他水利支出 13.59 13.59 12.99 0.60 0.00 21305 扶贫 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 2130504 农村基础设施建设 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 2130599 其他扶贫支出 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 21307 农村综合改革 489.23 366.23 332.43 33.80 123.00 2130701 对村级一事一议的补助 123.00 0.00 0.00 0.00 123.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 366.23 366.23 332.43 33.80 0.00 215 资源勘探信息等支出 4.92 4.92 4.62 0.30 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 4.92 4.92 4.62 0.30 0.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 4.92 4.92 4.62 0.30 0.00 229 其他支出 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开06表 编制单位：铜川市耀州区石柱镇人民政府（汇总） 2016年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注 经济分类科目编码 科目名称 合计 1,219.87 1,093.48 126.39 301 工资福利支出 648.35 648.35 0.00 30101 基本工资 283.98 283.98 0.00 30101 基本工资 283.98 283.98 0.00 30102 津贴补贴 255.94 255.94 0.00 30102 津贴补贴 255.94 255.94 0.00 30103 奖金 74.89 74.89 0.00 30103 奖金 74.89 74.89 0.00 30199 其他工资福利支出 33.54 33.54 0.00 30199 其他工资福利支出 33.54 33.54 0.00 302 商品和服务支出 126.39 0.00 126.39 30201 办公费 47.10 0.00 47.10 30201 办公费 47.10 0.00 47.10 30202 印刷费 10.30 0.00 10.30 30202 印刷费 10.30 0.00 10.30 30205 水费 3.35 0.00 3.35 30205 水费 3.35 0.00 3.35 30206 电费 18.80 0.00 18.80 30206 电费 18.80 0.00 18.80 30207 邮电费 0.75 0.00 0.75 30207 邮电费 0.75 0.00 0.75 30208 取暖费 4.20 0.00 4.20 30208 取暖费 4.20 0.00 4.20 30211 差旅费 2.40 0.00 2.40 30211 差旅费 2.40 0.00 2.40 30213 维修（护）费 11.50 0.00 11.50 30213 维修（护）费 11.50 0.00 11.50 30226 劳务费 10.00 0.00 10.00 30226 劳务费 10.00 0.00 10.00 30231 公务用车运行维护费 6.00 0.00 6.00 30231 公务用车运行维护费 6.00 0.00 6.00 30299 其他商品和服务支出 11.99 0.00 11.99 30299 其他商品和服务支出 11.99 0.00 11.99 303 对个人和家庭的补助 445.13 445.13 0.00 30305 生活补助 431.13 431.13 0.00 30305 生活补助 431.13 431.13 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 14.00 14.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 14.00 14.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
三、铜川市耀州区石柱镇人民政府2016 年度部门决算情况说明
（一）2016 年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016 年度本年收入合计2953.85万元，较上年增加97.09万元，主要原因是项目款增加。
（2）2016 年度本年支出合计2581.23万元，较上年增加 174.77 万元，主要原因是项目支出增加。
2、本年收入构成情况
2016 年度本年收入合计2953.85万元。其中:财政拨款2953.85万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款 2943.85 万元、政府性基金预算财政拨款 10万元、其他收入0万元。
3、本年支出构成情况
2016 年本年支出合计2581.23 万元。其中:基本支出1219.87万元，是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖、医保等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 47%；项目支出1361.36 万元，是为各类项目支出费用，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。占总支出的 53%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
（1）2016 年度本年收入合计2953.85万元，较上年增加97.09万元，主要原因是项目款增加。
（2）2016 年度本年支出合计2581.23万元，较上年增加 174.77万元，主要原因是项目支出增加。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016 年一般公共预算财政拨款支出2571.23 万元，其中：基本支出1219.87 万元，项目支出1351.36万元，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加174.77万元，主要是项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016 年度一般公共预算财政拨款支出2571.23 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出622.72 万元、文化体育与传媒支出368.14万元，社会保障和就业支出115.9万元，医疗卫生与计划生育支出41.64 万元，节能环保支出395万元，城乡社区支出143万元，农林水支出879.91万元，资源勘探信息等支出4.92万元。
一般公共服务支出622.72 万元。包括：
（1）事业运行支出434.43 万元，主要用于工资、津补贴、住房公积金等各项社会保险的支出。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出80.29 万元。主要用于商品和服务支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出1219.87 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，
其中：人员经费1093.48 万元，主要包括:人员工资、津补贴、年终一次性奖金、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的支出等；公用经费126.39元，主要包括:日常办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费等。
（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 8.81 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6万元，公务接待费 2.81万元。2016 年度“三公经费”支出比 2015 年减少 5.65 万元，下降 64 %，其中：公务接待费比上年减少 0.1 万元，降低 0.4 %,主要是接待批次、人数减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少5.55 万元，下降63 %，主要是公务用车上缴一辆；无因公出国（境）费用。
公务用车购置及保有情况： 2016 年无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量3辆。
公务接待费：2016 年度国内公务接待累计 59 批次、412 人，经费总额 2.81 万元。主要用于接待脱贫攻坚省、市、区级检查、验收。
2、培训费支出决算情况
本部门 2016 年度无此项收支。
3、会议费支出决算情况
本部门 2016 年度无此项收支。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年度政府性基金财政拨款收入10万元，政府性基金本年支出10万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出10万元。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门 2016 年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016 年本部门机关运行经费支出126.39万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016 年机关运行经费支出比 2015 年同口径减少360.14万元，下降285%，因我镇严格按照八项规定要求，加强了各项支出的管理。
2、政府采购支出情况
本部门无此项支出。
3、国有资产占用情况
2016 年末本部门所属各预算单位实际共有车辆 3 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。
4、重点项目支出绩效评价情况
我单位无此项内容。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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